仁寿县慈航镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职能
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2.党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2023年重点工作
1.对标县级“粮、猪、果”三大产业重点，结合慈航实际，抓好“粮、猪”两大产业发展。
2.围绕“天府粮仓”建设，打造粮油园区，形成产业环线。
3.践行以人民为中心的发展思想，坚持发展要稳、信访要稳、安全要稳，全面推进基层精细治理，推动慈航高质量发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县慈航镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计280人，其中公务员33人，参公0人，事业人员27人。其他人员共计220人，其中离休人员0人，退休人员47人，临聘人员13人，其他人员13人，村（社区）干部128人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县慈航镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县慈航镇人民政府2023年收支总预算2369.34万元，相较2022年增加了486.38万元，增加原因是乡村振兴方面农林水支出增加。
（一）收入预算
仁寿县慈航镇人民政府2023年预算收入为2369.34万元，其中：一般公共预算收入2139.16万元，占总收入的90.3%；政府性基金预算拨款收入132.38万元，占总收入的6%；上年结转97.8万元，占总收入的3.7%。
（二）支出预算
仁寿县慈航镇人民政府2023年预算支出为2369.34万元，其中：基本支出 2095.16万元，占总支出的88.4%；项目支出274.18万元，占总支出的11.6%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2023年财政拨款收支预算总额为2369.34万元，相比2022年增加了486.38万元，增加原因是乡村振兴方面农林水收支增加。其中：收入包括：一般公共预算拨款收入2236.69万元；政府性基金预算拨款收入132.38万元；上年结转97.8万元；支出包括：一般公共服务支出893.34万元；公共安全支出7.26万元； 文化旅游体育与传媒支出3.63万元； 社会保障和就业支出219.77万元 ；卫生健康支出50.66万元； 城乡社区支出157.38万元； 农林水支出948.75万元； 交通运输支出11.3万元； 住房保障支出75.26万元； 灾害防治及应急管理支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县慈航镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入2236.96万元，相较2022年的1752.47万元，增加了484.49万元，增加了27.6%，主要原因是乡村振兴方面农林水收支增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
仁寿县慈航镇人民政府2023年一般公共预算拨款支出2236.96万元，其中： 一般公共服务支出893.34万元，占总支出的39.94%； 公共安全支出7.26万元，占总支出的0.32%； 文化旅游体育与传媒支出3.63万元，占总支出的0.16%； 社会保障和就业支出219.77万元，占总支出的9.82%； 卫生健康支出50.66万元，占总支出的2.26%；城乡社区支出25万元，占总支出的1.12%；农林水支出948.75万元，占总支出的42.41%； 交通运输支出11.3万元，占总支出的0.51%；住房保障支出75.26万元，占总支出的3.36%； 灾害防治及应急管理支出2万元，占总支出的0.09%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为7.27万元，主要用于：人大事务行政运行的基本支出。
2. 201（类）01（款）04（项）2023年预算数为2万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
3.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为2.01万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：行政单位的基本支出。
5.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为563.08万元，主要用于：政府基本支出。
6.201（类）03（款）08（项）2023年预算数为3万元，主要用于：信访事务支出。
7.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为46.86万元，主要用于：事业单位的基本支出。
8.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为19.96万元，主要用于：财政事务基本支出。
9.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为13.46万元，主要用于：纪检监察基本支出。
10.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
11.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为7.88万元，主要用于：群众团体事务基本支出。
12.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为53万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。
13.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为170.1万元，主要用于：党委事务基本支出。
14.201（类）38（款）99（项）2023年预算数为1万元，主要用于：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
15.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：司法行政部门用于基层业务的支出。
16.207（类）01（款）99（项）2023年预算数为3.63万元，主要用于：文化经费支出。
17.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为5.82万元，主要用于：其他用于民政管理事务的支出。
18.208（类）05（款）01（项）2023年预算数为12.43万元，主要用于：退休人员退休工资及生活补助支出。
19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为100.34万元，主要用于：机关事业单位缴纳基本养老保险。
20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为63.88万元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为4.32万元，主要用于：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22.208（类）10（款）06（项）2023年预算数为29万元，主要用于：养老服务体系建设项目支出。
23.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.98万元，主要用于：用于其他优抚方面的支出，包括优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
24.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为50.66万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳。
25.212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
26.212（类）05（款）01（项）2023年预算数为5万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
27.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为159.78万元，主要用于：农业事业单位基本支出。
28.213（类）01（款）19（项）2023年预算数为10.96万元，主要用于：农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。
29.213（类）01（款）99（项）2023年预算数为22.91万元，主要用于：其他用于农业农村方面的支出。
30.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为33.26万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。
31.213（类）07（款）01（项）2023年预算数为20万元，主要用于：村级公益事业建设的补助支出。
32.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为681.84万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的运转奖补资金。
33.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为20万元，主要用于：其他用于农村综合改革方面的支出。
34.214（类）01（款）06（项）2023年预算数为11.3万元，主要用于：公路养护支出。
35.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为75.26万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
36.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县慈航镇人民政府2023年一般公共预算拨款基本支出2095.16万元，其中：人员经费1493.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费601.73万元，主要包括：办公费252.4万元；水费3万元；电费9.36万元；邮电费10万元；差旅费34万元；租赁费3万元；会议费3.5万元；培训费1.5万元；公务接待费1.14万元；劳务费20万元；委托业务费4万元；工会经费23.84万元；公务车辆运行维护费4万元；其他交通费用29.88万元；其他商品和服务支出122.11万元。资本性支出37万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2023年“三公”经费预算拨款预算数5.14万元，其中：公务接待费1.14万元；公务用车运行维护费4万元。
2023年仁寿县慈航镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.36万元主要原因是继续压减公务开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元主要原因是继续压减公务开支。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县慈航镇人民政府 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.14 |
0 |
5.14 |
0 |
4 |
1.14 |
仁寿县慈航镇人民政府 |
5.14 |
0 |
5.14 |
0 |
4 |
1.14 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2023年政府性基金预算收入为132.38万元，支出为132.38万元，主要用于农村基础设建设支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县慈航镇人民政府为综合性单位，无机关运行经费项的说明。
（二）政府采购情况
仁寿县慈航镇人民政府2023年采购计划5万元，其中政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县慈航镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目共计18个，涉及预算管理资金778.11万元。项目中包括：车辆运行维护费、公务交通补贴、乡镇公共服务财力补助经费、乡镇人大代表经费、村（社区）服务群众专项经费、预下达2022年第一批农村综合改革资金、工会经费、2022年第二批农村综合改革资金、2020年基层党建示范项目（春节前）、2021年基层党建示范项目（春节前）、2021年危病及漫水桥项目（春节前）、慈航镇乡村振兴项目（春节前）、定额公用经费、乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费、2023年禁毒社工工作经费、乡镇综合执法大队运行补助，具体绩效目标详见附件十四《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门整体支出预算2271.54万元，总目标为坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
