仁寿县虞丞乡人民政府
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
政府职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关单位开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）仁寿县虞丞乡人民政府2023年重点工作
1.落实好粮猪果。
社级集体经济组织充分发挥联合作用，每个村增加2户种粮大户或者集体经济种粮合作社。同意村、乐群村高标农田为全乡粮食生产核心示范片。前锋、柏柳村完成粮经复合示范点。
落实专人负责德康养殖场及小型养殖户的补栏工作。
乡联合社牵头，丞相村、反封村为主体建好选果场，延长柑橘销售产业链，在柑橘产业上增加群众收入，同时反封村、丞相村在柑橘销售上还要下功夫，找突破。
2.抓好商贸、旅游
培育1户限额以上商贸企业。
抓住滑翔伞项目，实现今年三产服务业、旅游业创新高。
3.统好固定资产投入——将滑翔伞项目纳入固定资产投入统计，想办法争取将村集体经济入股来福公司项目纳入社会固定资产投入统计。
4.实施好现有项目。
现有项目：柏柳村道路建设、冒水村聚居点黑化、滑翔伞、滑翔伞基地道路建设。
5.积极对接向上争取项目：冒水村观景平台、景贤场镇停车场项目
二、预算单位构成
仁寿县虞丞乡人民政府预算包括：虞丞乡人民政府本级预算。人员共计56人，其中公务员28人，参公1人，事业人员27人。其他人员共计61人，其中离休人员0人，退休人员14人，临聘人员11人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县虞丞乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，2023年一般公共预算拨款收入2053.76万元（含上年结转资金76.4万元，均为上级资金），政府性基金预算拨款收入 10.12万元；支出包括：一般公共服务支出825.38万元，公共安全支出34.76万元，文化旅游体育与传媒支出7.1万元，社会保障和就业支出210.18万元，卫生健康支出45.09万元，城乡社区支出30.12万元，农林水支出811.53万元，交通运输支出12.1万元，住房保障支出72.62万元，灾害防治及应急管理支出15万元。仁寿县虞丞乡人民政府2023年收支总预算2063.87万元,比2022年收支预算总数增加492.17万元，主要原因是畜牧农机转隶人员增加，增加基本支出415.16万元，由于疫情原因导致项目支付不及时，增加项目支出76.4万元。
（一）收入预算
仁寿县虞丞乡人民政府2023年收入预算为2063.87万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：2053.76万元（含上年结转资金76.4万元，均为上级资金），占收入预算99.51%；政府性基金预算拨款收入 10.12万占收入预算0.49%。
（二）支出预算
仁寿县虞丞乡人民政府2023年支出预算2063.87万元，其中：基本支出1888.86万元，项目支出175.01万元（含上年结转资金76.4万元，均为上级资金）。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2023年财政拨款收支总预算为2063.87万元，其中一般公共预算拨款收入2053.76万元（含上年结转资金76.4万元，均为上级资金），政府性基金预算拨款收入10.12万元。比2022年财政拨款收支总预算增加492.17万元，主要原因是畜牧农机转隶人员增加，增加基本支出415.16万元；根据工作安排，新增上年结转资金项目支出76.4万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共服务支出：825.38万元，公共安全支出：34.76万元，文化旅游体育与传媒支出：7.1万元，社会保障和就业支出：210.18万元，卫生健康支出：45.09万元，城乡社区支出：30.12万元，农林水支出：811.53万元，交通运输支出：12.1万元，住房保障支出：72.62万元，灾害防治及应急管理支出：15万元。支出包括：一般公共服务支出：825.38万元，公共安全支出：34.76万元，文化旅游体育与传媒支出：7.1万元，社会保障和就业支出：210.18万元，卫生健康支出：45.09万元，城乡社区支出：30.12万元，农林水支出：811.53万元，交通运输支出：12.1万元，住房保障支出：72.62万元，灾害防治及应急管理支出：15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县虞丞乡人民政府2023年一般公共预算拨款收入2053.75万元，其中一般公共预算拨款收入2053.76万元，上年结转76.4万元，比2022年增加492.05万元，主要原因是畜牧农机转隶人员增加，增加基本支出415.16万元；根据工作安排，新增一般公共预算拨款项目支出0.49万元，上年结转一般公共预算拨款收入76.4万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出：825.38万元，占40.19%；公共安全支出：34.76万元，占1.69%；文化旅游体育与传媒支出：7.1万元，占0.35%；社会保障和就业支出：210.18万元，占10.23%；卫生健康支出：45.09万元，占2.2%；城乡社区支出：20万元，占0.97%；农林水支出：811.53万元，占39.51%；交通运输支出：12.1万元，占0.59%；住房保障支出：72.62万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出：15万元，占0.73%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2023年预算数为26.82万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2023年预算数为1.8万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出.
