2022年度
中共仁寿县委巡察办部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办〔2016〕26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发〔2016〕28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发〔2016〕72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1、负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2、负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3、负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4、承担政策研究、制度建设等工作。
5、负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6、配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8、负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9、负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
全年高质量推进两轮巡察工作，对20个县级单位（园区）、8个乡镇开展了常规巡察，分别占十四届县委全覆盖任务的34%、25%；对29个省市重点项目开展了专项巡察。今年以来，巡察发现问题862个，移交问题线索15条，推动立案查处21人。
二、机构设置
中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。
纳入中共仁寿县委巡察办2022年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中共仁寿县委巡察办 单位本级
2.仁寿县巡察保障服务中心 非独立核算单位
3.五个县委巡察组 非独立核算单位
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计629.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加100.76万元，增长19.06%。增加的主要原因是从2022年开始县财政增设了县级部门公共财力运行补助、公务员基础绩效奖按月发放以及调入2名公务员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计629.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入629.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计629.29万元，其中：基本支出559.70万元，占88.94%；项目支出69.59万元，占11.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计629.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加100.76万元，增长19.06%。增加的主要原因是从2022年开始县财政增设了县级部门公共财力运行补助、公务员基础绩效奖按月发放以及调入2名公务员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出629.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.76万元，增长19.06%。增加的主要原因是从2022年开始县财政增设了县级部门公共财力运行补助、公务员基础绩效奖按月发放以及调入2名公务员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出629.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出526.32万元，占83.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占5.21%；卫生健康支出18.81万元，占2.99%；住房保障支出51.36万元，占8.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为629.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为456.73万元，完成预算100%
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）:支出决算为69.59万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出:支出决算为31.30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）支出:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为18.81万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为51.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出559.70万元，其中：
人员经费466.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因：是因疫情原因，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降38.78%。主要原因是因疫情原因，公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共仁寿县委巡察办机关运行经费支出92.85万元，比2021年增加29.29万元，增长46.08%。主要原因是购置了办公设备。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共仁寿县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共仁寿县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对1个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年中共仁寿县委巡察办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中共仁寿县委巡察办
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。
（二）机构职能
根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办[2016]26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发[2016]28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发[2016]72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1.负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2.负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.承担政策研究、制度建设等工作。
5.负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8.负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9.负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（三）人员概况
县委巡察办核定行政编制5名，设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），中层2名；仁寿县巡察保障服务中心核定编制7名，设主任1名，副主任1名；县委巡察组设5名组长（正科级），10名副组长（副科级）。目前，巡察办实有行政编制4人，保障服务中心实有7人，巡察组实有组长5名，副组长9名，巡察组工作人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年县委巡察办一般公共预算财政拨款收入预算为476.49万元，比上年增加24.21%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度在预算执行过程中，调整预算数后全年共计实现支出629.29万元，比上年增加22.01%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2022年县委巡察办绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与运转类项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022年部门预算管理合理合规，没有违规记录，预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性。
（二）专项预算管理
2022年度本单位无专项预算。
（三）结果应用情况
我单位严格对照部门整体支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定工作计划、完善内控管理制度，用于改进财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。
按照《预算法》的规定和相关要求，我办于2022年2月25日在县政府门户网站上公开了“中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室2022年度部门预算信息公开说明”（含绩效目标公开）。因2022年度决算尚未批复，目前未公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规违纪现象，切实做到资金安全高效运行，自评为良。
（二）存在问题
1.预算编制还有待进一步精准；
2.个别预算项目资金支付进度缓慢。
（三）改进建议
1.加强预算编制的前期摸底，进一步提升预算的科学性、合理性和精准度；
2.加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004916700-县委巡察组专项工作经费（107001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委巡察工作领导小组办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委巡察工作领导小组办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
巡察乡镇10个，县级部门20个。 |
全年实际完成8个乡镇，县级部门20个，29个省市重点项目专项巡察，延伸巡察村（社区）88个。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照巡察规划及2022年度巡察计划，对县级部门、乡镇和村（社区）开展巡察工作，全年历时7个多月，巡察发现问题862个，移交问题线索15条，推动立案查处21人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
69.59 |
69.59% |
10 |
|
2022年度第二轮巡察结束时间普遍在12月20日以后，因申请的计划未被县财政局审核，造成预算执行率偏低。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
69.59 |
69.59% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
单位数量 |
＝ |
30 |
个 |
117 |
50 |
50 |
|
问题数量 |
≥ |
50 |
个 |
862 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
巡察组工作支出 |
≤ |
100 |
万元 |
69.59 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
我单位该项目评得分100分，全年实际完成8个乡镇，县级部门20个，29个省市重点项目专项巡察，延伸巡察村（社区）88个，巡察发现问题862个，移交问题线索15条，推动立案查处21人。 |
存在问题 |
2022年度第二轮巡察结束时间普遍在12月20日以后，因申请的计划未被县财政局审核，造成预算执行率偏低。 |
改进措施 |
加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
