眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心
2022年部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：
（1）为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
（2）为国有土地使用权的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其他社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
（3）受委托组织实施政府采购项目;
（4）受委托组织实施农村产权流转交易项目。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年1-12月中心完成交易项目363个,项目涉及总金额55.3794亿元，增收节支项目资金2.7979亿元。其中：完成99项工程项目的招标工作，涉及金额9.8751亿元，节约资金2.607亿元。完成政府采购项目190个，交易金额2.255亿元，节约金额1.906亿元。完成土地的拍卖和国有资产处置74项，交易金额46.0471亿元，溢价金额0.0033亿元。
二、机构设置
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员14名，其中：1月调入人员1名，其他事业人员13名，空编1名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计445.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加55.3万元，增长14.18%。主要变动原因是单位项目资金支出增加，尤其是7月份后土地拍卖佣金由我中心支付，导致单位项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计445.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计445.11万元，其中：基本支出260.14万元，占58.44%；项目支出184.96万元，占41.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计445.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加55.3万元，增长14.18%。主要变动原因是单位项目资金支出增加，尤其是7月份后土地拍卖佣金由我中心支付，导致单位项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出445.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.3万元，增长14.18%。主要变动原因是单位项目资金支出增加，尤其是7月份后土地拍卖佣金由我中心支付，导致单位项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出445.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出405.66万元，占91.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.28万元，占2.98%；卫生健康支出8.78万元，占1.97%；住房保障支出17.38万元，占3.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为445.11，完成预算168.17%。其中：
1.一般公共服务201（类）99（款）99（项）:支出决算为405.66万元，完成预算174.19%，决算数大于预算数的主要原因是2022年中心新招聘3名临聘人员；支付拍卖公司佣金委托业务费增加；政府采购工程类项目专家评标费增加。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为13.28万元，完成预算102.39%，决算数大于预算数的主要原因是今年中心增人增资，养保基数上升。
3.卫生健康201（类）11（款）02（项）:支出决算为8.78万元，完成预算110.58%，决算数大于预算数的主要原因是今年中心增人增资，医保基数上升。
4.住房保障（221）（类）（02）（款）（01）（项）:支出决算为17.38万元，完成预算159.59%，决算数大于预算数的主要原因是单位增加一名工作人员，2022年住房公积金基数发生变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.14万元，其中：
人员经费194.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成预算67.08%，决算数小于预算数的主要原因是来人来访比去年减少，公车使用次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占59.92%；公务接待费支出决算1.95万元，占40.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出境。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元,完成预算65.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.19万元，下降6.09%。主要原因是公车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于单位扶贫下乡、土地踏勘、政府采购工程招投标回访等业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.95万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2021年减少1.94万元，下降49.87%。主要原因是来人来访减少。其中：
国内公务接待支出1.95万元，主要用于土地拍卖接待、其他区县来我单位学习活动开支的用餐费等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待32批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.95万元，具体内容包括：土地拍卖接待、其他区县来我单位学习活动开支的用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心机关运行经费支出445.11万元，比2021年增加55.3万元，增长14.18%。主要原因是单位项目资金支出增加，尤其是7月份后土地拍卖佣金由我中心支付，导致单位项目支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购支出总额9.046万元，其中：政府采购货物支出9.046万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位档案标准化建设、办公室购置文件柜、购置二楼专家评标室使用电脑。授予中小企业合同金额9.046万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位扶贫下乡、土地踏勘、政府采购工程招投标回访等业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对开评标资料云储存项目、非税收入返还项目、非税收入征收工作经费、仁发展租金项目。开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（201）（款）（99）（项）（99）：指反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）（208）（款）（05）（项）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）（210）（款）（11）（项）（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）（221）（款）（02）（项）（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。
