2022年度
中国共产党仁寿县委员会党校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.铸魂强基突出政治引领。县委党校以开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升主题活动为契机，通过专题党课、集中学习、主题党日活动等形式，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神以及省、市、县党代会精神，用党的最新理论武装头脑，指导实践、推动工作，切实提高党校干部职工政治意识，开展集体研讨学习10次。牢固树立大局意识，积极融入全县中心工作，党校新校区投用以来，承办县党代会、“两会”、领导调研等重大活动15场次，举办主体班及部门办班18期次，切实发挥党校作用。
2.引育并举突出队伍建设。按照“定岗定人定责”的原则，优化中层机构设置，新成立培训股、信息技术股2个股室，做到各司其职、各负其责，职能定位更加精准，工作运转更加高效，发展合作更加凝聚。今年新引进马克思主义基本原理专业的高层次人才3名。目前，我校在编在岗专职教师10人，其中硕士研究生学历6人，本科学历4人，通过实施“青蓝结对”工程，近两年引进的青年教师成功走上讲台。县委党校已有12名教职工成为市委讲师团、县委宣讲团成员，围绕党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神，深入乡镇、部门、村（社区）开展理论宣讲58场次，受众达8321余人次，把党的声音传递到基层一线。
3.真抓实干突出主责主业。干部教育培训实现新突破。今年共举办主体班15期，培训1146人次，覆盖年轻科级领导干部、村（社区）党组织书记、从事乡村振兴工作的领导及业务人员等，党性教育课程占比达到42%。科研咨政实现新突破。今年县委党校在期刊发表文章4篇，获得县委主要领导肯定性批示1篇，《眉山要情》采纳1篇，省市县立项课题共41项，其中包括省委党校调研课题3项，市社科联课题2项，市法学会课题1项，市委党校课题14项，县社科联课题14项，县法学会课题7项，目前课题已完成结项。
4.围绕中心突出课程建设。通过课前申报、集体备课、集中试讲等方式，加强党校课程体系建设，新开发《习近平新时代中国特色社会主义思想——坚持以人民为中心》《习近平生态文明思想解读》《弘扬伟大建党精神》《学纪明德 清风树仁》《弘扬优秀传统文化 争做新时代好干部》《产业选择与村集体经济发展》等专题课程10余个。
5.立足评估突出办学质量。按照县级党校办学质量终评要求，县委党校以评分细则为导向，坚持常务副校长总揽、分管副校长具体抓的工作机制，细化分工、责任到人，定期督查检查进度更新、完善资料等情况，针对需要解决的问题及时向上级领导汇报，争取组织、人社、编办等部门支持。截至目前，县委党校按照独立办学类县级党校评分细则，自查得分为95.1分。
6.聚焦党建突出责任担当。扎实推进基层党建工作标准化建设，坚持把党风廉政建设、作风建设摆在突出位置，将意识形态工作纳入主体班培训，组织干部、学员学习典型案例通报，筑牢意识形态，遵守党纪国法。选派第一书记到铁牛村开展驻村帮扶工作，不定期组织单位全体帮扶干部到彰加镇铁牛村、潘家村开展帮扶工作，为全面推进乡村振兴工作贡献党校力量。
二、机构设置
单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股。参公编制7人，事业编制11人。
截至2022年底，在职20人(其中参公编制10人，事业10人),临聘1人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计654.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少4984.48万元，下降88.39%。主要变动原因是2022年未实施新党校建设项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计654.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.67万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计654.67万元，其中：基本支出425.89万元，占65.05%；项目支出228.78万元，占34.95%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计654.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4984.48万元，下降88.39%。主要变动原因是2022年未实施新党校建设项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出654.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4984.48万元，下降88.39%。主要变动原因是2022年未实施新党校建设项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出654.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.65万元，占0.1%；教育支出（类）600.56万元，占91.73%；社会保障和就业（类）支出25.17万元，占3.84%；住房保障支出28.3万元，占4.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为654.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
2.教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）:支出决算为600.56万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位职业年金缴费支出（05）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为20.43万元，完成预算100%；。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为28.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出425.89万元，其中：
人员经费349.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.5万元，上升270.51%。主要原因是基数小，2022年增加了接待人次。
国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：接待参加仁寿县党史学习教育暨党性教育阵地建设推进会的市委党校及其他区县党校参会21人，3900元；接待市委党校工作调研9人，1260元；接待青神县委党校学习调研12人，1687元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中国共产党仁寿县委员会党校机关运行经费支出76.21万元，比2021年增加34.96万元，上升117.99%，主要原因是搬入新校区，办公和教学面积大幅增加，培训增加，运行费用相应增长。
（二）政府采购支出情况
2022年，中国共产党仁寿县委员会党校政府采购支出总额29.4万元，其中：政府采购货物支出29.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购图书及图书管理设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党仁寿县委员会党校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年物业管理及开办项目、2022年干部培训项目、提前下达基础干训机构建设补助专项资金项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年中国共产党仁寿县委员会党校部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:指教育支出类进修及干部培训款干部教育项。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出项.
