禄加镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县禄加镇人民政府

2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。

党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。

经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。

民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。

便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。

农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入一作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。

新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

1.办公阵地功能提升改造。落实仁寿县禄加镇人民政府办公阵地功能提升改造项目，联合党建办、新时代文明实践所搞好办公场所党建元素打造及外宣，加强对外发声。

2.档案室标准化建设。进一步规范档案管理，完善相关制度、台帐，组织召开档案收集整理培训会，逐步规范收集档案资料、入库归档，为下一步乡镇志编撰奠定基础。

3.人居环境全面改善。有序推进环境治理，完善垃圾治理体系。所有基座配齐垃圾桶，拆除所有损坏的老式垃圾基座，不断完善农村垃圾治理基础。科学开展病媒生物防治，推广绿色健康环保生活方式。巩固省级卫生村、卫生单位和无烟单位创建成果。

4.强化平安建设工作。巩固场镇技防建设，在已有的雪亮工程基础上新增20个监控点位，织密视频监控网，依托镇综治中心，整合力量，推进技防设施建设，完善智慧小区运用，守护乡村边界平安，提升群众安全感、幸福感。

二、部门预算单位构成

仁寿县禄加镇人民政府下属二级预算单位0个。人员共计122人，其中公务员42人，参公0人，事业人员47人。其他人员共计33人，其中离休人员1人，退休人员0人，临聘人员32人

三、收支预算说明

（一）收入预算

仁寿县禄加镇人民政府2023年收入预算为3779.68万元，其中：上年结转64.71万元，占1.71%；一般公共预算拨款收入3430.21万元，占90.75%；事业收入284.76万元，占7.53%）

（二）支出预算

仁寿县禄加镇人民政府2023年支出预算3779.68万元，其中：基本支出3326.65万元，项目支出453.03万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为3779.68万元，上年结转64.71万元，一般公共预算拨款收入3430.21万元，政府性基金预算拨款收入284.76万元。比2022年财政拨款收支总预算增加72.24万元。增加72.24万元，主要原因是新增了“2022年第二批农村综合改革资金”、“2022年撂荒地整治补助资金”等重点、刚性项目，增加一般公共预算拨款收入743.19万元。政府性基金预算拨款收入减少735.66万元。收入包括：上年结转64.71万元，一般公共预算拨款收入3430.21万元，政府性基金预算拨款收入284.76万元。支出包括：对村民委员会和村党支部的补助支出1192.57万元，行政运行支出697.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158.37万元

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县禄加镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3430.21万元，比2022年增加743.19万元，主要原因是新增了“2022年第二批农村综合改革资金”、“2022年撂荒地整治补助资金”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1387.23万元，占39.69%、公共安全支出31.33万元，占0.90%、社会保障和就业支出358.73万元，占10.26%、卫生健康支出88.34万元，占2.53%、节能环保支出23万元，占0.66%、城乡社区支出50万元，占1.43%、农林水支出1428.51万元，占40.87%、住房保障支出118.77万元，占3.40%、灾害防治及应急管理支出9万元，占0.26%。

具体情况为：

1.201类03款01项2023年预算数为697.2万元，主要用于行政运行。

2.213类07款05项2023年预算数为1192.57万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助

3.208类05款05项2023年预算数为158.37万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

4.212类08款04项2023年预算数为157.65万元，主要用于农村基础设施建设。

5.210类11款01项2023年预算数为88.34万元，主要用于行政单位医疗。

6.221类02款01项2023年预算数为118.77万元，主要用于住房公积金。

7.204类06款04项2023年预算数为31.33万元，主要用于基层司法业务。

8.213类05款99项2023年预算数为25.79万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

9.201类03款02项2023年预算数为150万元，主要用于一般行政管理事务。

10.208类07款05项2023年预算数为83.5万元，主要用于公益性岗位补贴。

11.208类02款99项2023年预算数为90.1万元,主要用于其他民政管理事务支出。

12.212类08款15项2023年预算数为73.36万元，主要用于农村社会事业支出。

13.213类01款04项2023年预算数为87.94万元，主要用于事业运行。

14.213类07款99项2023年预算数为54.5万元，主要用于其他农村综合改革支出。

15.201类38款99项2023年预算数为54万元，主要用于其他市场监督管理事务。

16.211类03款02项2023年预算数为23万元，主要用于水体。

17.212类08款14项2023年预算数为53.75万元，主要用于农业生产发展支出。

18.212类01款04项2023年预算数为20万元，主要用于城管执法。

19.208类99款99项2023年预算数为6.37万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

20.213类07款01项2023年预算数为54.5万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

21.213类01款99项2023年预算数为10.21万元，主要用于其他农业农村支出。

22.212类05款01项2023年预算数为10万元，主要用于城乡社区环境卫生。

23.201类11款99项2023年预算数为10万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

24.201类29款99项2023年预算数为7万元，主要用于其他群众团体事务支出。

25.201类01款08项2023年预算数为7.46万元，主要用于代表工作。

26.201类03款08项2023年预算数为5万元，主要用于信访事务。

27.201类03款50项2023年预算数为255.01万元，主要用于事业运行。

28.201类01款01项2023年预算数为18.61万元，主要用于行政运行。

29.201类29款01项2023年预算数为68.25万元，主要用于行政运行。

30.201类02款01项2023年预算数为2万元，主要用于行政运行。

31.201类11款01项2023年预算数为18.61万元，主要用于行政运行。

32.208类05款01项2023年预算数为5.92万元，主要用于行政单位离退休。

33.213类01款42项2023年预算数为3万元，主要用于农村道路建设。

34.208类08款01项2023年预算数为14.48万元，主要用于死亡抚恤。

35.201类01款04项2023年预算数为1万元，主要用于人大会议。

36.212类03款99项2023年预算数为20万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县禄加镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3326.65万元，其中：人员经费2340.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费985.87万元，主要包括：办公费392.5万元，印刷费13.5万元，电费12.6万元，会议费8万元，培训费4.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2023年仁寿县禄加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少5.5万元，减少原因为上级检查及工作交流减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少1万元，减少原因为政府厉行节约及下村督导工作减少。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关乡村振兴、生态环境保护、灾害防治及应急管理等工作开展。

仁寿县禄加镇人民政府 2023年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
仁寿县禄加镇人民政府	9		8		8	1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2023年政府性基金预算收入284.76万元，预算支出284.76万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为综合性单位，无机关运行经费项。

（二）政府采购情况

2023年采购计划支出3.24万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县禄加镇人民政府共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金168.27万元。其中，2022年撂荒地整治补助资金项目涉及预算资金10.21万元、2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金40万元、预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金14.5万元、2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金40万元、预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金14.5万元、2023年禁毒社工工作经费项目涉及预算资金3万元、乡镇综合执法大队运行补助项目涉及预算资金20万元、乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费项目涉及预算资金2万元、2021年司法所规范化建设项目（春节前）项目涉及预算资金24.07万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2023年度，本部门共预算资金3779.68万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。