（二）机构职能。
1、为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
2、为国有土地使用权的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其他社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
3、受委托组织实施政府采购项目;
4、受委托组织实施农村产权流转交易项目。
（三）人员概况。
2022年底中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员14名，其中：其他事业人员14名，调入工作人员1名，空编1名，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
1、2022年县财政局安排我单位部门预算资金如下:按仁寿县财政局《2022年县级单位收支预算通知单》,眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心单位收入预算总计264.68万元，其中：一般公共预算收入264.68万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。按照收支平衡原则，安排支出预算总计264.68万元，其中：基本支出200.68万元是用于保障机关正常运转的日常支出，其中：人员经费149.06万元、公用经费51.62万元。项目支出64万元，主要包括：开评标资料云储存项目64万元。
2、在执行中下达工作经费合计在执行中下达工作经费合计：438.4万元。其中：包括非税收入返还50万元，非税收入征收工作经费150万元，仁发展租金项目154.32万，增人增资经费27.08万元，基础绩效及奖金57万。
（二）部门财政资金支出情况。
2022决算支出为445.11万元，财政拨款收入支出预决算差异率为68.17%。增减变动主要原因为2022年中心政府采购工程类项目专家评标费增加，土地拍卖公司佣金和挂牌费用由中心支付增加了支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年年初预算收入支出为264.68万元，调整预算收入支出为445.11万元，财政拨款收入支出预决算差异率为68.17%。原因为2022年中心政府采购工程类项目专家评标费增加，土地拍卖公司佣金和挂牌费用由中心支付增加了支出。中心不存在“专项调剂”和“非专项调剂”，不存在违规记录，顺利完成了基本支出预算目标任务。2022年年初，交易中心按照要求编制了细化预算和项目预算，并按照年初预算下达数264.68万元编制了预算并公开。我中心预算编制质量达到要求，报表及时准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。
部门日常公用经费中各个科目年初预算数与决算数存在差异,比年初预算数有所增减，主要是因为年初预算是以财政下达数编制，决算是以调整后预算数据实结算，所以有一定差异。
2022年我中心年初项目预算64万元，决算数为184.96万元，预算与决算差异主要为我中心非税收入返还项目与非税收入征收工作经费主要用于土地矿权拍卖（挂牌），资产处置，政府采购，本级国有投资工程项目所需的专家评标费、支付拍卖机构的佣金、资料印刷费等费用。2022年我中心共涉及500万以下专项资金项目4个，共涉及资金418.32万元，实际支出184.96万元。
1、开评标资料云储存项目。按照省一体化服务平台建设和省公共资源交易服务标准化规范化建设的要求（川政公〔2019〕27号文件），结合省级“两化”建设标准，打造省级标准化、规范化“示范交易中心”的要求，通过电子招标系统开评标资料实行云储存，购买云储存相关设备和软件预计64万元。中心于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套 ，合同价57万元，年末尚未支付预付款，预计2023年1月支付预付款，验收合格后支付剩余款项。
2、非税收入返还项目。为顺利完成工程招投标、政府采购、产权交易项目的公告费、资料费、专家评审费等项目的工作经费。实际支付率100%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。
3、非税收入征收工作经费。为顺利完成工程招投标、政府采购、产权交易项目的公告费、资料费、专家评审费等项目的工作经费。实际支付率89.97%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。
4、仁发展租金项目。按照仁寿县人民政府常务会议议定事项通知（仁府定字第12号）、县财政局《关于请求解决县级部门办公用房及相关场地租金的请示》（仁财金〔2021〕1号）文件，及合同中第三条条款，支付仁发展租金2年合计1543220元，保障中心办公场所运转，顺利完成业务工作。由于年底财政预算问题推迟支付。
（二）结果应用情况。
2022年1-12月中心完成交易项目363个,项目涉及总金额55.3794亿元，增收节支项目资金2.7979亿元。其中：完成99项工程项目的招标工作，涉及金额9.8751亿元，节约资金2.607亿元。完成政府采购项目190个，交易金额2.255亿元，节约金额1.906亿元。完成土地的拍卖和国有资产处置74项，交易金额46.0471亿元，溢价金额0.0033亿元。
（三）自评质量。
部门整体支出自评准确情况良好。中心贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》、《政府采购品目分类表》进行采购；制定预算、收支管理制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县交易中心在预算编制、预算执行、综合管理等方面执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我中心2022年部门整体支出绩效评价指标总分值90分，实得80.5分。
（二）存在问题。
1.预算执行方面，主要是公用经费相关科目年初预算与决算差异较大，预算编制需根据实际情况，合理编制。
