大化镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县大化镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关，其职能是：

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。

（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。

（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。

（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

3.根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

（2）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

（4）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2023年重点工作

2023年全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会、市委五届六次全会和县委十四届五次全会决策部署，认真贯彻中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚定“四化同步、城乡融合、全域协同、品质强县”发展路径，围绕县委“12345”发展战略，着力推动高质量发展，全力实现镇域经济晋位争先，更好统筹经济社会发展，更好统筹发展和安全，在新征程上开创全面建设社会主义现代化大化新局面。

2023年工作的总体思路是：多措并举推动重点项目建设。要坚持以项目为中心，积极与上级有关部门对接，争取政策和资金支持，对所有在建项目倒排工期，细化工作方案，确保所有重点项目落地开花。一是积极向上对接、加快推进喜鹊寺水库项目，争取今年启动征地拆迁；二是全力配合实施好中央厨房、粮食储备库和110千伏输变电工程项目建设，力争年底前完工并投入使用；三是扎实推进天府大道二峨山段项目建设，确保年底前完成路基基础和桥梁建设。全力以赴推动产业提档升级。按照“强弱项、补短板、调结构”的发展思路，提优一产，做强二产，做大三产，推进产业转型升级。一是夯实现代化农业基础，完善特色产业发展规划，推进农业生产品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。二是深入贯彻落实市委制造强市、县委制造强县战略，抢抓机遇，以入规入统为目标，确保今年宇立电子进入县规上企业名目，并新培育储备1-2户规上产业。三是围绕物流园区项目，引导、帮助、服务好招商引资，力求引进一批影响力大、吸纳就业强的物流、零售、文化企业入驻，同时大力发展休闲度假、旅游观光为特色的旅游经济，加快龙门村美丽乡村规划建设，着力将花涧小院、红塔水庄及松楠别院打造为星级农家乐，以服务业的跨越发展拉动经济增长，提升大化品质。凝心聚力抓好招商引资工作。要牢固树立招大引强、招才引智、选商选资的招商理念，围绕构建新型工业体系，全力打造多点支撑、多极发展的现代工业新格局。要明确招商引资的方向。相比其他乡镇，我们承接产业转移的最大优势在区位，必须坚定不移地加强与成都、天府新区的合作，主动对接洽谈，集中力量攻关，力争有更多的大项目、好项目落户大化。要利用好乡贤人脉资源、外来资金和现有招商优惠政策优势招老乡、回故乡、建家乡，积极培育和招引符合我镇发展实际的外来项目，力争新引进企业2家。

二、预算单位构成

仁寿县大化镇人民政府部门预算包括：仁寿县大化镇人民政府本级预算。

人员共计79人，其中公务员36人，参公0人，事业人员43人。其他人员共计37人，其中离休人员0人，退休人员45人，临聘人员 15 人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县大化镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县大化镇人民政府2023年收支总预算2929.42万元,比2022年收支预算总数1962.08万元增加967.34万元，主要原因是增加畜牧农机转隶人员、上年结转一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

仁寿县大化镇人民政府2023年收入预算为2929.42万元，一般公共预算拨款收入2892.89万元，占98.75%，政府性基金预算拨款收入36.53万元，占1.25%。

（二）支出预算

仁寿县大化镇人民政府2023年支出预算2929.42万元，其中：基本支出2892.89万元，项目支出36.53万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县大化镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为2929.42万元，比2022年财政拨款收支总预算1962.08万元增加967.34万元，主要原因是增加畜牧农机转隶人员、上年结转一般公共预算拨款收入。

收入包括：一般公共预算拨款收入2892.89万元，政府性基金预算拨款收入36.53万元。支出包括：一般公共服务支出959.01万元，公共安全支出14.13万元、文化旅游体育与传媒支出6.1万元、社会保障和就业支出251.76万元、卫生健康支出64.15万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出96.53万元、农林水支出1390.73万元、交通运输支出12.7万元、住房保障支出99.31万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县大化镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入2892.89万元，比2022年1782.08万元增加1110.81万元，主要原因是新增了畜牧农机转隶人员，增加基本支出753.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入357.43万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出959.01万元，占33.15%；公共安全支出14.13万元，占0.49%、文化旅游体育与传媒支出6.1万元，占0.21%、社会保障和就业支出251.76万元，占8.71%、卫生健康支出64.15万元，占2.22%、节能环保支出20万元，0.69%、城乡社区支出60万元，占2.07%、农林水支出1390.73万元，占48.07%、交通运输支出12.7万元，占0.44%、住房保障支出99.31万元，占3.43%、灾害防治及应急管理支出15万元，占0.52%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7.9万元，主要用于：行政单位基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：人大专门会议支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5.07万元，主要用于：人大代表开展工作支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事业（款）行政运行（项）2023年预算数为2万元，主要用于：行政单位基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为755.08万元，主要用于：行政单位基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为94万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为19.83万元，主要用于：行政单位基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为13.91万元，主要用于：行政单位基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5.79万元，主要用于：行政单位基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为42.44万元，主要用于：行政单位基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：行政单位基本支出。

15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法（项）2023年预算数为14.13万元，主要用于：基层司法业务支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为6.1万元，主要用于：其他文化和旅游支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为7.59万元，主要用于：行政单位基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为132.42万元，主要用于：行政事业单位养老方面支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为95.52万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为7.57万元，主要用于：死亡抚恤支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为3.34万元，主要用于：养老服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.32万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算数为64.15万元，主要用于：行政单位医疗方面支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：城管执法支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为30.00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为311.83万元，主要用于：事业单位基本支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算数为10.96万元，主要用于：粮食生产防灾救灾支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为57.33万元，主要用于：其他农业农村方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2023年预算数为19.77万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为21.00万元，主要用于：村级公益事业建设的补助支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为648.84万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2023年预算数为321.00万元，主要用于：美丽乡村建设及其他村级公益事业建设的补助支出。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为12.7万元，主要用于：村道公路养护的补助支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为99.31万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为15.00万元，主要用于：其他应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县大化镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2428.66万元，其中：人员经费1776.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费651.75万元，主要包括：其他对个人和家庭补助1万元，租赁费8.8万元，办公费246万元，劳务费24.4万元，其他商品和服务支出144.41万元，其他交通费用30.35万元，邮电费3万元，培训费2万元，公务接待费1.08万元，印刷费12万元，会议费5万元，工会经费41.83万元，电费7万元，物业管理费9万元，咨询费8万元，差旅费56.88万元，委托业务费10万元，水费4万元，公务用车运行维护费4万元，维修（护）费3万元，基础设施建设30万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县大化镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.08万元，其中：公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县大化镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.42万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少5万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展

仁寿县大化镇人民政府 2023年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5.08	0	4		4	1.08
仁寿县大化镇人民政府	5.08	0	4		4	1.08

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县大化镇人民政府2023年政府性基金预算收入36.53万元，政府性基金预算支出36.53万元，主要用于农村基础设施建设和农村生态环境支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县大化镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

仁寿县大化镇人民政府为综合性单位，无机关运行经费说明项。

（二）政府采购情况

仁寿县大化镇人民政府2023年年初预算无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县大化镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金795.08万元。其中，大化镇户外显示屏项目涉及预算资金21万元，大化镇乡村振兴奖补项目涉及预算资金60万元，大化镇天府国际物流城场平工程项目（二期）涉及预算资金100万元，大化镇矛盾纠纷多元化解协调中心规范化实战化建设项目涉及预算资金18.03万元，大化镇2020年基层党建项目涉及预算资金66.27万元，大化镇厕所革命项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2023年度，本单位共预算资金2571.98万元，总体目标是围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。