2022年度

仁寿县政协办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据 “三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、凝聚共识。

（二）2022年重点工作完成情况。

按照县委批转的政协2022年工作要点开展工作。

二、机构设置

县政协设一个正局级综合机构：办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有7人。

县政协设办公室1个，专门委员会8个，现有42人。

县政协办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入县政协2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计806.28万元。与2021年相比，收、支总计各减少179.81万元，下降18.23%。主要变动原因是严格执行八项规定和厉行节约的要求，缩减开销，减少支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计806.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计806.28万元，其中：基本支出739.65万元，占91.74%；项目支出66.63万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计806.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少179.81万元，下降18.23%。主要变动原因是严格执行八项规定和厉行节约的要求，缩减开销，减少支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出806.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.81万元，下降18.23%。主要变动原因是严格执行八项规定和厉行节约的要求，缩减开销，减少支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出806.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出711.29万元，占88.22%；社会保障和就业（208）支出36.74万元，占4.56%；卫生健康（210）支出18.79万元，占2.33%；住房保障（221）支出39.46万元，占4.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为806.28，完成预算100%。其中：

1.1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）:支出决算为506.37万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）支出决算为66.63万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）:支出决算为43.96万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为40.28万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）支出决算为54.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

2..社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为27.7万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为18.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为39.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出739.65万元，其中：

人员经费447.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费291.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成预算95.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格八项规定和厉行节约的要求严格控制和缩减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是无此类开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。主要原因是县政协办车辆移交机关事务服务中心管理，无此类开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出11.45万元，完成预算95.42%。公务接待费支出决算比2021年减少1.66万元，下降12.66%。主要原因是严格八项规定和厉行节约的要求严格控制和缩减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出11.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待38批次，803人次（不包括陪同人员），共计支出11.45万元，具体内容包括接待用餐等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县政协机关运行经费支出291.9万元，比2021年增加88.9万元，增长43.8%。主要原因是2022年较2021年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费项目、委办业务费项目、专项业务经费项目、常委会会议经费项目、文化艺术界团结联谊工作经费项目、政协委员活动经费项目、乡贤工程经费项目、县政协十一届二次会议会议费项目等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县政协办公室部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

政协仁寿县委员会办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

县政协设办公室、经科委、文史宣传联谊委、农业和农村委、委员管理委、提案委、法制群团和民族宗教委，教体医卫委、资源环境监督委。

（二）机构职能。

根据 “三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：

1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、凝聚共识。

（三）人员概况。

县政协办公室编制10名，其中：行政编制8名、工勤编制2名。在职人员6人，其中公务员6人，机关工勤0人。委室在职人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度县政协办财政拨款预算收入806.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度县政协办财政拨款预算收入806.28万元。

一般公共服务支出：711.29万元。其中：行政运行506.37万元，一般行政管理事务66.63万元，政协会议43.96万元，委员视察40.28万元，其他政协事务54.04万元。

社会保障和就业支出36.74万元。其中：行政单位离退休4.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.26万元。

卫生健康支出18.79万元，其中：行政单位医疗支出18.79万元。

住房保障支出39.46万元，其中：住房公积金支出39.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

县政协办公室基本支出及部门运行费711.29万元。其中：行政运行506.37万元，用于人员工资和机关基本运行支出；一般行政管理事务66.63万元，用于上级政协来仁调研、课题调研、设备购置等工作支出；政协会议43.96万元，用于政协常委会议，政协全会等会议支出；委员视察40.28万元，用于委员调研、视察等支出；其他政协事务54.04万元，用于文化艺术界团结联谊工作、乡贤工程等工作开展支出。年初，按照县财政的要求及时组织人员编制预算，严格先有预算再有支出原则，严格控制支出。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）专项预算管理。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县政协办整体支出自评较好。预算编制及预算执行均坚持较好，年初预算编制科学准确，公用经费支出控制准确，绩效监控到位。

（三）结果应用情况。

效结果应用较好。绩效目标及时按县财政要求向社会公开，对绩效管理结果不断完善政策、改进管理，同时按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。2022年无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县政协办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得96分。

（二）存在问题。

在年初预算编制时，对绩效的目标制定还不够科学细致，目标制定不够明确，对部分指标细化还不够具体，缺乏可衡量性，在实际工作开展中，对目标理解存在偏差，落实不够具体。

（三）改进建议。

严格年初预算编制工作，加强绩效目标编制工作，进一步提高绩效预算编制的科学性和准确性，理解绩效目标制定规则，强化绩效目标的可行性和可操作性。

附件

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表