2.需进一步建设标准化、规范化公共资源交易平台，保障资源交易的“封闭”运行，继续推进异地远程评标和不见面开标。运用云存储和大数据分析系统，在项目交易受理、公告、评审、监督等每个环节制度、流程全部实现电子化，达到全省统一制度、流程要求，全面社会化公开。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2.开展异地远程评标，完善交易制度体系，重点加强开评标区的管理，加强对进场专家和代理机构的现场管理，高效率、高质量完成政府投资工程招投标、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置等业务工作。
3.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识、节约意识，充分调动大家工作积极性。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。51142122T000004913979-开评标资料云储存项目（120001）
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心采购招标系统开评标资料云储存设备用于单位开评标标准化规范化建设。单位计划于2022年内采购开评标资料云储存设备及配套的大数据分析设备一套，预算64万元。采购就执行单一来源采购方式审批通过，相关的硬件设备增加已经报财政审批通过，在采购一体化中完成了采购的流程。于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套。计划于2023年完成安装调试，支付采购款。
2．项目立项、资金申报的依据。
（1）《关于开展全省公共资源交易服务标准化规范化建设“示范交易中心”创建活动的通知》（川政公〔2019〕27号）
（2）足球即时比分《眉山市国家投资工程建设项目异地远程评标暂行办法》的通知（眉政管〔2020〕16号）
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金均为财政资金，预算执行率为0.00%。设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。
4．资金分配的原则及考虑因素。
采购完成后先支付40%预付款，剩余部分设备安装验收后再支付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
均为财政资金，预算执行率为0.00%。设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
其中：财政资金 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买云存储设备数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
20 |
0 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
成本指标 |
云存储设备采购金额 |
≤ |
64 |
万元 |
57 |
10 |
10 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
云存储资源利用率 |
≥ |
90 |
% |
0 |
30 |
0 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主专家对异地远程评标满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
合计 |
100 |
30 |
|
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用预算执行情况（10分）和绩效指标体系（90分）开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
开评标资料云存储及配套大数据分析服务项目年初已纳入单位2022年预算，已入财政项目库，已完成采购但还未支付款项。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
均为财政资金，预算执行率为0.00%。设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
其中：财政资金 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
2．资金到位。资金均为年初预算财政资金。
3．资金使用。开评标资料云存储及配套大数据分析服务项目年初已纳入单位2022年预算，已入财政项目库，已完成采购但还未支付款项。
（三）项目财务管理情况。
单位严格执行财务管理制度，采购完成后先支付40%预付款，剩余部分设备安装验收后再支付。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。我中心年初预算资金64万，具体操作通过财政一体化系统推送，报送县财政局线下审批单一来源采购，通过政府采购一体化流程顺利完成开评标资料云存储及配套大数据分析服务项目的采购。
（二）项目管理情况。单位严格执行政府采购相关法律法规，通过单一来源方式采购，并在采购一体化平台上公示备案。
（三）项目监管情况。单位严格执行政府采购相关法律法规，通过单一来源方式采购，并在采购一体化平台上公示备案。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
中心于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套 ，合同价57万元，年末尚未支付预付款，预计2023年1月支付预付款，验收合格后支付剩余款项。
（二）项目效益情况。
项目经济效益中云存储资源利用率达到了90%以上。
服务对象满意度，业主专家对异地远程评标满意度达到了90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。所以暂时只有购买云存储设备数量、云存储设备采购金额2项指标已经合格，单位自评30分。（二）存在的问题。
单位2022年底才完成该项目采购，年底还未进行安装，不能使用。
（三）相关建议。
2022年12月才完成单一来源采购，争取在2023年加快安装验收进度，验收合格后及时支付款项，为我中心持续升级打造省级标准化、规范化“示范交易中心”提供硬件保障。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004913979-开评标资料云储存项目（120001） |
主管部门 |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照省一体化服务平台建设和省公共资源交易服务标准化规范化建设的要求（川政公【2019】27号文件），结合省级“两化”建设标准，打造省级标准化、规范化“示范交易中心”的要求，通过电子招标系统开评标资料实行云储存，购买云储存相关设备和软件预计64万元 |
中心于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套 ，合同价57万元，年末尚未支付预付款，预计2023年1月支付预付款，验收合格后支付剩余款项。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
单位计划于2022年内采购开评标资料云储存设备及配套的大数据分析设备一套，预算64万元。采购就执行单一来源采购方式审批通过，相关的硬件设备增加已经报财政审批通过，在采购一体化中完成了采购的流程。于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套。计划于2023年完成安装调试，支付采购款。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
