文宫镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县文宫镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

文宫镇统一设置9个部门，其中：

1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5、社会治理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

7、社会事务办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8、生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。

（二）2023年重点工作

2023年，我们工作的主要目标是：紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要精神，聚焦县委十四届四次全会关于建设新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区的决定和推动文化强县建设的决定，全面完成县上目标任务，奋力争创省级百强中心镇，为推动仁寿高质量发展贡献文宫力量。

1.坚持高质量发展，做实做强产业项目

①持续推进桂湾枇杷精品示范园建设。依托桂湾村200亩试点大棚枇杷种植基地高规格建设农旅融合的精品示范园，以桂湾村股份经济合作联合社为实施主体，农户枇杷地入股发展模式，推进枇杷种植提质增效、邻里中心建设、园区道路硬化、党群服务中心提档升级等，打造集种植、休闲、观光、研发等一体的现代化产业园。

②持续推进“天府粮仓”示范区建设。重点抓好粮油产业带、现代粮油产业示范基地建设，集中开展新农技、新农艺、新模式试验推广，依托稻油生产基地，逐地块规划种植品种和模式，开展大豆、玉米、小麦、水稻高产示范试验点，筛选符合仁寿特色的主推品种，因地制宜打造稻鱼、稻虾特色示范点探索。在稳定全镇粮食生产基础的同时，全力打造桂湾—元通—李家沟—油村粮食生产示范区环线。

③持续推进综合农贸市场项目建设。高起点建设大中型综合农贸市场，通过规范化管理和集中收供货等方式不断提高果农经济收益，结束多年来挤占国道经营、低价贱卖水果的历史。

④持续推进李家沟水库项目招引。依托李家沟水库地理环境优越、区位优势明显的特点和县委东进“引爆点”定位，科学编制李家沟水库项目初步规划，积极完善基础设施，妥善处置库区移民安置问题，向上争取资金政策，对外招引项目，打造集健康养老、文化体验、水上运动、休闲度假为一体的度假休闲区。

2.坚持高品质建设，打造宜居城乡环境

①严格落实央督问题整改措施。定期开展“回头看”工作，确保问题整改到位，防止同类或类似问题情况发生。加强巡查检查督查，确保央督检查发现问题百分百清零，同类问题百分百清零，问题复发率为零。

②严格落实流域治理相关工作制度。各级河长切实履行河长职责，按相关要求进行巡河、查河、治河、护河，定期组织实施清河行动、污染源排查、水质检测、流域治理相关工作，确保县级河流水质达到年度水质目标，再力求优于年度水质目标。通过打造沿河绿道、投放鱼类、建设水质净化设施等方法切实改善河流水质，提升流域生态环境品质。

③持续推进农村人居环境整治。一是建立健全农村生活垃圾收转运体系。农村每个社配备一名保洁员、每个村（社区）配备2—4名垃圾转运员，各个生活聚居地配备相应数量垃圾收集设施，所有生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾均由专业垃圾转运公司转运至相应处理场所进行处理，确保垃圾转运过程中不二次落地，垃圾日产日清。二是开展“村庄清洁日”卫生评比活动。打造美丽卫生示范村庄，规范庭院整治，进行农村主干道道路美化工程建设，绘制美丽乡村墙面，全面提升农村人居生活环境。

④不断提升污水处理能力。一是逐步完善生活污水处理设施建设。加快场镇周边住户纳入管网工程建设和老旧住宅区污水管网改造工作，进行雨污分流改造工程建设，加快第二污水处理厂的建设，确保生活污水应收尽收，全部进管入网。二是加强已建生活污水处理设施管理维护工作。建立污水处理设施维护队伍，负责污水处理设施的日常巡查检查、维修维护工作，确保污水处理设施正常运行，生活污水无遗漏、无溢流，场镇生活污水处理率达到100%。

3.坚持高标准服务，全力增进民生福祉

①完善便民服务体系。一是着眼便民服务中心选址扩建，拓宽服务范围。打破镇职能部门条块分割的格局，把与群众办事密切相关的事项全部纳入便民服务中心，变分散办公为集中办公，把派出所、司法所、市场监管所、金融、水电气等事项全部进驻。二是完善管理制度，提升服务质量。全面推行首问负责、限时办结、责任追究、一次性告知、去向留言等制度，做到简单问题直接办、复杂问题协同办、原则问题请示办、遗留问题分类办、突出问题督查办，不断提升服务的质量和效能。

