汪洋镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县汪洋镇人民政府

2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下：

1、党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）

负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制订并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4、综合行政执法办公室

负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5、生态环境办公室

负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

6、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

7、应急管理办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

8、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

9、民生事业办公室（退役军人服务站）

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作。

10、便民服务中心

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，指导便民服务站（点）工作。

11、农业综合服务中心

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。

12、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村(社区)农民工服务站工作。

13、新时代文明实践所

负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

14、项目推进服务中心

负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。

15、镇纪委

负责监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2023年重点工作

2023年，汪洋镇将以最坚决的态度、最扎实的作风、最有力的举措，把党的二十大精神和总书记的各项重要指示精神，一条一条落地生根、一项一项开花结果，加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，持续用力、久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。

1、坚持以发展高质量为支撑，共谋经济增长聚智聚力。一是做特农业。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，扎实整治撂荒地，加快“一镇一园”建设，规划用好产业发展基金。利用地理优势，通过低效林规划连片种植万亩油茶基地，利用高山土地规模种植油茶、油牡丹、油桶子等经济作物，形成特色拳头产品链条。加强现代农业科技推广应用和技术培训，全面落实粮食生产、生猪养殖等扩面增目标任务，补齐农业发展短板。全面消除旱厕，完成厕污共治整改；大力发展村级集体经济，力争10万元以上村（社区）10个。二是做强工业。抢抓机遇，完善商会运行，协助县上全力助企纾困，加大中央和省市县涉企优惠政策宣传力度，充分调动企业发展积极性；加大招商引资力度，瞄准北上广深、东三省、成渝地区等招商引资重点区域，配合仁寿经开区做好招商引资工作，招引优质装配式企业入驻园区，力争全年储备工业项目10个以上，做好乐资高速、物流大道加宽、仁寿经开区C区新型建材园等项目的征地拆迁工作，确保项目顺利动工建设。加快川威、山立二期、宏量基筑二期、重汽4S店等重点项目建设进度，确保2023年新增规模以上工业企业5户、规上工业总产值实现60亿元，完成工业投资15亿元，整合现有新型墙体材料砖厂，实现规模开发、集约经营、平安生产、绿色开展。加大新型建材企业招引力度，推动串点成线、连线成片，加快建成成都都市圈新型装配式建筑产业基地。三是做优商业。立足汪洋优质文旅资源，开发农耕旅游新体验，借助“一镇一园”建设，打造集农耕体验、采茶制茶、鲜果采摘、民宿农家乐等于一体的乡村旅游品牌；开工建设大洪至上游彩虹旅游环线，确保2023年竣工投用；大力发展第三产业，培育“地摊经济”、“小吃一条街”，打造夜间经济，补齐服务业发展短板；推动制造与商贸分离和“个转企”“小升规”，确保2023年新增批零住餐限上企业3户以上。

2、坚持以群众幸福感为导向，共享发展成果惠民利民。一是在基础设施方面，实行挂图作战工期倒排制度和驻村（社区）领导包保责任制，对项目的推进情况实行定期跟踪，认真解决项目存在的问题，保证项目按时、保质完成。加快村道提升和危病桥、漫水桥改造项目建设进度，确保185公里村道和7座桥梁全面建成投用，同时加强对上汇报争取，力争2023年再改造2座危病桥、漫水桥。持续推进“全域燃气”工程，力争2023年新增4个村（社区）开通天然气，新增燃气用户1200以上。2023年争取汪洋镇2个老旧小区改造项目落地实施，力争2023年完成2个省级百强中心镇项目。二是在民生事业方面，抓实大排查“回头看”工作，常态化全覆盖开展研判分析，持续做好政策落实，健全动态监测机制，确保不漏测失帮、返贫致贫。加大城乡特殊困难群众帮扶力度，全面了解辖区内群众生活状况，强化留守儿童关心关爱，加强分散供养特困人员照料服务，切实提高群众幸福感。三是在疫情防控方面，严格按照国务院联防联控机制各项要求，更加科学精准防控，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。积极引导群众进一步提高个人防护意识，不断做实做细各项防控工作，持续提升医疗救助水平，坚持“人民至上、生命至上”，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。

