2022年度
仁寿县科学技术协会机关部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、以党建为引领，筑牢思想政治保障
一是强化理论知识学习。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省第十二次党代会精神,贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，引导广大党员干部增强“四个意识”、 坚定“四个自信” 、坚持“两个确立”、做到“两个维护”。二是强化党风廉政建设。将党建工作、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作纳入年度整体工作部署。扎实推进警示教育和法纪教育，使干部树立廉洁从政、清白做人的意识，按要求开展了廉政党课。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态纳入日常学习内容，定期报送意识形态领域信息，定期分析研判意识形态领域情况，全年进行意识形态分析研判4次。三是强化党员干部服务基层。结合干部直接联系服务群众、“走基层”、“科普志愿服务”、“双报到”等活动，慰问联系村大坝社区、白瞿社区帮扶户10次，提升了干部服务群众助力乡村振兴意识。
2、以活动为载体，提升服务科技工作者质量
一是丰富主题活动开展。以“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“喜迎二十大”、“科技活动周”等主题活动，先后开展系列座谈会，科普宣传进企业、进农技协、进社区等活动共12场，发放各类科普宣传资料3万余份，现场直接受益人数超过5000人次，营造了崇尚科学、鼓励创新、尊重知识、尊重人才的良好氛围，增强了广大科技工作者使命感、责任感和荣誉感。二是创新志愿队伍建设。联合县委宣传部、县经信局等相关单位成立“仁寿县新时代文明实践科学普及支队”。全面开展科技“三下乡”活动，“科普志愿服务”、“文明实践志愿活动”等各类科普志愿活动12场次，培训人数8000人次以上，辐射带动种植户20000人次以上。成立科普志愿服务支队，全年共开展志愿活动20次，累计服务达时长1370小时，累计服务人数达50000余人次。三是聚焦老年科技者服务。联合县经信局、县卫健局、县农业农村局等有关部门成立了仁寿县老科学技术工作者协会。选举产生了县老科协会长、副会长和秘书长，并将60余名退休科技工作者纳入协会。通过协会将全县的老年科技工作者凝聚起来，为仁寿科技进步、经济繁荣和社会发展作出新贡献。得到了广大科技工作者和市、县领导的高度评价和充分肯定。四是聚焦乡土人才培育。以“眉山市第三届农村乡土人才创新创业大赛”活动为契机，在全县范围内开展乡村振兴乡土人才创新创业大赛选拔活动，经过精心组织，层层选拔，推选出三名年轻优秀的农业企业家参赛，共获得1金1银1优胜奖，取得全市第一的优异成绩。
3、以项目为抓手，支撑创新驱动发展
一是深入推进“银会合作”。联合县邮储银行印刷宣传资料3000余份，并通过微信、短信等方式鼓励有意愿、有条件的农技协会员、专合社社员、家庭农场主等向邮储银行申请小额信贷，解决产业发展中的资金问题，助推农业产业发展。2022年共争取补贴资金16万元，预计共补贴62户。二是重点打造科技小院。针对中药材生产问题开展科学研究和技术集成创新，帮助破解生产难题，通过推广示范新技术新品种、组织开展农民技术培训、传播科学技术知识等方式，推动农业产业转型升级发展、实现农民增收致富和科学素质提升。成功打造了仁寿中药材种植科技小院，解决了农业技术推广“最后一公里”问题。三是积极培育柔性引才新平台。为深入贯彻落实市、县人才工作部署要求，搭建高层次人才引进平台和产学研用创新创业平台，县科协精心组织，层层选拔，推选出2家优秀企业参加眉山市第三批院士（专家）站申报工作。四是“互联网+”助力乡村振兴。以“天府科技云”平台为载体，深入开展“以天府科技云助力农技协服务乡村振兴”活动。通过仁寿县优质晚熟柑橘协会、仁寿县中药材协会等农技协会开展种植技术提质培训20场次，培训人数3000人次以上，辐射带动种植户20000人次以上，培养了农村科技致富带头人，促进了公民科学素质有效提升。
4、以“双减”为导向，助力提高全民科学素质
一是向上争取“科普大篷车进校园”活动。今年来，通过精心制定科普助力“双减”科普活动“菜单”，丰富科技制作、科学实验、科普讲堂、科技展示等四大类32个子项目，县科协联合教体局先后走进文缜小学、文同实验小学、书院小学等6所学校，活动受益人数达到16780余人。让学生亲身体会科技的神奇，感受科技的魅力，从而激发青少年对科学的浓厚兴趣，进一步助力全县青少年科学技术教育工作的开展。二是积极组织青少年科技创新大赛。由市科协主办的“第二十届眉山市青少年科技创新大赛”，共筛选出作品1554件参加决赛，共评出各类奖项1000个，其中仁寿县共获得各类奖项230个，共争取到市级科普项目资金15万元。
5、以“保姆式”服务为桥梁，助力党和政府科学决策
一是加强平台建设。今年以来，县科协联合县经信局、县商务局、仁寿经开区等相关部门，在各行业领域特别是工业企业、镇乡群众等广泛宣传，邀请科技工作者（团队）、企事业单位、城乡群众入驻“天府科技云”平台，全年新增注册科技工作者120人，企事业单位34家，装修科创工作室105家、发布科技所能所需各510余条。二是推广全员“保姆式”服务。以全体科协组织每一个干部职工作为服务主体，以注册使用天府科技云平台的每一位科技工作者（团队）、每一家企事业单位、每一位城乡群众为服务对象，进一步激发广大科技工作者创新创造活力、进一步增强企业核心竞争力和创新动力、进一步提升全民科学文化素质，夯实社会创新土壤。县科协“保姆”主动深入广大企事业单位，帮助其挖掘有效需求25项，把脉技术攻关难题，对接金融资源，为企业提供“一单一策”“一企一策”的“保姆式”服务216人次，全年共完成服务404余单，超额完成省市科协下达的工作任务。三是促进科技成果转化。积极组织信利电子、华赐半导体等20余户企业参加第二届“科创中国·天府科技云服务大会”，在全县各个行业领域内广泛征集和遴选电子信息、现代农业、生命健康、双碳与新能源4个领域重大科创项目27项参与此次推介会。
二、机构设置
县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属事业单位1个，即仁寿县科普中心。机关共有编制4名，均为行政编制，实有人员6名，其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入，1名为借调人员。县科普中心共有编制3名，为事业编制，实有人员3名。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计177.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加59.53万元，增长33.45%。主要变动原因是2021年省级项目资金在2022年度全面实施，事业单位人员增加2人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计177.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计177.95万元，其中：基本支出125.95万元，占71%；项目支出52万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计177.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.53万元，增长33.45%。主要变动原因是2021年省级项目资金在2022年度全面实施，事业单位人员增加2人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出177.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.53万元，增长33.45%。主要变动原因是2021年省级项目资金在2022年度全面实施，事业单位人员增加2人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出177.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出155.63万元，占87.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.62万元，占4.28%；卫生健康支出4.62万元，占2.6%；住房保障支出10.08万元，占5.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为177.95，完成预算154.34%。其中：
