曹家镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县曹家镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

其中，政府下设11个主要机构，分别为

1.党政综合办公室。

主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室。

主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。

主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。

主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。

主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

6.财政所。

主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室。

主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2023年重点工作

1.办好民生实事，不断提升人民群众获得感

牢固树立人民至上的理念，树牢以人民为中心的发展思想，始终把群众利益放在第一位，坚持为人民办实事、办好事。认真做好社会保障工作，以基本养老、基本医疗保障为重点，统筹抓好就业生活保障机制落实，推进农村社会保障体系建设。动态管理农村五保低保，落实贫困救助等农村惠农政策，保障好困难群众基本生活。强化民生工程建设，推进惠民利民政策和措施，完善镇村基础设施，进一步改善镇村面貌。积极整合农业农村、文化旅游、交通水利等涉农部门优势资源、重点项目，打捆投入用于全国防灾减灾示范社区、全省安全社区、四川梨特色小镇、产业强镇、天府旅游名村等创建工作，有序推进高标准农田建设工作，不断提升市级现代梨产业园区建设水平，实现“园区变景区、景区变富区”，既创造金山银山，又守住绿水青山，让农民吃上“生态饭”，端上“金饭碗”。打造“梨研学”基地，积极对接酒企、药企等进驻曹家，致力于对曹家梨和曹家梨膏多元化衍生产品打造。积极对接国有企业，建设“公司+园区”市场化运营模式，增加旅游税收收入。积极争取县上项目支持，进一步完善水、电、路、渠等基础设施建设，全面改造群众生产生活及出行条件，切实提高人民群众获得感。

2.推动乡村振兴，不断提升人民群众幸福感

坚定文化自信，启动县委党校分校暨乡村振兴现场教学基地申报工作，将东坡文化与曹家近400年梨文化有机融合，常态开展好传承“三苏好家风”活动、梨先锋评选活动，传承好、弘扬好东坡文化，讲好梨树故事。充分挖掘资源优势和发展潜力，加速推动产业结构优化升级，以打造新时代更高水平“天府粮仓”为契机，以点带面，辐射周边，着力构建现代农业产业支撑体系，促进传统农业向现代农业转变。聚焦仁寿县粮经融合发展现代农业园区建设，打造新时代更高水平“天府粮仓”，持续推进全镇2.34万亩高标准农田建设，发挥规模示范带动效应。持续做好1000亩大豆玉米带状复合种植示范片建设、1300亩稻虾养殖示范片建设。黑化亮化硬化产业道路70公里，提升农业产业园区基础设施。建设粮食生产数字化溯源平台，搭建村级电商平台、建设3个村级物流基地，保障农产品“产得出、卖得掉”，解决农民的后顾之忧。常态化开展污染防治行动，增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。推进化肥农药减量化和土壤污染治理，加强球溪河、沙溪河、黑龙滩南干渠等流域面源污染治理，加强危险废物、医疗废物等收集处理，促进人居环境持续改善，让人民群众用得放心、住得安心、活得开心。

3.维护社会稳定，不断提升人民群众安全感

以高度的政治意识做好疫情防控、安全生产工作和综治维稳信访工作，持续推进扫黑除恶专项斗争，及时化解社会矛盾，做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。对标全国乡村治理示范镇创建要求，持续推进乡村精细化治理，结合村党群服务中心、镇游客接待中心、镇村新时代文明实践所站、镇矛盾调解中心建设，积极构建“15分钟”服务圈。对标全国卫生乡镇创建要求，积极对上争取，力争国家验收一次通过。对标全国防灾减灾示范镇创建要求，完善应急救灾体系，保障群众生命财产安全。统筹抓好教育、卫生计生、全民健康促进、慢性病综合防控、文化事业以及森林防火、防汛抗旱等工作，努力构建和谐曹家，不断提高人民群众安全感。

二、预算单位构成

曹家镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计59人，其中公务员29人，参公0人，事业人员30人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1862.79万元，政府性基金预算拨款收入109.1万元，上年结转44.98万元。

支出包括：一般公共服务支出822.03万元、公共安全支出7.26万元、文化旅游体育与传媒支出6.1万元、社会保障和就业支出167.13万元、卫生健康支出41.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出174.49万元、农林水支出711.5万元、交通运输支出6.72万元、住房保障支出75.58万元、灾害防治及应急管理支出4.6万元。仁寿县曹家镇人民政府2023年收支总预算1971.89万元，比2022年收支预算总数增加109.1万元，主要原因是是由于人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。

（一）收入预算

仁寿县曹家镇人民政府2023年收入预算为1971.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1862.79万元，占94.46%；政府性基金预算拨款收入109.1万元，占5.5%；上年结转44.98万元，占0.4%。

（二）支出预算

仁寿县曹家镇人民政府2023年支出预算2016.87万元，其中：基本支出1822.79万元，项目支出194.08万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2023年收支总预算2016.87万元，比2022年收支预算总数减少486.92万元，主要原因是是由于“三公”经费支出等减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1862.79万元，政府性基金预算拨款收入109.1万元，上年结转44.98万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县曹家镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入1862.79万元，比2022年增加793.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出822.03万元，占44.12%；公共安全支出7.26万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出6.1万元，占0.03%；