均为财政资金，预算执行率为0.00%。设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
其中：财政资金 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买云存储设备数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
20 |
0 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
成本指标 |
云存储设备采购金额 |
≤ |
64 |
万元 |
57 |
10 |
10 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
云存储资源利用率 |
≥ |
90 |
% |
0 |
30 |
0 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主专家对异地远程评标满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。 |
合计 |
100 |
30 |
|
评价结论 |
设备2022年12月才采购完成，2023年付了预付款后才开始进行设备安装。所以暂时只有购买云存储设备数量、云存储设备采购金额2项指标已经合格，单位自评30分。 |
存在问题 |
单位2022年底才完成该项目采购，年底还未进行安装，不能使用。 |
改进措施 |
2022年12月才完成单一来源采购，争取在2023年加快安装验收进度，验收合格后及时支付款项，为我中心持续升级打造省级标准化、规范化“示范交易中心”提供硬件保障。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。51142122T000005457238-非税收入返还项目（120001）
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
保证单位工程招投标、政府采购、产权交易等项目顺利开展。
2．项目立项、资金申报的依据。
年初预算按照县财政非税收入返还单位用于支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
均为财政资金，预算执行率达到了100%。
4．资金分配的原则及考虑因素。
支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
均为财政资金，预算执行率达到了100% |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成政府采购评标数量 |
≥ |
150 |
个 |
188 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
采购专家评标费总金额 |
≤ |
50 |
万元 |
18 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
评标结果资金节约率 |
≤ |
15 |
% |
15 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主专家对政府采购评标满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用预算执行情况（10分）和绩效指标体系（90分）开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项资金属于执行中下达资金，为单位长期项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
均为财政资金，预算执行率达到了100% |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
2．资金到位。资金均为财政资金。
3．资金使用。资金均为支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。预算执行率达到了100%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
此项目为单位长期性的运转类项目资金，按财政局要求入项目库进行管理，每次使用资金时需要在预算一体化中申请资金，国库审批后支付。
（二）项目管理情况。此项目为单位运转类项目资金，均为支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
（三）项目监管情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目资金实际支付率100%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。
（二）项目效益情况。
项目经济效益中评标结果资金节约率达到了15%。
服务对象满意度，业主专家对政府采购评标满意度达到了95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
单位自评100分，资金支付率达到了100%，顺利保障了单位工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
此项目为长期性项目，后期财政将项目名称从非税收入返还项目变更为非税收入征收工作经费。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005457238-非税收入返还项目（120001） |
主管部门 |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证单位工程招投标、政府采购、产权交易等项目顺利开展。 |
资金实际支付率100%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
均为财政资金，预算执行率达到了100% |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成政府采购评标数量 |
≥ |
150 |
个 |
188 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
采购专家评标费总金额 |
≤ |
50 |
万元 |
18 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
评标结果资金节约率 |
≤ |
15 |
% |
15 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主专家对政府采购评标满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
单位自评100分，资金支付率达到了100%，顺利保障了单位工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
