2022年度

中共仁寿县纪委部门决算

 

 

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，以及十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会、市纪委五届二次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“大抓基层、办案引领、队伍建设”三个重点，深入开展“清风扬眉?向阳而生”专项行动，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，守正创新推动纪检监察工作高质量发展，“小微”工程治理等工作在中央纪委国家监委网站宣传推广，乡案县审等工作经验被省纪委监委刊发，简易审批村庄项目治理等工作在全市作经验交流，全县20余项工作得到省、市充分肯定。始终坚持围绕中心大局，坚定践行“两个维护”，始终坚持深化标本兼治，一体推进“三不腐”，始终坚持推动常抓长治，持续优化党风政风，始终坚持强化执纪为民，切实夯实基层基础，始终坚持全面深化改革，健全完善监督体系，始终坚持突出政治定位，擦亮用好巡察利剑，始终坚持抓实队伍建设，从严锻造纪检铁军。

    二、机构设置

    中共仁寿县纪委监委下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，共17个内设机构。下属事业单位1个（仁寿县纪检监察综合服务中心）。

纳入仁寿县纪委监委2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 仁寿县纪委监委                单位本级

2. 仁寿县纪检监察综合服务中心    非独立核算单位

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1891.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少484.34万元，下降20.39%。

财政拨款预算收入支出下降的原因是按中央、省、市县要求过紧日子，压缩经费支出。

       

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1891.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1891.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

       

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1891.02万元，其中：基本支出1281.49万元，占67.77%；项目支出609.53万元，占32.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

       

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1891.02万元。与2021年财政拨款收、支总计相比，收、支总计各减少484.34万元，下降20.39%。

   财政拨款预算收入支出下降的原因是按中央、省、市县要求过紧日子，压缩经费支出。

 

       

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1891.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少484.34万元，下降20.39%。

财政拨款预算收入支出下降的原因是按中央、省、市县要求过紧日子，压缩经费支出。

       

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1891.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1689.66万元，占89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.96万元，占4%；卫生健康支出39.76万元，占2%；住房保障支出90.64万元，占5%。

 

       

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1891.02，完成预算100%。其中：

    1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）: 支出决算为1080.13万元，完成预算100%。

    2.一般公共服务（201）纪检监察事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）: 支出决算为582.12万元，完成预算89.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）: 支出决算为24万元，完成预算100%。    

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为58.06万元，完成预算100%。

  6. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为9.55万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为3.55万元，完成预算100%。

8．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为39.76万元，完成预算100%。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为90.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1891.02万元，其中：

人员经费966.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费924.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.91万元，占97%；公务接待费支出决算0.43万元，占3%。具体情况如下：

       

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.04万元，下降54.4%。主要原因是压减公务用车燃料、维修费等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务车运行维护费支出15.91万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元，增长16.21%。主要原因是增加各类监督检查、考察学习等。

国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：用餐费0.43万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共仁寿县纪委监委机关运行经费支出1080.13万元，比2021年减少77.11万元，下降6.66%。主要原因是人员调出，减少运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共仁寿县纪委监委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共仁寿县纪委监委机关共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车7辆。执勤执法用车7主要是用于办案保障用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对纪检监察大案要案专项经费项目、县委重点工作督察专项项目等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年中共仁县纪委整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）:指查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:指上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中共仁寿县纪委整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共仁寿县纪律检查委员会下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察综合服务中心，共18个内设机构。

（二）机构职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共仁寿县纪律检查委员会共有行政编制57名，实有人员55人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制3名( 其中1名为县委编办统筹调配编制)。实有人员3名，退休人员16名，临聘人员4名，公益性岗位1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2022年中共仁寿县纪委财政拨款收入总额为1891.02万元，同比上年减少15.6%。

（二）部门财政资金支出情况：2022年中共仁寿县纪委财政拨款支出总额为1891.02万元，同比上年减少20.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

2022年中共仁寿县纪委绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与运转类项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022年部门预算管理合理合规，没有违规记录，预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性。

（二）专项预算管理

2022年度中共仁寿县纪委无专项预算。

（三）结果应用情况

2022年我单位严格对照部门整体支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定工作计划、完善内控管理制度，用于改进财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

按照《预算法》的规定和相关要求，我单位于2022年2月28日在县政府门户网站上公开了“中国共产党仁寿县纪律检查委员会2022年度部门预算信息公开说明”（含绩效目标公开）。因2022年度决算尚未批复，目前未公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规违纪现象，切实做到资金安全高效运行，自评为良。