社会保障和就业支出167.13万元，占8.9%；卫生健康支出41.46万元，占2.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出174.49万元，占9.3%；农林水支出711.5万元，占38.19%；交通运输支出6.72万元，占0.36%；住房保障支出75.58万元，占4%；灾害防治及应急管理支出4.6万元，占0.2%。

具体情况为：

1. 213（类）01（款）99（项）2023年预算数为5.56万元，主要用于：其他农业农村支出。

2. 207（类）01（款）99（项）2023年预算数为6.1万元，主要用于：其他文化和旅游支出。

3. 213（类）07（款）01（项）2023年预算数为16万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

4. 213（类）07（款）05（项）2023年预算数为509.74万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

5. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为113.54万元，主要用于：一般行政管理事务。

6. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为481.92万元，主要用于：行政运行。

7. 213（类）01（款）04（项）2023年预算数为127.44万元，主要用于：事业运行。

8. 208（类）02（款）99（项）2023年预算数为38.48万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

9. 201（类）31（款）01（项）2023年预算数为64.53万元，主要用于：行政运行。

10.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为4.01万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

11.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为21.28万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

12. 213（类）07（款）99（项）2023年预算数为16万元，主要用于：其他农村综合改革支出。

13. 213（类）01（款）19（项）2023年预算数为10.6万元，主要用于：防灾救灾。

14. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为7.45万元，主要用于：死亡抚恤。

15. 208（类）07（款）05（项）2023年预算数为16.41万元，主要用于：公益性岗位补贴。

16. 201（类）03（款）55（项）2023年预算数为60.45万元，主要用于：事业运行。

17. 212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：城管执法。

18. 212（类）03（款）99（项）2023年预算数为22.89万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

19. 212（类）05（款）01（项）2023年预算数为22.5万元，主要用于：城乡社区环境卫生。

20. 213（类）01（款）42（项）2023年预算数为4.87万元，主要用于：农村道路建设。

21. 201（类）38款）16（项）2023年预算数为5万元，主要用于：食品安全监管。

22. 201（类）11款）01（项）2023年预算数为20.63万元，主要用于：行政运行。

23. 201（类）29款）01（项）2023年预算数为25.81万元，主要用于：行政运行。

24. 201（类）01（款）04（项）2023年预算数为1万元，主要用于：人大会议。

25. 201（类）03（款）08（项）2023年预算数为6.6万元，主要用于：信访事务。

26. 201（类）29（款）99（项）2023年预算数为6万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

27. 201（类）38（款）99（项）2023年预算数为3万元，主要用于：其他市场监督管理事务。

28. 229（类）60（款）02（项）2023年预算数为0万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

29. 201（类）11（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

30. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为3.56万元，主要用于：行政运行。

31. 212（类）08（款）15（项）2023年预算数为101.18万元，主要用于：农村社会事业支出。

32. 204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：基层司法业务。

33. 224（类）01（款）99（项）2023年预算数为4.6万元，主要用于：其他应急管理支出。

34. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为100.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

35.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为41.46万元，主要用于：行政单位医疗。

36. 201（类）01（款）08（项）2023年预算数为1.8万元，主要用于：代表工作。

37. 201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：行政运行。

38. 201（类）06（款）01（项）2023年预算数为21.18万元，主要用于：行政运行。

39. 214（类）01（款）06（项）2023年预算数为6.72万元，主要用于：公路养护。

40. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为75.58万元，主要用于：住房公积金。

41. 212（类）08（款）04（项）2023年预算数为7.92万元，主要用于：农村基层设施建设支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县曹家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1862.79万元，其中：人员经费1271.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费921.45万元，主要包括：办公费189.17万元，印刷费9.5万元，水费0.8万元，电费8万元，邮电费8万元，差旅费36万元，维修（护）费10.39万元，会议费2万元，培训费0.9万元，公务接待费2.28万元，劳务费23万元，工会经费8.92万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用26.98万元，其他商品和服务支出130.25万元，其他对个人和家庭的补助390.69万元，资本性支出70.57万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6.28万元，其中：公务接待费2.28万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0.72万元，减少原因为厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少原因为政府厉行节约，压缩开支。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障曹家镇党建、民政、产业发展、信访维稳等各项工作开展。

仁寿县曹家镇人民政府 2023年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6.28	0	6.28	0	4		2.28
曹家镇人民政府	6.28	0	6.28	0	4		2.28

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2023年政府性基金预算收入为109.1万元，政府性基金预算支出109.1万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县曹家镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为综合性单位，无机关运行经费项的说明。

（二）政府采购情况

仁寿县曹家镇人民政府采购计划494万元，其中：政府采购货物支出179万元、政府采购工程支出315万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县曹家镇人民政府共有公务用车车辆1辆，单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备，保有公务用车车辆1辆。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1. 2023年度，仁寿县曹家镇人民政府共预算资金1862.79万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的持续稳定发展。

2.2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金700.79万元。项目包括车辆运行维护费、公务交通补贴、乡镇公共服务财力补助经费、村（社区）办公费、乡镇人大代表经费、村（社区）服务群众专项经费、第一书记驻村工作经费、预下达2022年第一批农村综合改革资金、工会经费、2022年第二批农村综合改革资金、2020年基层党建示范项目（春节前）、2021年基层党建示范项目（春节前）、2021年危病及漫水桥项目（春节前）、定额公用经费、乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费、2023年禁毒社工工作经费、乡镇综合执法大队运行补助，具体绩效目标详见附件。