此项目为长期性项目，后期财政将项目名称从非税收入返还项目变更为非税收入征收工作经费。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。51142122T000006971661-非税收入征收工作经费（120001）
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。保证单位工程招投标、政府采购、产权交易等项目顺利开展。
2．项目立项、资金申报的依据。
年初预算按照县财政非税收入返还单位用于支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
均为财政资金，预算执行率达到了89.98%。
5．资金分配的原则及考虑因素。
支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.00 |
134.96 |
89.98% |
10 |
8 |
均为财政资金，预算执行率达到了89.98% |
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
134.96 |
89.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非税收入征收工作经费总和 |
≤ |
1500000 |
元/年 |
134.96 |
20 |
15 |
年末财政停止项目资金的支付，剩余未支付款项2023年年初支付 |
产出指标 |
数量指标 |
完成工程招投标、政府采购、产权交易项目总数 |
≥ |
100 |
项 |
361 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用率 |
≥ |
95 |
% |
89.98% |
20 |
18 |
年末财政停止项目资金的支付，剩余未支付款项2023年年初支付 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主与专家对工程招投标、政府采购、产权交易项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
100 |
93 |
|
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目绩效自评采用预算执行情况（10分）和绩效指标体系（90分）开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项资金属于执行中下达资金，为单位长期项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.00 |
134.96 |
89.98% |
10 |
8 |
均为财政资金，预算执行率达到了89.98% |
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
134.96 |
89.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
2．资金到位。资金均为财政资金。
3．资金使用。资金均为支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。预算执行率达到了89.98%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。此项目为单位长期性的运转类项目资金，按财政局要求入项目库进行管理，每次使用资金时需要在预算一体化中申请资金，国库审批后支付。
（二）项目管理情况。此项目为单位运转类项目资金，均为支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。
（三）项目监管情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目资金实际支付率89.98%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。
（二）项目效益情况。
项目经济效益中评标结果资金节约率达到了15%。
服务对象满意度，业主专家对政府采购评标满意度达到了95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
单位自评93分，资金实际支付率89.98%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。
（二）存在的问题。
单位年底项目资金支付不及时，部分款项延迟到2023年支付。
（三）相关建议。
单位需要及时统筹资金支付，提前向财政提交资金预算，确保项目资金及时支付。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006971661-非税收入征收工作经费（120001） |
主管部门 |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证单位工程招投标、政府采购、产权交易等项目顺利开展。 |
资金实际支付率89.98%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付单位在工程招投标、政府采购、产权交易项目上需要的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.00 |
134.96 |
89.98% |
10 |
8 |
均为财政资金，预算执行率达到了89.98% |
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
134.96 |
89.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非税收入征收工作经费总和 |
≤ |
1500000 |
元/年 |
134.96 |
20 |
15 |
年末财政停止项目资金的支付，剩余未支付款项2023年年初支付 |
产出指标 |
数量指标 |
完成工程招投标、政府采购、产权交易项目总数 |
≥ |
100 |
项 |
361 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用率 |
≥ |
95 |
% |
89.98% |
20 |
18 |
年末财政停止项目资金的支付，剩余未支付款项2023年年初支付 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主与专家对工程招投标、政府采购、产权交易项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
100 |
93 |
|
评价结论 |
单位自评93分，资金实际支付率89.98%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成 |
存在问题 |
单位年底项目资金支付不及时，部分款项延迟到2023年支付。 |
改进措施 |
单位需要及时统筹资金支付，提前向财政提交资金预算，确保项目资金及时支付。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。51142122T000007428331-仁发展租金项目（120001）