12.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年中国共产党仁寿县委员会党校
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股。参公编制7人，事业编制11人。
（二）机构职能。根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2022年底，在职20人(其中参公编制10人，事业10人),临聘1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。中国共产党仁寿县委员会党校2021年度年初收入预算数704.12万元，年度执行中调整预算数654.67万元，决算数654.67万元。调整原因主要是新党校物业管理项目未实施。
（二）部门财政资金支出情况。中国共产党仁寿县委员会党校2022年度年初支出预算数704.12万元，年度执行中调整预算数654.67万元，决算数654.67万元。调整原因主要是新党校物业管理项目未实施。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2022年财政预算安排收入合计654.67万元，财政拨款收入654.67万元。
2022年财政预算支出654.67万元，其中：基本支出425.89万元，项目支出228.78万元。基本支出包括：人员经费349.68万元，公用经费76.21万元。
（二）专项预算管理。
1.2022年干部培训项目
2022年共举办主体班15期，培训1146人次，覆盖科级领导干部、村（社区）党组织书记、基层普通党员、优秀年轻干部等群体，灵活运用讲授式、案例式、模拟式、实践式、拓展式等互动式教学模式，进一步提升培训实效。预算培训经费200万元，实际支付86.43万元，预算执行率43.21%。未完成预算原因主要是受疫情影响，培训延期导致部分培训费未支付。
2.2022年物业管理及开办项目
县委党校从2022年3月搬入新址，新校址占地面积32301.36平方米，折合48.45亩，3.23公顷。建有教学楼、行政楼、会议中心、体育活动中心、门卫室、地下室及绿化、水体、道路等配套基础设施。为保障新党校高效、节能、有序的运行，实现全县干部培训三年提能目标提供后勤保障，2022年预算物业管理及开办培训经费230万元，实际支付111.7万元，预算执行率43.21%。未完成预算原因主要是物业管理项目经费110万元未实现支付。
3.提前下达基层干训机构建设补助专项资金项目
该项目是2021年省委组织部提前下达基层干训机构建设，用于县委党校图书及管理设备采购。2022年预算30万元，实际支付30万元，预算执行率100%。县委党校完成图书采购8500册，图书管理设备两套，党校图书馆正常运行，藏书达到县级党校分类改革要求。
（三）结果应用情况。
财政预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，完全符合有关标准的规定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，完全符合有关标准的规定。
（二）存在问题。
1.预算各项支出有不准确的现象，比如干部培训和物业管理都未完成预算。
2.未对绩效考评制定比较明确的实施细则，需完善。
（三）改进建议。
1.将预算编制和部门工作有机结合，准确的预算各项支出，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
2.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000004943184-2022年物业管理及开办（116001） |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
新党校按照县级党校独立建校标准建设，于2022年1月正式投入使用。为保障新党校高效、节能、有序的运行，实现全县干部培训三年提能目标提供资金保障。 |
2022年度完成水费11.09万元，电费18.44万元，办公设备购置16.5万元，其他办公费20万元，其他商品和服务支出27.7万元，合计93.73万元。物业管理未完成付款。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
230.00 |
230.00 |
93.74 |
40.75% |
10 |
5 |
2022年度完成水费11.09万元，电费18.44万元，办公设备购置16.5万元，其他办公费20万元，其他商品和服务支出27.7万元，合计93.73万元。物业管理未完成付款。 |
|
其中：财政资金 |
230.00 |
230.00 |
93.74 |
40.75% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频率 |
＝ |
365 |
日 |
365 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
＝ |
24 |
工作日 |
24 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
后勤物业服务费价格 |
＝ |
230 |
万元/每项目 |
93.74 |
30 |
15 |
物业管理费未支付 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|
评价结论 |
顺利实现了党校的新址搬迁工作，党校各项工作取得了前所未有的成绩。 |
|
存在问题 |
物业管理因采购程序未完成原因未实现支付 |
|
改进措施 |
及时组织实施物业管理采购工作，及时支付资金。 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000004943210-2022年干部培训（116001） |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
在规定时间内完成12批次、800人次以上主体班培训计划,培训经费200万元。 |
2022年全年共开展主体班培训15期、1146人次参加了培训。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
86.43 |
43.22% |
10 |
4 |
2022年全年共开展主体班培训15期、1146人次参加了培训。完成资金支付86.43万元，在途资金58.01万元，收回资金4.26万元。 |
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
86.43 |
43.22% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班次 |
≥ |
12 |
批 |
15 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
培训费用 |
＝ |
200 |
万元/每项目 |
86.43 |
40 |
18 |
因疫情原因培训延期导致培训延迟，资金未及时支付。 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学员能力提升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
