仁寿县藕塘镇人民政府
2023年部门预算公开情况
目 录
第一部分 基本职能及主要工作
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分部门预算单位构成
第三部分收支预算说明
三、收入预算
四、支出预算
第四部分财政拨款收支情况说明
第五部分一般公共预算当年拨款说明
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况
六、一般公共预算当年支出情况
第六部分一般公共预算基本支出说明
第七部分 “三公”经费安排情况说明
第八部分政府性基金预算收支情况说明
第九部分国有资本经营预算收支情况说明
第十部分其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购情况
三、国有资产占用情况
四、部门整体和项目绩效目标设置情况
第一部分名词解释
第二部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支预算总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
十五、《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史 工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作
1、加强财政资金的监管：切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。
2、严格落实各项惠农资金的兑付，如：地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、危房改造、退耕还林、产业扶持资金等惠农补贴资金。
3、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作扎实推进，全面完成县下达的各项工作任务。
4、持续做好安全生产、信访维稳工作，筑牢信访稳定桥头堡。
5、持续加强城乡环境治理工作和河长制等工作。
6、做好三农工作，抓好“厕污共治”、撂荒地复耕等重点工作。
7、围绕中心抓党建，强化管理争创一流。
8、以交通三年提升行动为契机，改善全镇道路交通建设情况。
二、部门预算单位构成
仁寿县藕塘镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县藕塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分为一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1237.18万元、公共安全支出17.75万元、文化旅游体育与传媒支出4.3万元、社会保障和就业支出252.95万元、卫生健康支出78.2万元、城乡社区支出159.46万元、农林水支出1629.44万元、交通运输支出13.78、住房保障支出122.88万元、灾害防治及应急管理支出10万元。仁寿县藕塘镇人民政府2023年收支总预算3525.95万元,比2022年收支预算总数增加889.52万元，主要原因是增加了23名畜牧农机转隶人员和农林水支出增加。
（一）收入预算
仁寿县藕塘镇人民政府2023年收入预算为3525.95万元，其中一般公共预算拨款收入3260.53万元，政府性基金预算拨款收入139.46万元，上年结转125.96万元。
（二）支出预算
仁寿县藕塘镇人民政府2023年支出预算3399.99万元，其中：基本支出3161.54万元，项目支出364.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2023年支出预算3525.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加889.52万元，主要原因是增加了23名畜牧农机转隶人员和农林水支出增加。
收入分为一般公共预算拨款收入3260.53万元，政府性基金预算拨款收入139.46万元。支出包括：一般公共服务支出1237.18万元、公共安全支出17.75万元、文化旅游体育与传媒支出4.3万元、社会保障和就业支出252.95万元、卫生健康支出78.2万元、城乡社区支出159.46万元、农林水支出1629.44万元、交通运输支出13.78、住房保障支出122.88万元、灾害防治及应急管理支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县藕塘镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3260.5万元，比2022年增加了817.34万元，主要原因是增加了23名畜牧农机转隶人员和农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1237.18万元，占36.53%；公共安全支出17.75万元，占0.52%，文化旅游体育与传媒支出4.3万元，占0.13%，社会保障和就业支出252.95万元，占7.47%，卫生健康支出78.2万元，占2.31%，城乡社区支出20万元，占0.59%，农林水支出1629.44万元，占48.12%，交通运输支出13.78万元，占0.41%，住房保障支出122.98万元，占3.63%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.3%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县藕塘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3161.54万元，其中：人员经费2229.28万元，主要包括：基本工资424.32万元、津贴补贴150.41万元、奖金306.89万元、绩效工资142.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.84万元、职工基本医疗缴费78.2万元、其他社会保障缴费6.58万元、住房公积金122.88万元、其他工资福利支出36.77万元。对个人和家庭的补助797.03万元，其中退休费11.2万元、生活补助785.83万元。公用经费932.26万元，其中商品和服务支出842.26万元，包括办公费371万元，印刷费3万元，咨询费3万元，水费6万元，电费10万元，邮电费15万元，差旅费50万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费5.5万元，培训费4.5万元，公务接待费2万元，劳务费58万元，委托业务费40万元，工会经费38.63万元，公务车运行维护费4万元、其他交通费用39.73万元、其他商品和服务支出183.9万元。其他对个人和家庭的补助8万元。资本性支出82万元，包括办公设备购置6万元、基础设施建设35万元、其他资本性支出41万元。。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县藕塘镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少了0.5万元，规范使用特种车辆，压减开支。单位现有特种车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆特种车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县藕塘镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6
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4
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2
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仁寿县藕塘镇人民政府 |
6 |
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4 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2023年政府性基金预算安排的收入139.46万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年初预算政府采购台式机3台，打印设备3台等，共计6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县藕塘镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1．2023年度，本部门共预算资金3525.95万元，总体目标是保证政府正常运行及项目的稳定持续发展。
2．2023年度，本单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金1170.71万元。项目包括藕塘镇车辆运行维护费4万元，公路交通补贴31.73万元，乡镇公共服务财力补助经费300万元，村社区办公费115万元，乡镇人大代表经费2.4万元，村社区服务群众专项经费205万元，第一书记驻村工作经费12万元，工会经费14.63万元，2022年第二批综合改革资金项目64.5万元， 2020年危病及漫水桥项目108.29万元，2021年基层党建示范项目10.42万元，2021年司法所规范化建设项目10.49万元，2020年便民中心项目9.54万元，厕所革命剩余尾款11.2万元，定额公用经费247.5万元，乡镇政协工作联络委员会工作经费2万元，2023年禁毒社工工作经费2万元，乡镇综合执法大队运行补助20万元，具体绩效目标详见附件十四表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
