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2022年度

仁寿县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1．主要职能。

根据“三定方案”仁府办发〔2011〕13号和仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。

（一）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县委、县政府及其办公室名义发布或上报的文件。

（二）研究县政府部门和乡镇人民政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（三）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府、园区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事故。组织调查研究和信息上报工作，向国务院、省政府、市政府及县政府领导提供有关实际情况和政策性建议。

（四）认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。做好行政事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

（五）负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

（六）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2022年重点工作。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办紧紧围绕全县工作大局和县委、县政府总体工作部署，主动适应新形势、新任务、新要求，踔厉奋发、勇毅前行，着力提高自身建设和服务水平，充分发挥办公室“中枢神经”“前哨后院”作用，推动县政府各项工作高效运转。主要以下几方面：

一、深度调研谋思路。聚焦落实党的二十大精神和省委第十二次党代会精神，紧紧围绕高质量发展示范县的总体目标和“12345”发展战略，持续开展全国县域经济百强县、全国综合实力百强县创建，主动思考、靠前谋划，通过撰写《仁寿县产业高质量发展策略路径研究》《关于打造新时代更高水平“天府粮仓”（丘区）仁寿示范区的调研报告》《关于一产经济运行与数据统计分析的调研报告》等调研课题和开展主题征文等形式，积极为县政府把方向、谋大局、定政策、促改革，提“金点子”、出“大主意”。

二、文稿信息出精品。坚持立意切实、定位准确、言辞精炼等标准，严把政策关、文字关、格式关、程序关，高质量草拟了《政府工作报告》等精品文稿、会议纪要100余份、县领导讲话材料及汇报材料200余份，为领导决策提供可靠依据。发挥好政府信息主渠道作用，有效统筹各类信息资源，加强信息研判，为政府决策提供全面丰富准确的信息参考。深化全员信息制度，引导全体机关干部深入挖掘、总结提炼经济运行、营商环境、民生实事等工作亮点，被国省市采用信息专报47篇、编报政务信息165篇，连续2年排名全市各县（区）榜首。

三、统筹协调助服务。坚持主动靠前、能动协调、全程跟踪的工作理念，科学配置各方资源、调动各方力量、关注各方关切，助力推动全国县域高质量发展百强县、全国未成年人保护示范县、天府旅游名县候选县、省级“四好农村路”示范县创建和第二轮央督反馈问题整改、“两山一河”项目推进、保障农民工工资支付工作省级考核以及城镇自建房、燃气安全排查等重要工作落实。圆满完成“春季攻势”招商引资集中签约活动、“春风行动”大型户外招聘，顺利通过国务院“两稳一保”督察，筹备参与中央农村工作领导小组原副组长袁纯清莅仁调研、时任省委书记彭清华莅仁调研等重大调研活动和全省大豆扩种暨大春田管工作现场会、全省川果产业高质量发展现场推进会等重大现场活动。

四、督查督办促落实。聚焦中心工作全面督查，建立900余项县政府常务会、专题会等议定事项督查台账，强化登记、交办、反馈、审核、办结等全流程闭环清单化管理，有力促进县政府重大决策和中心工作落地；高效完成省、市交办督查事项213项，督促有关部门及时整改市督查组反馈问题40余次；参与县委督查办撂荒地整治、流出耕地恢复、信访维稳、农村环境综合整治等督查工作40余次。聚焦重难点深入督查，采取“四不两直”、听取汇报与现场查看相结合、明查与暗访相结合、定期与不定期相结合等多种形式，会同县级有关部门督查疫情防控、流域污染治理、安全生产、生态环境保护、审计问题整改等重点工作50余次，制发督查专报13期，督查通报3期，推进问题整改落实到位并形成长效机制。

五、会务办理务实细致。坚持将精致、细致、极致的办会标准贯穿到会议通知、会议执行、会议结束的全过程，及时传达省、市会议通知339余件，下达县级会议通知200余件；有力保障省市疫情调度、森林防火等各类视频会等150余次；精心筹办县政府常务会35次、疫情防控调度会80次，各类专题会、工作部署会、现场会等167余次，做到会前筹备、会中服务、会后跟踪，不断提高会务水平，强化会风会纪，确保会议秩序和质量。

六、政务服务有力有序。持续推进政务公开，印发《仁寿县政务公开政策解读制度》，组织开展“政务开放主题月”活动，积极宣传发布新冠疫情防控有关信息，主动公开发布政务信息2.1万余条，答复群众政府信息公开申请51件。在县政府门户足球即时比分显著位置添加省政府门户网站链接和省委省政府信息栏目，优化县政府网站财政资金、规划信息、概况信息等栏目设置，发布信息12682条，收到网民来信566件，办结率100%。制定电子政务管理及维护制度，严格审核、规范管理全县各单位电子政务外网。不断加强政务新媒体管理，严格政务新媒体建设、关停、注销流程，督促整改回应不及时现象和信息内容错别字84条。大力推进政务数据共享开放，建立不动产、政务应用主题库和47个部门信息资源库，收集部门数据1427.37万条，实现人口普查、县内外劳动力统计、医保参保人员及缴费明细、城镇职工参保信息等1000多项政务资源大数据共享；梳理本地共享目录1801条、挂接资源1646条、开放目录1352条、挂接资源1339条；完成10个自建系统与市共享平台对接，开展1个数据共享应用。