1.一般公共服务（类）:无。
2.教育（类）:无。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）:支出决算为113.63万元，完成预算169.6%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员2名，增加老科协运行经费10万元和银会合作项目16万元。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为42万元，完成预算140%，决算数大于预算数的主要原因是2021年省级项目资金在2022年度全面完成实施。
5.文化旅游体育与传媒（类）无。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.08万元，完成预算166.3%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员2名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.95万元，其中：
人员经费100.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压减“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2021年增加0.22万元，增长37%。主要原因是省科协下达任务比上年重，市科协来仁指导工作次数增加。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于省、市、区县来仁寿检查、指导工作或学习交流用餐费。国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：：市科协赴仁慰问科技工作者和指导省级科技小院申报工作（980元）、市科协赴仁开展大实践活动（1020元）、省科协赴仁调研新能源产业创新发展工作（1221元）、市科协赴仁指导创建粮油类科技小院和院士（专家）工作站（980元）、市科协赴仁检查指导工作（960元）、丹棱县科协来仁学习交流（839元）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县科协机关运行经费支出25.54万元，比2021年增加6.11万元，增长23.92%。主要原因是增加事业人员2人。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，县科协政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.85万元。主要用于“天府科技云”服务运行。授予中小企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县科协无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2021年四川省科普专项资金、2022年四川省科普专项资金、科学技术普及经费（2021年结转）等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县科学技术协会机关部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.科学技术（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指反映用于开展科普活动的支出。
12.科学技术（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年仁寿县科学技术协会机关
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县科学技术协会属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。
（二）机构职能。
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：
1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。
2.负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。
3.负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。
5.负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。
6.参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。
7.负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。
8.负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。
9.承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（三）人员概况。
县科协机关共有编制7名，其中行政编制4名，事业编制3名，实有人员8名，其中5名公务员，3名事业人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年县科协收入合计177.95万元，其中：财政拨款收入177.95万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年县科协支出合计177.95万元，其中：财政拨款支出177.95万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
县科协2022年部门年初预算本年收入合计115.3万元，上年结转42万元，合计157.3万元，支出总计157.3万元，其中：基本支出85.3万元，项目支出72万元。2022年部门决算收入总计177.95万元，本年支出合计177.95万元，其中基本支出125.95万元，项目支出52万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出，项目支出主要为省级科普专项项目经费和2022年度老科协运行经费。县科协通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。
（二）专项预算管理。
县科协负责指导和管理项目单位按程序组织实施，加强项目实施全过程监管，加强专项资金的规范管理、确保专款专用。坚持“公开、公平、公正”的原则，在县科协进行公示，接受社会和群众的监督，确保资金安全、规范使用。县财政局根据省财政厅下达资金文件，将指标下达到县科协项目资金专户，县科协按“专户专账、专人专管、专款专用”的原则管理使用。按照“先建后补”的原则，在项目实施完成后，申请县级验收，县科协验收合格后，按相关规定，将资金直接支付到项目实施单位。
（三）结果应用情况。
