目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
下设11个主要机构，分别为：
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、党建办公室
工作职责：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
工作职责：负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
工作职责：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
工作职责：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所
工作职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
工作职责：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
工作职责：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心
工作职责：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
工作职责：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所
工作职责：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作
1.牢记保地稳粮使命，助力建设新时代更高水平天府粮仓。
一是锚定发展目标。始终谨记总书记莅眉重要指示精神，紧跟市委建设“美田弥望、稻谷飘香、物阜民丰、幸福和乐”的新时代更高水平“天府粮仓”示范区目标，按照县委做强“一核”引领规划，实施良田、良种、良法、良机、良制“五良”融合，加快推进高标准农田建设，建成万亩稻麦水旱轮作园区，并成功创建市级粮食园区。
二是开展主体培育。大力开展招商引资，强化土地流转服务，鼓励优秀农民工、大学生、新乡贤、职业经理等返乡创业，从事粮食生产，培育种粮大户。继续巩固和完善集体经济经营制度，拓宽村集体经济公司业务，引导不愿意种粮农户退还承包地给村集体，建立村集体、业主、农户利益联结机制，将盘龙村创建成新型经营主体示范区。
三是推进科技创新。按照县委安排部署，试点种植铬低吸附水稻和花期较长的油菜品种，努力培育出5到10名高素质农民，吸收种粮大户经验，在全乡继续推广机插机播、无人机植保技术，全乡主要农作物综合机械率达到70%以上，邀请四川农业大学专家来我乡指导，创建全市范围内的可复制可推广的“青岗粮仓”和“青岗经验”。
2.全面推进乡村振兴，着力提升农业农村高质量发展水平。
一是努力走好融合之路。以打造菜花坞景区为契机，继续深入推进田园环境整治，结合青岗回族文化、蚕桑文化和高河坎渡槽等古文物古建筑，打造大美田园景观。延伸产业链条，推进餐饮娱乐、农事体验、农耕文创等产业共生共荣，推动农旅文深度融合，带动产业发展。
二是坚决打响特色品牌。着力打造“青岗菜花坞”“青岗牛肉”两大区域公共品牌，凭借县委重点打造菜花坞菜籽油特色品牌这一发展机遇，大力发展我乡粮油绿色食品，开展招商引资工作，选送优质粮油产品参加国内知名展会、线上营销活动，线上线下齐发力，持续提升品牌影响力，创造更高品牌价值。
三是持续壮大集体经济。进一步拓宽村集体经济发展思路，科学谋划，利用好区位、地理、气候优势，结合村里产业发展实际情况，加快“一村一品”建设，为发展壮大村集体经济提供产业支撑，实现村集体经济收入渠道多样化、增收多元化，力争全年全乡村集体经济收入达到500万元。
3.增强基层治理能力，致力形成乡村建设长治久安新格局。
一是坚持以人为本。作为眉山市唯一享受民族乡待遇的回民聚居地，我们积极树立开放融合思维，在坚持党委领导、政府负责的同时，调动社会各种主体参与积极性，发挥人民群众的主人翁精神，为共建共治共享拓展广阔空间，凝聚社会治理的最大共识，形成社会治理的最大合力。
二是创新体制机制。充分运用民主协商的方式，打造“回汉融合，共建青岗”的民族特色治理方式，建立社会管理“共议、双帮、互带”制度，完善村民自治和“村两委”议事决策规则，通过支委会、党员会、产业技术人才会等商议乡村治理发展重要事项。通过回汉双帮特殊人群，打造和谐新村落。
三是运用科技手段。积极对接县级部门和三大运营商，在全乡范围内开展智慧乡村建设，引入“互联网+”技术，整合综治、信访、司法、警务等系统，形成纵向（乡、村、网格）到底、横向（乡各职能部门）到边、联动（派驻机构）处置的管理机制，为基层社会治理提供科技引擎，提高治理效能。
4.持续增进民生福祉，聚力办好民生实事守好江山和民心。
一是厚植为民情怀。中国共产党领导人民打江山，守江山，守的就是人民的心。全乡党员干部要务必做到，必须始终把人民利益放在最高位置，并作为开展各项工作的出发点和落脚点。坚持做到凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正，始终做党和人民的忠诚卫士。
二是坚守为民初心。积极贯彻落实“我为群众办实事”活动，把初心使命落实到为群众办实事、解难事、做好事的具体行动中。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、教育医疗、养老社保、生态环保、农村集体“三资”管理等与群众密切相关的重点领域，认真解决群众痛点难点堵点问题。
三是践行为民使命。每年着力征集解决一批全乡人民群众“急难愁盼”问题的民生实事项目，补齐民生短板，以更实举措维护群众利益。拓宽与群众的交流渠道，引导带动群众参与城乡建设、产业发展、环境治理、基础设施管护等一系列与他们息息相关的事项，增强群众主人翁意识，让群众真正感受到关心、关爱，不断提高幸福指数。
二、部门预算单位构成
仁寿县青岗乡人民政府下属二级预算单位0个。人员共计51人，其中公务员26人，参公1人，事业人员25人。其他人员共计16人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员8人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县青岗乡人民政府2023年收支总预算1872.54万元,比2023年收支预算总数减少182.44万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡人民政府2023年收入预算为1872.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1570.02万元，占83.84%；政府性基金预算拨款收入112.80万元，占6.02%。上年结转189.71万元，占比10.13%。
（二）支出预算
仁寿县青岗乡人民政府2023年支出预算1872.54万元，其中：基本支出1490.52万元，项目支出382.01万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2023年财政拨款收支总预算为1872.54万元，比2023年财政拨款收支总预算减少182.44万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1570.02万元，政府性基金预算拨款收入112.80万元，上年结转189.71万元。支出包括：一般公共服务支出817.70万元，公共安全支出7.26万元，文化旅游体育与传媒支出6.10万元，社会保障和就业支出171.14万元，卫生健康支出36.72万元，城乡社区支出146.80万元，农林水支出608.88万元，交通运输支出12.53万元，住房保障支出62.4万元，灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青岗乡人民政府2023年财政拨款收支总预算为1872.54万元，比2023年财政拨款收支总预算减少182.44万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出815.70万元，占46.35%；公共安全支出7.26万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出6.10万元，占0.35%；社会保障和就业支出171.14万元，占9.72%；卫生健康支出36.72万元，占2.1%；城乡社区支出34万元，占1.93%；农林水支出608.88万元，占34.6%；交通运输支出12.53万元，占0.71%；住房保障支出62.4万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.28%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为22.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