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照县政府打造营商环境的统一安排，及全省公共资源交易中心打造“规范化、标准化”交易平台的要求，县交易中心于2020年6月将办公场所搬迁至仁寿发展投资大厦B栋2-3楼。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照仁寿县人民政府常务会议议定事项通知（仁府定字第12号）、县财政局《关于请求解决县级部门办公用房及相关场地租金的请示》（仁财金〔2021〕1号）文件，及合同中第三条条款，仁发展与县财政协商资产年租金暂按771610元一年进行收取，
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金均为财政资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照（仁财金〔2021〕1号）文件，及合同中第三条条款，仁发展与县财政协商资产年租金暂按771610元一年进行收取，我单位需支付仁发展租金1543220元，此项预算已纳入财政局保留预算。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
支付仁发展租金2年合计1543220元，保障中心办公场所运转，顺利完成业务工作。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
154.32 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
154.32 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
本年底前支付2年租金 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
50 |
0 |
资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
效益指标 |
经济效益指标 |
办公场所面积 |
＝ |
3100 |
平方米 |
20 |
20 |
20 |
2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
满意度指标 |
满意度指标 |
出租人提供服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
10 |
2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2年租金金额 |
＝ |
1543220 |
元 |
0 |
10 |
0 |
2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
合计 |
100 |
30 |
|
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用预算执行情况（10分）和绩效指标体系（90分）开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项资金属于执行中下达资金，为单位长期项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
154.32 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
154.32 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
2．资金到位。资金为均为财政资金，支付仁发展租金2年合计1543220元，保障中心办公场所运转，顺利完成业务工作。
3．资金使用。资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
单位按照仁寿县人民政府常务会议议定事项通知（仁府定字第12号）、县财政局《关于请求解决县级部门办公用房及相关场地租金的请示》（仁财金〔2021〕1号）文件中对支付仁发展租金的测算，及时向县政府提交资金申请报告，通过后，将该项目入财政局项目库，县财政统一拨付资金，但由于2022年底财政暂停对国企的资金支付，未能支出该笔款项。
（二）项目管理情况。此项目为单位运转类专项资金，全部用来支付仁发展租金。
（三）项目监管情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益办公场所面积达到了3100平方米。服务对象满意度，出租人提供服务满意度达到了95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
单位自评30分,办公场所面积符合合同所要求，出租人提供服务满意度基本达到预期。但资金由于2022年底财政暂停对国企的资金支付，暂时无法支付。
（二）存在的问题。
等待财政拨付资金的通知。
（三）相关建议。
财政拨付资金后及时支付。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007428331-仁发展租金项目（120001） |
主管部门 |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照仁寿县人民政府常务会议议定事项通知（仁府定字第12号）、县财政局《关于请求解决县级部门办公用房及相关场地租金的请示》（仁财金〔2021〕1号）文件，及合同中第三条条款，支付仁发展租金2年合计1543220元，保障中心办公场所运转，顺利完成业务工作。 |
资金实际支付率0%，财政暂停对国企的资金支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付仁发展2年租金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
154.32 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
154.32 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
本年底前支付2年租金 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
50 |
0 |
资金实际支付率0%，2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
效益指标 |
经济效益指标 |
办公场所面积 |
＝ |
3100 |
平方米 |
20 |
20 |
20 |
2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
满意度指标 |
满意度指标 |
出租人提供服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
10 |
2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2年租金金额 |
＝ |
1543220 |
元 |
0 |
10 |
0 |
2022年底财政暂停对国企的资金支付 |
合计 |
100 |
30 |
|
评价结论 |
单位自评30分,办公场所面积符合合同所要求，出租人提供服务满意度基本达到预期。但资金由于2022年底财政暂停对国企的资金支付，暂时无法支付。 |
存在问题 |
等待财政拨付资金的通知。 |
改进措施 |
财政拨付资金后及时支付。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