3、坚持以织密安全网为根本，筑牢和谐稳定底线防线。一是坚决守住社会稳定大局。扎实做好防汛救灾各项工作，完成2个市级地质灾害点整治工作，力争降为县级监测点。接续场镇内涝整治东风，排除辖区周边隐患，彻底解决内涝风险。开展好“守底线、保安全”专项行动，全面加强重点行业隐患排查，力争全镇不出现1起较大以上安全事故，坚决守住不发生系统性风险底线。二是全力以赴精细乡村治理。布点鹰眼、小天网等监控设备，持续开展“邻里守望”活动，做好场镇“智慧岗亭”联防，倡导文明行为、规范群众生活。加大各类矛盾纠纷的排查和历史遗留问题化解力度，每季度召开信访工作联席会议，定期分析研判信访形势，针对不同信访问题制定化解处置方案，及时协调解决新老信访突出问题，从源头上预防和减少信访问题。三是坚定不移守护良好生态。以持续改善环境质量为核心，完成越溪河流域综合治理项目包装入库；有序推进汪洋镇第二污水处理厂和第五批污水管网项目，提升污水处理能力。有力推进碳达峰、碳中和，确保扬尘治理不反弹，全年空气质量达标，积极开展流域生态修复，持续推进河（湖）长制工作，确保越溪河水质稳定保持在地表水Ⅲ类以上。狠抓人居环境整治，依托场镇风貌提升和“村庄清洁行动”，改造“农村四小园”，做好村庄亮化绿化美化。持续开展大气污染防治，巩固肥水养鱼、畜禽养殖污染治理成果，加强农业面源污染防治，开展农业绿色发展行动。

二、部门预算单位构成

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇级预算单位，无下属预算单位。在编人员共计145人，其中公务员67人，参公4人，事业人员74人。其他人员共计199人，其中退休人员176人，临聘人员23人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。仁寿县汪洋镇人民政府2023年收支总预算6673.59万元,比2022年收支预算总数减少2007.35万元，主要原因是继续压减一般性支出以及重点镇支出年初未纳入部门预算。

（一）收入预算

仁寿县汪洋镇人民政府2023年收入预算为6673.59万元，其中：一般公共预算拨款收入5450.79万元，占81.68%；政府性基金预算拨款收入441.8万元，占6.62%；上年结转收入781万元，占11.70%。

（二）支出预算

仁寿县汪洋镇人民政府2023年支出预算6673.59万元，其中：一般公共服务支出2460.48万元，公共安全支出71.4万元，文化旅游体育与传媒支出9.86万元，社会保障和就业支出619.99万元，卫生健康支出137.79万元，城乡社区支出1037.99万元，农林水支出2105.58万元，交通运输支出31.3万元，住房保障支出184.19万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出10万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为6673.59万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2007.35万元，主要原因是继续压减一般性支出以及重点镇支出年初未纳入部门预算。

收入包括一般公共预算拨款收入5450.79万元；政府性基金预算拨款收入441.8万元；上年结转收入781万元。支出包括：一般公共服务支出2460.48万元，公共安全支出71.4万元，文化旅游体育与传媒支出9.86万元，社会保障和就业支出619.99万元，卫生健康支出137.79万元，城乡社区支出1037.99万元，农林水支出2105.58万元，交通运输支出31.3万元，住房保障支出184.19万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县汪洋镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入6673.59万元，比2022年减少2007.35万元，主要原因是继续压减一般性支出以及重点镇支出年初未纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2460.48万元，占36.87%；社会保险和就业支出619.99万元，占9.29%；住房保障支出184.19万元，占2.76%；公共安全支出71.4万元，占1.07%；文化旅游体育与传媒支出9.86万元，占0.15%，卫生健康支出137.79万元，占2.06%；城乡社区支出1037.99万元，占15.56%，农林水支出2105.58万元，占31.55%；交通运输支出31.3万元，占0.47%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.07%；其他支出10万元，占0.15%。

1. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为16.11万元，主要用于：行政运行。

2.201（类）01（款）04（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：人大会议。

3.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为3.45万元，主要用于：代表工作。

4.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：行政运行。

5.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为1535.85万元，主要用于：行政运行。

6.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为420.45万元，主要用于：一般行政管理事务。

7.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为341.8万元，主要用于：事业运行。

8.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为29.55万元，主要用于：行政运行。

9.201（类）06（款）50（项）2023年预算数为7.95万元，主要用于：事业运行。

10.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为15.74万元，主要用于：行政运行。

11.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为9.05万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