②规范乡村卫生室建设。一是加大资金投入。进一步加大对农村公共卫生事业的投入，完善农村医疗基础设施建设。二是加强队伍建设。要完善乡村医生待遇保障机制，吸引人才留得下，留得住，增强乡村医疗卫生队伍力量；要加强乡村医生培养培训，比如选拔农村生源到医学院校学习后充实到乡村医生队伍，每年组织乡村医生规范化培训，组织考试等，不断提高乡村医生能力。

③重点开展就业帮扶。一是增加就业岗位。通过落实惠企补贴、减税等方式，储备一批当地爱心企业和合适岗位，为当地困难群众、大学毕业生、残疾人等提供岗位或实习岗位。二是加强创业指导。通过创业担保贷款、创业房租补贴等政策，鼓励残疾人、大学毕业生自主创业。三是加大帮扶力度。为实现灵活就业的就业困难人员落实社会保险补贴，确保零就业家庭动态清零。

4.坚持高层次改革，持续激发内生动力

①持续深化巩固脱贫攻坚成果。一是严格落实防止返贫动态监测研判会商机制。每月定时召开研判会会商是否有新增监测对象，做到月月排查，确保符合条件的农户应纳尽纳。二是全面强化政策宣传。依托群众大会、党员大会、宣传标语、帮扶干部入户宣讲等多途径宣传防返贫监测相关政策，让农户知晓帮扶政策，防止对政策出现误解。三是制定帮扶措施。对已纳入的监测对象因户施策，落实产业、就业、医疗、教育、社会保障等帮扶政策，确保政策全覆盖，帮扶工作到位，稳定消除风险。

②持续镇级集体经济联合总社稳步发展。全力组织辖区内的村级集体经济合作联合社，共同出资、共同参股成立镇级集体经济联合总社，推动村级集体经济组织抱团发展。镇级集体经济联合总社主要负责工程建设和劳务服务两项内容，其中，工程建设主要针对400万元以下的乡村建设项目，劳务服务主要负责临聘人员（门卫、后勤、城管等）的聘用和管理。推进镇级集体经济联合总社建设过程中，充分利用好土地流转服务公司等平台，推进集体经济组织实体运转，鼓励集体经济合作社升级为公司化运行、市场化运作。

③持续推进两项改革“后半篇”文章。一是加大政府购买服务力度。在场镇管理上，积极与汇智公司、盈丰中联等公司开展合作，购买路面洒水、垃圾清转运等服务，制定考核支付办法，提升购买服务水平；在校园管理上，通过购买第三方服务方式推进校车接送、校园安保、校园安全检查等服务，为校园安全保驾护航；在后勤服务上，与劳务派遣公司签订合同，购买卫生、餐饮等服务，降低政府用工风险、提升后勤服务质量。二是推进乡村特色农业产业发展。以“品种改良，重塑品牌”为重点，抽调本土专家、农技人员组建农业技术服务团队，常态指导村社农业生产，大力发展种植业、畜牧业、水产业，依托特色枇杷产业，带动乡村旅游。

5.坚持严要求底线，不断夯实发展基础

①严守耕地红线，保障粮食生产。坚决遏制土地违法行为，牢牢守住18亿亩耕地红线，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。一是严控耕地转为非农建设用地，紧盯补充耕地真实性，完善新增耕地质量验收，严格落实耕地占补平衡；二是严控耕地转为其他农用地，稳妥实施耕地“进出平衡”，确保可以长期稳定利用的耕地不再减少。三是深入开展耕地红线普法教育和科普宣传，让良法成为善治的依据，让耕地使用者、耕地保护监督者成为学法用法的能手、化解纠纷的高手，让耕地保护成为全镇群众的自觉行动。

②强化安全生产，压实工作责任。一是严格落实安全生产新要求。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”。聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品等重点行业领域，扎实开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故。二是严格落实国家安全生产15条硬措施。深入推进燃气、道路交通、建筑施工、自建房等重点领域和能源、矿山、交通等重点行业隐患排查、专项整治和监管执法。三是抓好防灾减灾。抓好重点区域、重点场所、森林和城乡火灾隐患排查整治，坚决杜绝较大及以上火灾事故发生。四是提升应急能力。启动综合应急指挥平台建设，配足配强应急救援队伍，科学合理储备应急救灾物资，全面提升突发事件应对和抢险救援能力。加强食品、药品、特种设备安全监管，让群众生活更安心。

③维护社会稳定，全力化解矛盾。一是不断加强和改进群众信访工作。紧盯围绕征地拆迁、金融债务、劳保等重点领域信访风险排查和矛盾化解工作，做到矛盾化解在基层、人员稳控在当地；二是强化社会治安综合治理。严厉打击电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪，大力发展群防群治力量，构建全民参与的社会治理格局。