2022年县科协绩效目标编制有序、实施有效、管理严格，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，特别是项目的实施，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。二是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在问题。
年初预算采购办公设备，后因公用经费不足调剂预算。
（三）改进建议。
进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。进一步加强与财政局的对接，使项目按时保质保量的完成。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004940285-科学技术普及（162001） |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法，提升全民科学素质。 |
绩效目标任务完成但预算执行未完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
打造学校科普示范基地主要内容为：打造科普文化氛围、电磁加速器、陀螺转椅、模拟火箭发射、伯努利飞球、机翼升力、一飞冲天、激光投影+100吋菲涅尔硬屏、Pico G2 4KVR眼镜、航空航天知识科普系列软件、机器人训练及竞赛套件中鸣M6标准套件+竞赛包+竞赛场地、lfk-2无人机等。项目建成后，结合与科技有关的科技周、科普日和重大事件，开展丰富多彩的学生主题科普活动；接受团体及个人的参观、体验以及现场交流示范活动，为全县学生体验科学、启迪科学思维，激发科学兴趣，培养学生创新创造能力提供良好的社会实践场地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未完成支付任务 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参观科普大篷车、科普阵地，参与体验科技活动的青少年数量 |
≥ |
3000 |
人 |
16780 |
25 |
25 |
|
成本指标 |
科普阵地建设成本 |
≤ |
30 |
万元 |
0 |
25 |
0 |
未完成支付任务 |
效益指标 |
社会效益指标 |
科普共享基地年接待量 |
≥ |
20000 |
人 |
25000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与科普的青少年及群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
65 |
|
评价结论 |
通过精心制定科普助力“双减”科普活动“菜单”，丰富科技制作、科学实验、科普讲堂、科技展示等四大类32个子项目，县科协联合教体局先后走进文缜小学、文同实验小学、书院小学等6所学校，活动受益人数达到16780余人。每月组织学生到青少年科普基地参观学习，人数不少于200人，全面开展科技“三下乡”活动，“科普志愿服务”、“文明实践志愿活动”等各类科普志愿活动12场次，培训人数8000人次以上，辐射带动种植户20000人次以上。 |
存在问题 |
因县本级科普资金与省级科普资金配套使用，省级资金下达太迟，所以本级预算经费未实现资金支付。 |
改进措施 |
与省级科普资金分开使用，做好项目规划，独立实施。 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224413-科普资金 |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法，提升全民科学素质。 |
完成目标绩效指标和预算执行任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、推进“天府科技云服务”项目。安排资金20.85万元，用于购买“天府科技云服务”平台相关技术服务，组织引导企事业和科技工作者入驻平台，以及平台运行管理。2、组织开展2021-2022年度青少年科技创新大赛，安排资金9.15万元，联合县教育和体育局等相关部门组织开展2021-2022年度青少年科技创新大赛，并对在省、市青少年科技创新大赛中获奖的个人及单位给予奖励。3、创建市级科普共享基地，安排资金9万元，依托仁寿县中药材协会（仁寿县创新农业开发有限公司）打造市级科普共享基地，建设科普走廊和科普氛围营造。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
10 |
10 |
完成项目实施和资金支付 |
其中：财政资金 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新增平台注册用户 |
≥ |
500 |
人数 |
709 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科技供给、需求信息发布 |
≥ |
200 |
条 |
766 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科技工作者以及企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
推进“天府科技云服务”项目，青少年科技创新大赛、创建省级科普共享基地和市级科普共享基地、开展科学技术知识普及，提高全民科学素质。 |
存在问题 |
该资金属2021年结转资金，因省科协和省财政12月份才下达到县上，无法在当年实施。 |
改进措施 |
省级资金每年下达的时间都在年底11-12月份，无法在1个月的时间内实现项目方案审定及实施。 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224665-2021年四川省科普专项资金 |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展科学普及，宣传科学思想，打造科普共享基地 |
全面完成绩效目标任务，和预算执行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
整合利用仁寿县中药材种植科普示范基地的现有办公场地，打造仁寿县中药材产业科普教育基地，主要内容为：建设一个仁寿县中药材科普共享示范基地展示广告牌和一个中药材种植科普教育走廊，添置科普信息化专业设备。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
完成项目实施和资金支付 |
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
打造科普共享基地成本 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参观科普共享基地人数 |
≥ |
5000 |
人数 |
5800 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目建成后将开展仁寿县中药材种植科普共享教育，开展农村中药材种植技能培训工作，对外免费开放中药材科普示范共享基地，接受参观、考察和现场交流种植技术示范活动，更好的推动全县全民科学种植素质提升。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005619091-科学技术普及经费（2021年结转） |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展科学普及，宣传科学思想，打造科普共享基地 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