12.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为11.7万元，主要用于：行政运行。

13.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为13万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

14.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为48.33万元，主要用于：行政运行。

15.201（类）38（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他市场监督管理事务。

16.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为71.4万元，主要用于：基层司法业务。

17.207（类）01（款）99（项）2023年预算数为9.86万元，主要用于：其他文化和旅游支出。

18.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为24.19万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为245.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为241.57万元，主要用于：公益性岗位补贴。

21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为26.2万元，主要用于：死亡抚恤。

22.208（类）10（款）06（项）2023年预算数为72.56万元，主要用于：养老服务。

23.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为9.89万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

24.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为137.79万元，主要用于：行政单位医疗。

25.212（类）01（款）04（项）2023年预算数为30万元，主要用于：城管执法。

26.212（类）03（款）99（项）2023年预算数为30万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

27.212（类）05（款）01（项）2023年预算数为43.2万元，主要用于：城乡社区环境卫生。

28.212（类）08（款）04（项）2023年预算数为256.9万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

29.212（类）08（款）15（项）2023年预算数为112.41万元，主要用于：农村社会事业支出。

30.212（类）08（款）99（项）2023年预算数为72.49万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

31.212（类）99（款）99（项）2023年预算数为493万元，主要用于：其他城乡社区支出。

32.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为71.9万元，主要用于：事业运行。

33.213（类）01（款）19（项）2023年预算数为12.65万元，主要用于：防灾救灾。

34.213（类）01（款）99（项）2023年预算数为53.06万元，主要用于：其他农业农村支出。

35.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为42.33万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

36.213（类）07（款）01（项）2023年预算数为98.57万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

37.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1693.06万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

38.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为134万元，主要用于：其他农村综合改革支出。

39.214（类）01（款）06（项）2023年预算数为31.3万元，主要用于：公路养护。

40.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为184.19万元，主要用于：住房公积金。

41.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他应急管理支出。

42.229（类）60（款）02（项）2023年预算数为10万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县汪洋镇人民政府2023年一般公共预算基本支出5177.08万元，其中：人员经费3980.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1196.48万元，主要包括：办公费281万元，咨询费10万元，水费7万元，电费60万元，邮电费25.65万元，物业管理费1.65万元，差旅费70万元，维修（护）费10万元，租赁费6.46万元，会议费0.5万元，培训费3万元，公务接待费4万元，劳务费32万元，委托业务费28.9万元，工会经费108.99万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用57.92万元，其他商品和服务支出305.6万元，其他对个人和家庭的补助125万元，资本性支出50.81万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2023年仁寿县汪洋镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少4万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约。单位现有公务车辆4辆。2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业中心工作开展。

仁寿县汪洋镇人民政府 2023年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	12				8	4
汪洋镇	12				8	4

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2023年政府性基金预算收入441.8万元，政府性基金预算支出包括：城乡社区支出441.8万元，其他支出10万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

我单位为综合性单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

汪洋镇2023年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县汪洋镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1、2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目21个，涉及预算资金1911.99万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元；公务交通补贴项目涉及预算资金52.92万元；乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金500万元；村（社区）办公费项目涉及预算资金235万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.45万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金26万元；预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金52.5万元；工会经费项目涉及预算资金21.99万元；2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金81.5万元；2020年基层党建示范项目（春节前）项目涉及预算资金9.38万元；2021年基层党建示范项目（春节前）项目涉及预算资金103.03万元；2021年司法所规范化建设项目（春节前）项目涉及预算资金60.51万元；富汪路蓝顶子整治项目（春节前）项目涉及预算资金72.49万元；汪洋镇2021年重点镇发展项目（春节前）项目涉及预算资金78.99万元；上游至大勇村四好农村路（春节前）项目涉及预算资金84.11万元；城乡环境治理项目（春节前）项目涉及预算资金43.2万元；2022年重点镇专项发展资金（春节前）项目涉及预算资金93.8万元；定额公用经费项目涉及预算资金349.13万元；乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费项目涉及预算资金2万元；2023年禁毒社工工作经费项目涉及预算资金4万元；乡镇综合执法大队运行补助项目涉及预算资金30万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2、2023年度，本部门（单位）共预算资金6673.59万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。