3.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为1.68万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为482.35万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为155.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.201（类）03（款）08（项）2023年预算数为5万元，主要用于：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为29.02万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为15.25万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
11.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为34.6万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为6万元，主要用于：除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为57.66万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.201（类）38（款）99（项）2023年预算数为3万元，主要用于：除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
15.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为34.76万元，主要用于：反映各级司法行政单位用于基层业务的支出，包括基层工作 指导费、调解费 、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平 台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理 费用等支出。
16.207（类）01（款）99（项）2023年预算数为7.1万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为44.36万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
18.208（类）05（款）01（项）2023年预算数为10.5万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 。
19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为96.83万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为47.98万元，主要用于：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出 。
21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为6.64万元，主要用于：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金 。
22.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.87万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为45.09万元，主要用于：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
25.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为156.77万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。
26.213（类）01（款）19（项）2023年预算数为10.78万元，主要用于：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧温业生产者损失给予的补助 。
27.213（类）01（款）42（项）2023年预算数为3万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。
28.213（类）01（款）99（项）2023年预算数为8.42万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
29.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为28.79万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30.213（类）07（款）01（项）2023年预算数为38万元，主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
31.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为527.77万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为38万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
33.214（类）01（款）06（项）2023年预算数为12.1万元，主要用于：反映公路养护支出。
34.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为72.62万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为15万元，主要用于：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县虞丞乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1888.86万元，其中：人员经费1342.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费546.34万元，主要包括：办公费170万元，印刷费3万元，电费5.5万元，差旅费38万元，其他交通费用23.06万元，其他商品和服务支出148.88万元，工会经费25.6万元，培训费1万元，劳务费23万元，邮电费6.8万元，水费2.5万元，委托业务费16.2万元，公务用车运行维护费4万元，会议费3.8万元，维修（护）费3万元，基础设施建设63万元，其他对个人和家庭的补助支出6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县虞丞乡人民政府年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少1.6万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展。
仁寿县虞丞乡人民政府2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7 |
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4 |
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4 |
3 |
虞丞乡人民政府（机关） |
7 |
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4 |
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4 |
3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2023年政府性基金预算安排的收入10.12万元，政府性基金预算支出10.12万元,主要用于基层党建示范项目。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县虞丞乡人民政府2023年年初预算无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县虞丞乡人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金644.95万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金22.06万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金200万元，村（社区）办公费项目涉及预算资金60万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金1.68万元，村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金96万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金14万元，预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金30.5万元，工会经费项目涉及预算资金8.6万元，2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金7.5万元，2020年基层党建示范项目（春节前）项目涉及预算资金8.25万元，2021年基层党建示范项目（春节前）项目涉及预算资金1.87万元，2021年司法所规范化建设项目（春节前）项目涉及预算资金27.49万元，定额公用经费项目涉及预算资金140万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费项目涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费项目涉及预算资金1万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.仁寿县虞丞乡人民政府2023年单位整体的绩效目标。
2023年度，本部门共预算资金1987.47万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