（二）存在问题

2022年预算编制不够精准，存在调整预算情况，还有待进一步精准。

（三）改进建议

1.加强预算编制的前期摸底，进一步提升预算的科学性、合理性和精准度；

2.加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：纪检监察大案要案专项经费

项目单位：中国共产党仁寿县纪律检查委员会                      

项目属性：新增项目

项目起止年限：2023年—2023年

资金申请情况：申报项目预算金额为 650万元（资金来源为财政资金，其中财政资金 650万元）。

项目概况：仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费。

例：本项目的主要内容是参照《四川省财政厅足球即时比分<四川省纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》（川财行【2005】108号）文件，将纪检监察大案要案保障经费纳入年初预算。

二、评估原则

根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

  四、评估程序和方法

（一）评估程序

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

本项目的主要内容是参照《四川省财政厅足球即时比分<四川省纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》（川财行【2005】108号）文件，将纪检监察大案要案保障经费纳入年初预算。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）投入经济性

该项目申报预算 650 万元，本次申报金额为 650 万元，资金来源为财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

纪检监察大案要案项目事前绩效评估汇总表

（三）目标合理性

绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测等）

中国共产党仁寿县纪律检查委员会项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	大案要案办案保障经费支出	650
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	2
产出指标	质量指标	立案案件办结率	100
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	0

（四）实施可行性

本项目制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

（五）筹资合规性

本项目的主要内容是参照《四川省财政厅足球即时比分<四川省纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》（川财行【2005】108号）文件，将纪检监察大案要案保障经费纳入年初预算。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持。该项目申请资金总预算 650万元，经评审，建议预算申报数650万元。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004910772-纪检监察大案要案专项经费（106001）
主管部门		中国共产党仁寿县纪律检查委员会本级					实施单位 （盖章）	中国共产党仁寿县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		大案要案办案保障经费					2022年大案要案办案保障经费全用于大案要案保障，案件在经费保障情况下办案质量得到提升、办案成本有所下降
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	650.00	650.00	582.12			89.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	650.00	650.00	582.12			89.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	2	次		30
		质量指标	立案案件办结率	≥	100	%		20
		成本指标	大案要案办案保障经费支出	＝	650	万元		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917121-县委重点工作督察监察专项经费（106001）
主管部门		中国共产党仁寿县纪律检查委员会本级					实施单位 （盖章）	中国共产党仁寿县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障政令畅通，重点项目工作监查、开展纪检监察专项工作					2022年县委重点工作督察监察专项经费，保障政令畅通，重点项目工作监查、开展纪检监察专项工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	55.32			92.20%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	60.00	55.32			92.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点工作督察	≥	50	次		20
			开展会议	≥	2	次		20
		成本指标	5县委重点工作督察监察专项经费	＝	60	万元		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	督察对象满意度	≥	99	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005224419-纪检
主管部门		中国共产党仁寿县纪律检查委员会本级					实施单位 （盖章）	中国共产党仁寿县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年纪检转移支付资金，用于保障纪检监察办案保障					2022年纪检转移支付资金，用于保障纪检监察办案保障，案件办理成功。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	24.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴
主管部门		中国共产党仁寿县纪律检查委员会本级					实施单位 （盖章）	中国共产党仁寿县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							退役军人公益性岗位补贴全用于退役军人公益性岗位补贴
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.90	3.35			85.92%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.90	3.35			85.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006030617-干部提能三年提升行动和人才工作专项资金
主管部门		中国共产党仁寿县纪律检查委员会本级					实施单位 （盖章）	中国共产党仁寿县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							干部提能三年提升行动和人才工作专项资金用于全县纪检干部业务培训，效果明显
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.42	3.42			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.42	3.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122Y000004888599-后勤物业管理专项经费
主管部门		中国共产党仁寿县纪律检查委员会本级					实施单位 （盖章）	中国共产党仁寿县纪律检查委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		节约开支，公开招标采购					2022年后勤物业管理专项经费，用于后勤物业管理后勤保障解决机关运行。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供后勤物业服务频率	＝	365	次		30
		时效指标	后勤物业服务时长	＝	1	年		20
		成本指标	后勤物业服务使用价格	＝	30	万元		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≤	100	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表