仁寿县人民政府普宁街道办事处
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县人民政府普宁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委机构编制委员会办公室《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神规定，中共仁寿县普宁街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；仁寿县人民政府普宁街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责为：
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5. 完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
6. 根据主要职责，普宁街道设置下列党政综合办事机构：
党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。负责社区道路建设、养护和管理工作。负责产业发展规划及行业管理工作；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
社会事务管理办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举工作。
社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救赎工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协调相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
7. 根据工作职责，普宁街道设下列直属公益一类股级事业单位：
便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
城乡统筹建设服务中心。负责辖区征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，谋划好各项工作至关重要。我们要时刻坚持以更高标准、更高质量、更大力度推动各项工作全面落地落实，为全县经济社会发展贡献普宁力量。
1. 着力加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，认真抓好各项工作落实。一是加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立主责主业意识，全面落实管党治党政治责任，严守政治纪律，确保思想上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持不懈将党史作为党员干部必修课，持之以恒推动干部队伍先进性、纯洁性。二是加强干部队伍建设。进一步建立健全各级党的组织机构，通过汇贤课堂、“普宁课堂”、社区干部轮训等载体做实做细干部培养培训计划，不断提高干部能力建设，推动提高干部队伍的执行力、战斗力、凝聚力。三是加强党风廉政建设。持续推进全面从严治党，坚持正风肃纪和反腐败斗争，以保障中心、服务大局的意识，持续开展对中心工作和重难点工作推进落实情况进行督促检查。坚持鲜明的能上能下用人导向，坚持严管与厚爱、激励与约束并重，为想干事、能干事的干部营造出能干成事的良好政治生态环境。
2. 着力提升城乡基层治理。加强基层治理体系和治理能力现代化建设，积极探索具有普宁特色的城乡基层治理路径。一是构建全面覆盖的组织体系。坚持聚焦自治、法治、德治三治融合，提升党建引领，进一步健全街道“大工委”、社区“区域党委”机制，构建“街道—社区—网格（小区）”三级组织体系，常态化开展区域联席会议制度，形成以街道社区党组织为核心、辖区单位党组织共同参与的治理新格局。推进居民小组和网格一体规划、统筹设置，优化治理格局，推进“一网统揽、多网合一”的治理单元。二是构建全链条的保障体系。强化社区专职工作者选、育、管、用工作，鼓励社区干部考取社工证，不断提升社区干部专业化、职业化水平，做实干部队伍保障，深化党员“双报告”制度，强化结对共建、强化双向服务，实现重大事项共商、难点问题共治，形成对社区的归属感，做优多元治理保障；建强实践基地，依托文明实践所、综合文化站，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚持实施文化惠民活动，引领社会新风尚。三是构建特色鲜明的示范体系。科学定位治理思路，持续以社区经济孵化、发展、监管方法，分类分级投放资源，发展城市社区社联经济项目，科学布局区域化治理格局；充分发挥社联经济模式，壮大社区经济，提升社区自我服务水平；持续推进响水新苑邻里中心建设和8个城市社区党群服务中心亲民化改造，坚持用好用活党建阵地，切实为群众服好务、办好事。
3. 着力增强社会民生保障。一是持续抓好疫情防控。坚定不移坚持人民至上、生命至上，落实“外防输入、内防扩散”总策略和“动态清零”总方针，认真贯彻执行精准科学防控“二十条优化措施”和国务院第九版防控方案，扎实细致做好全民疫苗接种、核酸检测和风险人员排查，进一步提升防控的科学性、精准性、有效性，防止漏管失控，坚决筑牢群防群控严密防线，齐心协力打赢疫情防控硬仗。二是持续抓好社会保障。注重经济发展和民生改善协调推进，扎实推进民生票决项目，围绕标准化、规范化、便利化建设“示范便民服务中心”，进一步整合服务资源，扎实开展“最多跑一次”改革和便民服务中心打造，打通服务群众“最后一公里”。推动未成年人保护站（点）开办丰富多样的儿童活动，坚持办好民生实事、健全保障体系、支持教育体育发展、做优卫生事业，不断满足人民群众对美好生活的向往。三是持续抓好生态环保。牢固树立绿色发展理念，完善体制机制，强化源头治理，加大重点行业、重点企业的整治力度，尤其是纯然养殖场周边环保问题、宏达机砖厂排污问题等群众反映强烈的突出环境问题。持续加强对宝马河、金马河日常保洁巡查督查，确保水质达标。围绕文明城市创建、卫生城市创建工作以及爱国卫生工作，加快推进城乡环境综合治理。四是持续抓好乡村振兴。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，定期分析研判有致贫返贫风险人员，全力防止街道335户贫困户返贫；在粮丰社区实施道路建设、渠道建设、提灌站建设3个项目；全面启动对粮丰、叶桥片区园村一体项目规划；全面准确贯彻粮食生产、耕地保护、畜牧养殖、乡风文明的战略，持续推进乡村全面振兴发展。
4. 聚焦安全稳定，维护经济社会大局。坚定大局意识、风险意识、底线意识，扎实做好安全生产、信访稳定、网络舆情等各项工作是营造良好的社会环境的根本保证。一是加强安全生产。坚持“三管三必须”原则，坚决执行“十五条硬措施”，开展对标安全生产大检查“回头看”，抓好重点行业、重点企业安全工作，严格落实“四方责任”，持续完善食品安全包保责任体系建设，推进叶桥社区微型消防站建设。突出实战应急演练，精准管控安全风险，坚决遏制重大及以上安全事故，全力确保安全生产形势稳定向好。二是加强社会治理。坚持从政治上看待和把握问题，坚持每月矛盾隐患摸排、每月分析研判，坚持问题抓早抓小，全力排查化解矛盾纠纷。强化重点群体风险管控，加大分析研判和破解方法，提升化解质效。常态化开展扫黑除恶斗争、多形式宣传国家反诈，构建全民反诈新格局。三是加强平安建设。结合实际情况，进一步优化整合专兼职巡逻队的力量，不断提高防控能力；以领导接访下访为契机，不断加大解决信访问题的力度，切切实实为信访群众排忧解难；全力推进综治中心、“雪亮工程”、智慧小区建设，完善其功能配置，不断提升智慧治理水平，提升群众满意度。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府普宁街道办事处本级预算。