6.坚持高水平发掘，推进文化自信自强

①突出建设社会主义意识形态。全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握党对意识形态工作领导权，严格落实信息网络安全保护制度，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

②大力弘扬中国传统文化。加快建设线上线下统筹协调的文明实践阵地，建好覆盖乡村社三级的线上、线下文明实践阵地，扎实开展群众期盼百姓满意的文明实践活动，弘扬积极向上崇德向善的优良家风家教。充分挖掘提炼弘扬本土文化，建设二冯艺术创作基地，用好用活冯建吴·石鲁艺术馆等文化资源，擦亮文宫文化符号。

③强化文旅产业发展。通过采摘体验、网红打卡、品果比赛、直播带货等方式定期举办枇杷节、桃花节等文旅活动，提升文宫文化旅游知名度。加快推进李家沟休闲康养基地、黑龙峡漂流等文旅项目招商引资工作，以高品质的文旅项目支撑文旅融合，全力强化文旅产业发展。

7.坚持高效能提升，全面加强自身建设

①规范阵地提升效能。进一步提升基层党组织阵地建设水平，充分发挥阵地作用，巩固拓展长虹村、桂湾村阵地改造提升项目，进一步提高党建阵地效能，更好的发挥党建引领作用。

②打造基层党建示范点位。积极对接争取党建示范项目，积极培育市县基层党建示范点，切实加强基层党建标准化规范化建设，深入推进抓党建促乡村振兴、党建引领城乡基层质量，确保党的领导末梢更加灵敏有效。

③全力强化队伍建设。定期组织实施镇村干部培训计划，举办“文宫大讲堂”、“村（社区）干部跟班锻炼”等培训，深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，加强干部储备培养，健全能上能下机制，推动干部队伍新气象新作为。紧盯干部慵懒散浮拖和群众反映的突出问题，持续开展作风整治行动，推动巡察反馈问题整改与其他监督贯通融合，促进监督、整改、治理有机贯通。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仁寿县文宫镇人民政府部门预算只包括：仁寿县文宫镇人民政府部门本级预算。人员共计135人，其中公务员64人，参公0人，事业人员71人。其他人员共计157人，其中离休人员0人，退休人员129人，临聘人员28人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县文宫镇人民政府2023年收支总预算5325.44万元,比2022年收支预算总数减少1203.88万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县文宫镇人民政府2023年收入预算为5325.44万元，其中：一般公共预算拨款收入4863.48万元，占91%；政府性基金预算拨款收入160.16万元，占3%；上年结转资金301.79万元，均为上级资金上年结转，占6%。

（二）支出预算

仁寿县文宫镇人民政府2023年支出预算5325.44万元，其中：基本支出4622.84万元，项目支出702.6万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为5325.44万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1203.88万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入为一般公共预算拨款收入4863.48万元，政府性基金预算拨款收入160.16万元、上年结转资金301.79万元。支出包括：一般公共服务支出2350.54万元，公共安全支出8.06万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社保保障就业支出401.15万元，卫生健康支出121.98万元，节能环保支出22万元，城乡社区支出277.16万元，农林水支出1914万元，交通运输支出26.8万元，住房保障支出172.75万元，灾害防治及应急管理支出30万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县文宫镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入4863.48万元，比2022年增加1265.57万元，主要原因一是畜牧农机转隶人员人员经费增加，二是2022年综改资金等项目，导致预算收入增加，三是公共财力补助较上年预算增加50万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2350.54万元，占45%；社会保险和就业支出401.15万元，占8%；卫生健康支出121.98万元，占2%；城乡社区支出支出117万元，占2%，农林水支出1914万元，占37%，交通运输支出26.8万元，占1%，住房保障支出172.75万元，占3%，灾害防治及应急管理支出30万元，占1%，其他支出31.06万元，占1%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为7万元，主要用于：人大行政运行支出。