2.201（类）01（款）04（项）2023年预算数为2万元，主要用于：会议费。
3.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为1.65万元，主要用于：其他商品和服务支出。
4. 201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他交通费用、其他商品和服务支出。
5. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为504.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
6. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为127万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
7. 201（类）03（款）08（项）2023年预算数为1万元，主要用于：咨询费.
8. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为61.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出.
9. 201（类）11（款）01（项）2023年预算数17.99万元，主要用于：基本工资。
10. 201（类）11（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：印刷费、其他交通费用。
11.201（类）23（款）99（项）2023年预算数为60万元，主要用于：农村道路建设。
12.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为12万元，主要用于：群众团体事务支出。
13.201（类）38（款）16（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他商品和服务支出。
14.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：其他对个人家庭的补助。
15.207（类）01（款）99（项）2023年预算数为171.14万元，主要用于：基本工资，奖金，办公费。
16.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为21.29万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助、救济费。
17.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为83.20万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
18.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为20.07万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。
19.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为6.08万元，主要用于抚恤金。
20.208（类）10（款）06（项）2023年预算数为37.23万元，主要用于其他资本性支出。
21.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.28万元，主要用于社会保障缴费。
22.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为36.72万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
23.212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：劳务费。
24.212（类）03（款）99（项）2023年预算数为14万元，主要用于：维修（护）费。
25.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为89.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
26.213（类）01（款）19（项）2023年预算数为9.88万元，主要用于：基础设施建设。
27.213（类）01（款）42（项）2023年预算数为15万元，主要用于：基础设施建设。
28.213（类）01（款）99（项）2023年预算数为7.47万元，主要用于：其他商品和服务支出。
29.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为8.51万元，主要用于：其他商品和服务支出及办公费。
30.213（类）07（款）01（项）2023年预算数为56.5万元，主要用于：其他商品和服务支出及办公费。
31.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为365.4万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助，其他商品和服务支出及办公费。
32.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为56.5万元，主要用于：基础设施建设。
33.214（类）01（款）06（项）2023年预算数为7.10万元，主要用于：基础设施建设。
34.214（类）01（款）99（项）2023年预算数为5.43万元，主要用于：其他资本性支出。
35.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为62.4万元，主要用于：住房公积金缴纳。
36.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：印刷费及其他办公费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡政府2023年一般公共预算基本支出1490.52万元，其中：人员经费1009.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费480.70万元，主要包括：办公费172万元，印刷费万17万元，咨询费1万元，水费2.5万元，电费6万，邮电费12万元，差旅费32万元，维修维护费14万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费2.5万元，劳务费15万元，工会经费22.29万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用21.26万元，其他商品和服务支出117.15万元，其他救济费3万元，奖励金2万元，其他对个人和家庭的补助12万元，其他资本性支出20万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县青岗乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.06万元，减少原因是公务接待减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2023年减少0.05万元，减少原因为公务用车使用率降低。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关主要保障机关基础设施建设、城乡环境、信访维稳等工作开展。
仁寿县青岗乡2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
青岗乡 |
6.5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡2023年度政府性基金预算收入和支出112.8万元。其中：按功能分类科目，城乡社区支出112.8万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县青岗乡人民政府无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年预算无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县青岗乡人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金673万元。详见附件《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门（单位）共预算资金1872.54万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