人员共计124人，其中公务员37人，机关工勤2人，事业人员85人。其他人员共计232人，其中退休人员28人，临聘人员5人，其他人员199人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府普宁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年一般公共预算拨款收入4610.98万元（含上年结转43.23万元），政府性基金预算拨款收入197.5万元；2023年一般公共服务支出1809.9万元、公共安全支出7.32万元、文化旅游体育与传媒支出6.1万元、社会保障和就业支出679.14万元、卫生健康支出84.9万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出197.5万元、农林水支出1841.92万元、交通运输支出3万元、住房保障支出145.7万元、灾害防治及应急管理支出13万元。仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年收支预算总计4808.48万元,比2022年收支预算总数增加549.2万元，畜牧农机转隶人员21人、退役军人安置增加2人，人员增加导致人员经费增加，增加基本支出922.19万元，与上年相比人员经费增加1011.8万元，公用经费减少89.61万元,项目支出与上年相比减少372.99万元，项目支出减少主要原因是疫情防控。
（一）收入预算
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年收入预算为4808.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4610.98万元（含上年结转43.23万元），占收入预算95.89%；政府性基金预算拨款收入197.5万元，占收入预算4.11%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年支出预算4808.4万元，其中：基本支出4531.75万元，项目支出276.65万元（含上年结转项目支出43.23万元）。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年财政拨款收支总预算为4808.4万元，其中：一般公共预算拨款收支4610.98万元（含上年结转43.23万元），政府性基金预算拨款收支197.5万元；比2022年财政拨款收支总预算增加549.2万元，主要原因是畜牧农机转隶人员21人、退役军人安置增加2人，人员增加导致人员经费增加，增加基本支出922.19万元，与上年相比人员经费增加1011.8万元，公用经费减少89.61万元,项目支出与上年相比减少372.99万元，项目支出减少主要原因是疫情防控。
2023年一般公共服务支出1809.9万元、公共安全支出7.32万元、文化旅游体育与传媒支出6.1万元、社会保障和就业支出679.14万元、卫生健康支出84.9万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出197.5万元、农林水支出1841.92万元、交通运输支出3万元、住房保障支出145.7万元、灾害防治及应急管理支出13万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年一般公共预算拨款收4610.98万元，其中当年财政拨款安排4567.75万元，上年结转安排43.23万元，比2022年增加668.56万元，主要原因是畜牧农机转隶人员21人、退役军人安置增加2人，人员增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1809.9万元，占39.25%；公共安全支出7.32万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出6.1万元，占0.13%；社会保障和就业支出679.14万元，占14.7%；卫生健康支出84.9万元，占1.84%；节能环保支出20万元，占0.43%；农林水支出1841.92万元，占39.94%；交通运输支出3万元，占0.06%；住房保障支出145.7万元，占3.16%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.33%。具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为15.38万元，主要用于：人大行政运行基本支出。
2. 201（类）01（款）04（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议支出。
3. 201（类）01（款）08（项）2023年预算数为3.66万元，主要用于：人大代表开展各类工作支出。
4. 201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于政协事务行政运行基本支出。
5. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为926.63万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
6. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为347万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出。
7. 201（类）03（款）08（项）2023年预算数为15万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
8. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为305.73万元，主要用于事业运行基本支出。
9. 201（类）06（款）01（项）2023年预算数为26.04万元，主要用于财政事务方面行政运行基本支出。
10. 201（类）11（款）01（项）2023年预算数为36.71万元，主要用于纪检、监察事务行政运行基本支出。
11. 201（类）11（款）99（项）2023年预算数为10万元，主要用于纪检、监察事务其他方面的支出。
12. 201（类）29（款）01（项）2023年预算数为54.86万元，主要用于群众团体、工会、妇联、共青团组织方面行政运行基本支出。
13. 201（类）29（款）99（项）2023年预算数为28万元，主要用于群众团体事务方面其他支出。
14. 201（类）31（款）01（项）2023年预算数为35.55万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构行政运行基本支出。
15. 201（类）38（款）16（项）2023年预算数为2万元，主要用于市场监督管理事务食品安全监管专项工作支出。
16. 204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.32万元，主要用于基层司法调解工作支出。
17. 207（类）01（款）99（项）2023年预算数为6.1万元，主要用于文化和旅游方面支出。
18. 208（类）02（款）99（项）2023年预算数为94.39万元，主要用于其他民政管理事务支出。
19. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为194.26万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 208（类）07（款）05（项）2023年预算数为380.91万元，主要用于公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为1.92万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为7.67万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
23. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为84.9万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
24. 211（类）01（款）99（项）2023年预算数为20万元，主要用于环境保护管理事务方面的支出。
25. 213（类）01（款）04（项）2023年预算数为162.46万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26. 213（类）01（款）99（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于农业农村撂荒地整治支出。
27. 213（类）01（款）19（项）2023年预算数为6.26万元，主要农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。
28. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为10万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29. 213（类）07（款）01（项）2023年预算数为26万元，主要用于农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。
30. 213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1609.33万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转类奖补资金。
31. 213（类）07（款）99（项）2023年预算数为26万元，主要农村综合改革方面的支出。
32. 214（类）01（款）06（项）2023年预算数为3万元，主要用于公路养护支出。
33. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为145.7万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34. 224（类）01（款）99（项）2023年预算数为13万元，主要用于其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年一般公共预算基本支出4531.75万元，其中：人员经费3670.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费861.17万元，主要包括：办公费38万元、印刷费5.2万元、水费7万元、电费22万元、邮电费12.9万元、物业管理费60万元、差旅费65万元、维修维护费81万元、会议费3.14万元、公务接待费3万元、劳务费90.66万元、委托业务费118万元、工会经费47.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用38.13万元，其中公务交通补贴30.13万元、其他交通费用8万元；其他商品和服务支出238.1万元，其中：广告宣传费11万元，食堂生活费80万元，其他商品和服务支出147.1万元；其他对个人和家庭的补助支出28万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少1万元，减少的原因是严控支出、厉行节俭。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少的原因是严控支出、厉行节俭。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展。
仁寿县人民政府普宁街道办事处 2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年政府性基金预算安排的收支为197.5万元，主要用于新民苑应急抢险工程、原文林市民中心中央空调项目、征地拆迁打围项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县普宁街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增加0元。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年年初预算无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县人民政府普宁街道办事处有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金1094.67万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金30.13万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金500万元，普宁街道第一批农村综合改革项目涉及预算资金11万元，工会经费涉及预算资金17.03万元，2022年第二批农村综合改革资金涉及预算资金15万元，普宁街道原文林便民服务综合楼安装空调项目涉及预算资金58.86万元，普宁街道新民苑小区应急抢险救灾工程项目涉及预算资金124.66万元，普宁街道交通沿线打围项目实际预算资金13.98万元，定额公用经费涉及预算资金310万元，乡镇（街道）政协工作联络员工作经费涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费涉及预算资金8万元。年度目标详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年单位整体的绩效目标。2023年度本单位共预算资金4808.48万元，总体目标是保障机构正常运转，完成既定工作任务、推进重点项目建设，促进本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作。2023年主要任务：一是政策执行。执行国家行政机关的规定、命令和国家制定的法令、法规和上级交办的各项工作。二是综合管理工作。抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，抓好机关党员教育、管理、监督和服务工作；落实街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务、文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；抓好目标绩效、考核管理及检查督促工作。三是加强公共安全工作。加强公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。四是抓好城乡统筹建设工作，促进投资环境。抓好辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。五是经济和社会发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。落实教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；落实农民工服务、特殊困难群体权益保障以及社会团体和群众自治组织的管理工作；指导社区建设、居民委员会选举工作。六是抓好精神文明建设。抓好对外宣传工作，宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