2. 201（类）01（款）04（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于：人大会议支出。

3.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为3.09万元，主要用于：代表工作支出。

4.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：政协行政运行支出。

5. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为1692.03万元，主要用于：政府行政运行支出。

6. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为21万元，主要用于：政府一般行政管理事务支出。

7. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为579.22万元，主要用于：政府事业运行支出。

8. 201（类）06（款）01（项）2023年预算数为7万元，主要用于：财政行政运行支出。

9. 201（类）11（款）01（项）2023年预算数为7万元，主要用于：纪检监察事务行政运行支出。

10. 201（类）11（款）99（项）2023年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

11. 201（类）29（款）01（项）2023年预算数为7万元，主要用于：群众团体事务行政运行支出。

12. 201（类）29（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

13. 201（类）31（款）01（项）2023年预算数为7万元，主要用于：党委行政运行支出。

14. 201（类）38（款）16（项）2023年预算数为2万元，主要用于：食品安全监管支出。

15. 204（类）06（款）04（项）2023年预算数为8.06万元，主要用于：基层司法业务支出。

16. 207（类）01（款）99（项）2023年预算数为1万元，主要用于：其他文化和旅游支出。

17. 208（类）02（款）99（项）2023年预算数为7.86万元，主要用于：其他民政事务管理支出。

18. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为230.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19. 208（类）07（款）05（项）2023年预算数为129.29万元，主要用于：公益性岗位补贴。

20. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为22.56万元，主要用于：死亡抚恤。

21. 208（类）08（款）10（项）2023年预算数为1.83万元，主要用于：养老服务支出。

22. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为9.27万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

23. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为121.98万元，主要用于：行政单位医疗支出。

24. 211（类）03（款）02（项）2023年预算数为22万元，主要用于：水体环境保护支出。

25. 212（类）01（款）04（项）2023年预算数为30万元，主要用于：城管执法支出。

26. 212（类）03（款）99（项）2023年预算数为55万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

27. 212（类）05（款）01（项）2023年预算数为32万元，主要用于：城乡环境卫生支出。

28. 213（类）01（款）04（项）2023年预算数为7.5万元，主要用于：农业农村事业运行支出。

29. 213（类）01（款）19（项）2023年预算数为13.11万元，主要用于：防灾减灾支出。

30. 213（类）01（款）42（项）2023年预算数为20万元，主要用于：农村道路建设支出。

31. 212（类）01（款）99（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于：其他农业农村支出。

32. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为30.3万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

33. 213（类）07（款）01（项）2023年预算数为247万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

34. 213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1379.39万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

35. 213（类）07（款）99（项）2023年预算数为204.64万元，主要用于：其他农村综合改革支出。

36. 214（类）01（款）06（项）2023年预算数为26.8万元，主要用于：公路养护支出。

37. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为172.75万元，主要用于：住房公积金支出。

38. 224（类）01（款）99（项）2023年预算数为30万元，主要用于：其他应急管理支出。

39. 212（类）08（款）04（项）2023年预算数为80.26万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

40. 212（类）08（款）15（项）2023年预算数为27.15万元，主要用于：农村社会事业支出。

41. 212（类）08（款）16（项）2023年预算数为52.75万元，主要用于：农业农村生态环境支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县文宫镇人民政府2023年一般公共预算基本支出4622.84万元，其中：人员经费3273万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1349.84万元，主要包括：办公费495万元，印刷费65.7万元，电费19万元，水费5.8万元，邮电费18万元，差旅费97.2万元，会议费10万元，培训费8万元，公务接待费3万元，劳务费107万元，工会经费60.59万元，公务用车运行维护费8.5万元，其他交通费用69.16万元，其他商品和服务支出271.09万元，其他对个人和家庭的补助30万元，办公设备购置8万元，基础设施建设20万元，其他资本性支出53万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。2023年仁寿县文宫镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少1万元，减少原因为厉行节约，压减支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少1万元，减少原因为厉行节约，压减支出。单位现有公务车辆4辆。2023年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本级政府工作开展。

仁寿县文宫镇人民政府 2023年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	11.5	0	11.5	0	8.5	3
仁寿县文宫镇人民政府	11.5	0	11.5	0	8.5	3

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2023年政府性基金预算安排的收入和支出为160.16万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为综合性单位，无机关运行经费项。

（二）政府采购情况

2023年年初预算无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县文宫镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金1750.65万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元，公务交通补贴项目涉及预算资金51.16万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金500万元，村（社区）办公费项目涉及预算资金150万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.09万元，村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金261万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金16万元，预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金2.64万元，工会经费项目涉及预算资金20.59万元，2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金202万元，2020年基层党建示范项目（春节前）项目涉及预算资金27.15万元，2020年危病及漫水桥项目（春节前）项目涉及预算资金53.26万元，2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前）项目涉及预算资金27万元，2020年仁寿县乡镇污水处理设施改造提升项目（春节前）项目涉及预算资金52.75万元，定额公用经费项目涉及预算资金340万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费项目涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费项目涉及预算资金4万元，乡镇综合执法大队运行补助项目涉及预算资金30万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2023年度，本部门（单位）共预算资金5023.645428万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。