整合利用仁寿县青少年科普示范基地现有的科普培训场地，进一步优化仁寿县青少年科普教育基地。主要内容为：打造科普文化氛围，添置科普信息化专业设备，如：LED显示屏、亮化灯箱、跳舞机器人、机器人搭建器材、青创赛参赛器材、道具和场地、科学实验演示材料、VR虚拟演示设备等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
完成项目实施和资金支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
打造科普共享基地成本 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参观科普共享基地人数 |
≥ |
5000 |
人数 |
5800 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目建成后，结合与科技有关的科技周、科普日和重大事件，开展丰富多彩的青少年主题科普活动；对外免费开放青少年科普示范基地，接受团体及个人的参观、体验以及现场交流示范活动，为全县青少年体验科学、启迪科学思维，激发科学兴趣，培养创新创造能力提供良好的社会实践场地。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007373345-仁寿县老科协运行经费 |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展和报送建言献策和专题研究成果；举办科普活动、组织成人教育、技术培训、医疗卫生服务等社会事业活动 |
全面完成绩效目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展建言献策、科技咨询、科学普及与学术交流；组织成人教育、技术培训、医卫服务等社会事业活动；组织开展有益于老年科技工作者的康乐活动。兴办为会员服务的福利事业；组织或参与省市县间的学术交流和民间团体交往等日常活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
完成绩效目标任务和预算执行 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年开展老年科技工作者参与社会、经济、技术服务 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展与县外老年科技工作者团体交流与协作 |
≥ |
1 |
次 |
0 |
10 |
0 |
成立初期还未出县交流 |
产出指标 |
数量指标 |
每年开展老年科技工作者康乐活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年组织成人教育、技术培训、医疗卫生服务等社会事业活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展科技咨询、科学普及与学术交流活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
报送开展建言献策、专题研究成果采用率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
举办科普活动、组织成人教育、技术培训、医疗卫生服务等社会事业活动受益群众 |
≥ |
2000 |
人 |
3300 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年科技工作者满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行经费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
充分发挥老科协联系广大老科技工作者的桥梁纽带作用，认真履职“四服务”工作职责，为仁寿县社会经济建设发展贡献老科技工作者的智慧与力量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007951057-高层次人才安居保障补贴 |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
高层次人才安居保障补贴 |
完成目标绩效指标和预算执行任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
高层次人才安居保障补贴 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
10 |
10 |
完成目标绩效指标和预算执行任务 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人才补贴发放保障 |
═ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
鼓励引进高层次人才 |
≥ |
80 |
% |
80 |
40 |
40 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据仁寿县安居保障补贴政策和发放标准发放本单位工作年限满一年的引进人才的租房补贴和安家补贴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008549590-2022年四川省科普专项资金 |
主管部门 |
仁寿县科学技术协会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县科学技术协会机关 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设“天府科技云服务”平台，开展精准科技服务、推进科协治理现代化 |
绩效目标任务全面完成，预算执行未完成任务，结转至2023年支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
天府科技云服务中心运营项目20.85万元，2022年度“四川省科普活动月”宣传8万元，2022-2023年度青少年科技创新大赛奖补6.15万元，信利企业科协成立并运行补助6万元，仁寿县老科协2022年度运行补助4万元，订阅2023年《四川科技报》2万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因2022年度省级科普专项资金下达时间为12月份，无法在短时间内实现支付，结转至2023年。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新增平台注册用户 |
≥ |
500 |
人数 |
709 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科技供给、需求信息发布 |
≥ |
200 |
条 |
766 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科技工作者以及企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
2022年度我县“天府科技云服务”平台新增注册科技工作者709人，完成保姆式服务任务数406单，完成率103%，完成精准科普服务量新增162109条，供需发布766条，征集科创会项目30个，科技服务交易28单，科技成果转化1单，新增第三方服务产品4单，服务精品案例5个，全面完成省科协下达的目标任务。 |
存在问题 |
省财政和省科协下达2022年度省级科普经费时间是11月14日，项目实施方案经县财政和县级领导审定后，已无法在2022年度实现支付，只能结转到2023年。 |
改进措施 |
省级资金每年下达的时间都在年底11-12月份，无法在1个月的时间内实现项目方案审定及实施。 |
项目负责人：胡永生 |
财务负责人：李双全 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