七、公管监督从严从紧。严把招投标项目管理关口，坚持招标文件部门集中会商制度，确保依法依规完成会商项目95个；参与两山一河、交通PPP项目等重大项目监审工作，提高资金使用效益，有效控制项目投资成本；做好公共资源交易监管服务，快速高效推进重大项目交易监管服务工作；参与土地拍卖过程监督，确保公开、公平、公正和诚实信用；参与400万元以上的政府采购会商以及采购过程中的认质认价监督过程，规范政府采购行为、创造公平竞争市场环境。

二、机构设置

根据仁委办〔2019〕35号文件和仁委编办〔2019〕67文件规定成立民生项目协调服务中心为仁寿县人民政府办公室下属参公事业单位，仁委编办〔2021〕46号文件规定设立大数据中心。

仁寿县人民政府办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1753.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加257.81万元，增长17%。主要变动原因是人员经费增加和非基建类项目（政府办专项工作经费、县政府增设视频会议系统运维项目、干部提能三年提升行动和人才工作专项资金等）支出经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1753.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1753.56万元，其中：基本支出1206.02万元，占69%；项目支出547.54万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1753.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加257.81万元，增长17%。主要变动原因是人员经费增加和非基建类项目（政府办专项工作经费、县政府增设视频会议系统运维项目、干部提能三年提升行动和人才工作专项资金等）支出经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1753.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.81万元，增长17%。主要变动原因是人员经费增加和非基建类项目（政府办专项工作经费、县政府增设视频会议系统运维项目、干部提能三年提升行动和人才工作专项资金等）支出经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1753.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1654.24万元，占94.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.78万元，占0.16%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出96.54万元，占5.51%。

（图6.一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1753.56，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）:支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）其他政协事务支出（02）行政运行（99）支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为1092.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为542.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为96.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1206.02万元，其中：

人员经费991.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费214.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排年初预算。

2.公务用车运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.5万元，下降10%。主要原因是厉行节约严格控制减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于下乡、应急处突、考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021减少15.49万元，下降100%。主要原因是疫情期间减少接待同时县委县政府接待由县机关事务统一接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，仁寿县人民政府办公室机关运行经费支出214.78万元，比2021年增加60.82万元，增长40%。主要原因是人员增加公用经费增加导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年，仁寿县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，仁寿县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对调整全县会议系统采购、办公系统运维费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，其中6个项目为运转类项目，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评和2022年专项预算项目支出绩效自评，《2022年仁寿县人民政府办公室整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指反映政协基本支出以外的支出。

11.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目科目。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目科目。

20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

仁寿县人民政府办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据“三定方案”仁府办发〔2011〕13号和仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。

（1）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县委、县政府及其办公室名义发布或上报的文件。

（2）研究县政府部门和乡镇人民政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（3）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府、园区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。组织调查研究和信息上报工作，向国务院、省政府、市政府及县政府领导提供有关实际情况和政策性建议。

（4）认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。做好行政事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

（5）负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

（6）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

2．机构情况。

根据仁委办〔2019〕35号文件和仁委编办〔2019〕67号文件规定成立民生项目协调服务中心为仁寿县人民政府办公室下属参公事业单位。

3．人员情况。

仁寿县人民政府办公室行政编制26名，其中主任1名，副主任3名兼职副主任1名（由农业农村局局长兼任，不占职数），机关党委书记1名；中层领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）；民生项目协调中心核定参公事业编8名，事业编10名，设立领导职数为1名正职，3名副职，四个内设股室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度政府办财政拨款预算收入1753.56万元.

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度政府办财政拨款预算收入1753.56万元。其中一般公共服务支出1206.02万元，行政运行1106.7万元，一般行政管理事务547.54万元,社会保障和就业支出2.78万元， 卫生健康支出0万元，住房保障支出96.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年初预算总额为1265.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1265.87万元。调整预算数年为1753.56万元，财政拨款支出1753.56万元，其中：一般公共服务支出1654.24万元，社会保障和就业支出2.78万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出96.54万元。2022年度，仁寿县人民政府办公室基本支出及部门运行经费1753.56万元，其中行政运行1206.02万元，主要用于人员经费991.24万元，用于人员工资；公用经费214.78万元，用于机关日常运行等工作；一般行政管理事务547.54万元,主要用于县政府视频会议系统运行维护和县政府网站、国家网站仁寿接点汇聚机房的运行维护费用；保障各类会议调研和临时性综合工作，资金使用严格审批，严格落实有预算才执行，全年运转类项目预算完成目标绩效，保障了县政府视频会议系统的正常运行，全县年累计召开各级各类视频会议达200余次，资金无违规使用情况。同时我办建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县政府办整体支出自评准确率较好。政府办绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，政府办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我办2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得96分。

（二）存在问题。

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。

附件

 

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表