禾加镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县禾加镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县禾加镇人民政府职能简介

镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）仁寿县禾加镇人民政府2023年重点工作

1.完成2022年禾加镇重点镇发展项目

2.完成禾加镇五龙山改革创新项目

3.启动乐资高速公路拆迁工作

4.完成2022年禾加镇交通三年提升项目

5.完成500亩高标准农田建设储备项目

二、预算单位构成

禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入禾加镇人民政府2023年度单位预算编制范围的预算单位包括：仁寿县禾加镇人民政府（本级）

2023年年初禾加镇人民政府在编实有人数84人，其中公务员40人，非参公事业人员44人，临聘人员11人，退休人员125人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县禾加镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。仁寿县禾加镇人民政府2023年收入预算为3832.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3473.76万元，政府性基金预算拨款收入30.8万元，上年结转收入328.22万元,均为上级资金上年结转。支出包括：一般公共服务支出1,129.15万元、公共安全支出7.26万元、文化旅游体育与传媒支出38.10万元、社会保障和就业支出401.35万元、卫生健康支出159.85万元、城乡社区支出155.80万元、农林水支出1,804.56、交通运输支出19.70万元、住房保障支出107万元、灾害防治及应急管理支出10万元。仁寿县禾加镇人民政府机关2023年收支总预算3832.78万元,比2022年收支预算总数减少702.85万元，主要原因是继续压减一般性支出、项目减少。

（一）收入预算

仁寿县禾加镇人民政府2023年收入预算为3832.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3473.76万元，占90.6%；政府性基金预算拨款收入30.8万元，占0.8%，上年结转收入328.22万元，占8.6%）

（二）支出预算

仁寿县禾加镇人民政府2023年支出预算3832.78万元，其中：基本支出3,395.76万元，项目支出437.01万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县禾加镇人民政府机关2023年财政拨款收支总预算为3832.78万元，比2022年财政拨款收支总预算减少702.85万元，主要原因是继续压减一般性支出、项目减少。

一般公共预算拨款收入3473.76万元，政府性基金预算拨款收入30.8万元，上年结转收入328.22万元，均为上级资金上年结转。支出包括：一般公共服务支出1,129.15万元、公共安全支出7.26万元、文化旅游体育与传媒支出38.10万元、社会保障和就业支出401.35万元、卫生健康支出159.85万元、城乡社区支出155.80万元、农林水支出1,804.56、交通运输支出19.70万元、住房保障支出107万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县禾加镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3,473.76万元，比2022年减少348.47万元，主要原因是减少了“禾加镇重点镇发展资金项目”、“村社区LED屏安装”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1,129.15万元，占32.5%、公共安全支出7.26万元，占0.2%、文化旅游体育与传媒支出38.10万元，占1.1%、社会保障和就业支出401.35万元，占11.55%、卫生健康支出159.85万元，占4.6%、城乡社区支出155.80万元，占4.5%、农林水支出1,804.56万元，占51.95%、交通运输支出19.70万元，占0.6%、住房保障支出107万元，占3.1%、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.29%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6.9万元，主要用于：人大办公支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为5万元，主要用于：人大会议支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5万元，主要用于：人大代表支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2万元，主要用于：政协委员支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为826.08万元，主要用于：机关公务员工资、奖金等支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为119万元，主要用于：机关项目类运行。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为30万元，主要用于：信访支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为13.35万元，主要用于：财政事务支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12.66万元，主要用于：纪检、监察租车费等支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：纪检、监察办公等支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）2023年预算数为7.04万元，主要用于：团委、关工委等办公支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：团委、关工委等租车等支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）2023年预算数为84.62万元，主要用于：党委成员工资、奖金等支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）市场监督管理事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：市场监督管理所支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：司法调解员工资保险等支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出支出（项）2023年预算数为30万元，主要用于：五龙山旅游步道维护支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出支出（项）2023年预算数为146.51万元，主要用于：社会事业办人员工资、奖金等支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为142.67万元，主要用于：单位养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2023年预算数为88.2万元，主要用于：公益性岗位人员补贴。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

支出（项）2023年预算数为18.23万元，主要用于：丧葬、抚恤费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.75万元，主要用于：临聘人员缴费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为84.85万元，主要用于：在职人员医保缴费。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为75万元，主要用于：老协、退休协会办公、活动、慰问支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为50万元，主要用于：城管工资等支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为60万元，主要用于：城乡基础设施运维支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为15万元，主要用于：城管保险等支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为158.93万元，主要用于：事业人员工资、奖金等支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算数为20万元，主要用于：农村道路基础设施建设支出。

29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为20万元，主要用于：汛期排危及防汛物资采购支出。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为56.05万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1205.16万元，主要用于：村社干部工资及保险支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为44万元，主要用于：综改项目支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为107万元，主要用于：在职人员公积金缴费。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：安办办公费及其他支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县禾加镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3395.76万元，其中：人员经费2275.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1120.71万元，主要包括：办公费400万元，印刷费8万元，电费12万元，邮电费25万元，差旅费45万元，维修（护）费5万元，会议费8.5万元，培训费4万元，公务接待费1.5万元，劳务费30万元，委托业务费41万元，工会经费42.79万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用36.44万元（含公务交通补贴29.44万元），其他商品和服务支出219.49万元，其他对个人和家庭的补助66万元，办公设备购置10万元，基础设施建设20万元，其他资本性支出130万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县禾加镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.5万元，减少原因：厉行节约，压缩三公经费支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少原因：厉行节约、压缩三公经费。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关地质灾害巡查、秸秆禁烧等工作开展。

仁寿县禾加镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表

单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计
禾加镇人民政府	5.5		4		4	1.5

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县禾加镇人民政府2023年政府性基金预算安排的收入和支出30.8万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县禾加镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为综合性单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

禾加镇人民政府2023年计划采购货物10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县禾加镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.项目的绩效目标：2023年度，本单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金1229.51万元。其中，公务用车运行维护项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金29.44万元，乡镇公共财力补助经费项目涉及预算资金500万元，村社区办公费项目涉及预算资金125万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.49万元，村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金221万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金16万元，预下达2022年第一批农村综合改革资金项目资金涉及预算资金15万元，工会经费涉及预算资金12.79万元，2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金29万元，2021年危病及漫水桥项目（春节前）涉及预算资金11.1万元，农村公路养护资金（春节前）项目涉及预算资金19.7万元，定额公用经费涉及预算资金210万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费涉及预算资金2万元，乡镇综合执法大队运行补助项目涉及预算资金30万元。

详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.单位整体的绩效目标：2023年度，本单位共预算资金3832.78万元，总体目标是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。