72 |
|
|
评价结论 |
2022年全年共开展主体班培训15期、1146人次参加了培训。完成资金支付86.43万元，在途资金58.01万元，收回资金4.26万元。 |
|
存在问题 |
因疫情原因，培训延迟到年底举办，导致资金58.01万元未实现支付。 |
|
改进措施 |
改变原来的半年一次的资金申请办法，结束一期培训及时申请资金支付。 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000005224269-提前下达基层干训机构建设补助专项资金 |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
完成图书采购8000册，图书管理设备两套，党校图书馆正常运行，藏书达到县级党校分类改革要求。 |
完成图书采购8500册，图书管理设备两套，党校图书馆正常运行，藏书达到县级党校分类改革要求。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购图书数量 |
≥ |
8500 |
册 |
8500 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
采购费用 |
＝ |
30 |
万元 |
30 |
30 |
30 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学员能力提升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成图书采购8500册，图书管理设备两套，党校图书馆正常运行，藏书达到县级党校分类改革要求。 |
|
存在问题 |
|
|
改进措施 |
|
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障退役军人公益性岗位相关政策落实到位 |
保障退役军人公益性岗位相关政策落实到位 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障公益性岗位人员工资月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
应付工资及五险一金 |
＝ |
3.9 |
万元 |
30 |
30 |
30 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定效益 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公益性岗位人员满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
保障退役军人公益性岗位相关政策落实到位 |
|
存在问题 |
|
|
改进措施 |
|
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000006030617-干部提能三年提升行动和人才工作专项资金 |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
引进高层次人才，提升教师队伍建设，提高培训水平。 |
引进高层次人才，提升教师队伍建设，提高培训水平。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
引进优秀人才数量 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
在规定的时间完成 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障教学工作正常开展 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加考核人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
引进高层次人才，提升教师队伍建设，提高培训水平。 |
|
存在问题 |
|
|
改进措施 |
|
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000006479698-2022年物业管理服务费（116001） |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为保障新党校高效、节能、有序的运行，实现全县干部培训三年提能目标提供资金保障。 |
为保障新党校高效、节能、有序的运行，实现全县干部培训三年提能目标提供资金保障。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
18.78 |
37.55% |
10 |
4 |
因物业管理服务费采购程序原因，未完成支付。 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
18.78 |
37.55% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频率 |
＝ |
365 |
日 |
365 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
＝ |
24 |
工作日 |
24 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
后勤物业服务费价格 |
＝ |
50 |
万元/每项目 |
18.78 |
30 |
15 |
物业管理费未支付 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
79 |
|
|
评价结论 |
为保障新党校高效、节能、有序的运行，实现全县干部培训三年提能目标提供资金保障。 |
|
存在问题 |
因物业管理服务费采购程序原因，未完成支付。 |
|
改进措施 |
及时组织实施物业管理采购工作，及时支付资金。 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142123T000007942891-县委党校高层次人才安居保障补助 |
|
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
引进高层次人才，提升师资水平，提高教学质量。 |
引进高层次人才，提升师资水平，提高教学质量。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
补助发放时间 |
≥ |
365 |
日 |
365 |
30 |
30 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
高层次人才占有率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
＝ |
8.4 |
万元 |
8.4 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
引进高层次人才，提升师资水平，提高教学质量。 |
|
|
存在问题 |
|
|
|
改进措施 |
|
|
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
