2022年度
仁寿县融媒体中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
1. 发挥党组织作用，引领中心发展
在中央、省委、市委、县委的坚强领导下，中共仁寿县融媒体中心党组坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统揽，全面加强党的建设，团结带领中心全体党员干部职工凝心聚力、迎难而上，着重抓了三项工作。
（1）全面准确学习把握落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，建立“自主+集中、理论+实践、线上+线下”学习机制，召开中心党组理论学习中心组专题学习会7次，强化理论武装，将其转化为做好媒体融合发展的强大动力。
（2）精心组织开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动，聚焦“高度、力度、厚度”抓大学习，聚焦工作重点抓大实践，聚焦成果转化抓大提升，推动宣传舆论、便民服务、基层治理等主责主业出彩见效，受到县委县政府主要领导的多次肯定。
（3）深入贯彻落实移动优先战略，投入近1000万元的“智慧融媒”项目顺利完工，平台实现了迭代升级，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效的移动传播矩阵，从而更好引导群众、服务群众。
2. 强化宣传报道，做强主流舆论
（1）核心报道彰显首位意识。发挥媒体矩阵优势，围绕学习宣传贯彻好党的二十大精神，统筹全平台进行广泛播发，全网综合浏览量破1亿。在二十大前夕推出系列报道《仁寿这十年》《喜迎二十大》等栏目，推送重点文章486条，浏览量达20万+。转发习近平总书记来川视察重要指示精神等重点稿件2360条，将坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”贯穿新闻宣传工作始终，引领广大党员干部群众把对领袖的忠诚和爱戴转化到实际工作中，落实到具体行动上。
（2）主题报道突出中心工作。一是围绕学习宣传贯彻省委、市委、县委重要会议精神，让党委政府的声音“飞入寻常百姓家”。发布相关稿件589条，其中转发162条，自采427条。二是围绕重点工作和民生关注热点积极谋划，将县委县政府的工作转化为群众的意愿。共开设主题专栏24个，播发《仁寿新闻》312组、2000余条、总时长超3600分钟。大美仁寿APP总发稿15000余条，自采5600余条，累计传播量在10万+的内容达1179篇。三是围绕疫情防控工作打破惯性思维，创新宣传方式，实现宣传覆盖最大化。打造“石摸鱼”“仁小妹”等人物IP，发布新闻、图文、海报、视频、音频等疫情相关信息4231条。四是围绕树立仁寿新形象，在外宣传工作上深耕细作。市级媒体用稿704条，省级媒体（含四川台）563条，国家级（含新华社、央视）438条。其中，《二十大精神在基层｜四川仁寿：打造群众“小病不出村”的美丽乡村》11月3日被新华社采用。
（3）多种形式讲好仁寿故事。全年完成现场直播16场，线上活动10场，宣传片25个，短视频1236个和1期《阳光问廉》栏目。其中，2021年“仁寿榜样”表扬晚会线上累计观看人数达100万+人次。《这样的小棉袄没白疼》获得634万+的浏览量，15万+的点赞，5000余条评论；《药店医生救援2岁被卡宝宝》被《人民日报》等40余家国家级和省市级主流媒体转发。据统计，各平台短视频作品浏览量总计1亿+，总点赞量160万+，总评论量10万+。
3. 服务基层治理，贴近百姓生活
（1）便民服务尽心尽力。充分利用县融媒体中心大美仁寿APP扩展功能，为相关部门搭建平台和完善平台功能，提高政府治理体系和治理能力建设，进一步提高服务群众能力，目前已完成财政查询、农民工之家、文明实践等16个平台建设。围绕县域群众日常生活，积极与县行政审批局等相关单位对接，方便群众线上办理，目前将企业开办、项目投资建设、生活缴费等25个高频事项申请办理“搬”到大美仁寿APP。
（2）舆情管控尽职尽责。中心承担着24小时全天候监测网络舆情工作和及时回复网友提问的重任。从2022年5月24日至11月30日，共监测到相关信息85662条，其中负面信息1077条，预警信息3321条，已及时向上级部门上报负面舆情并得到处置377条。2022年，有奖爆料条目数共计13016条，问答栏目网友提问通过1097条，回复率百分之百，营造清朗的网络空间。
（3）智慧融媒延展服务。在继大美仁寿APP之后，投入1000万元的智慧融媒项目成为又一次领跑全国县级融媒体中心建设的创新举措。目前，4K+5G超高清数字直播车已投入使用，在全县机关企事业单位办公场所、便民中心、医院、车站、社区等人员密集点安装融e屏177台，改造原有县域户外LED屏，新建两个点位240平方米户外LED屏，实现户外LED屏、融e屏和大美仁寿APP等融媒平台的集中管控与整体联动；还实现了融媒一发声，全县齐呼应的效果，有力推动了县级融媒体中心建设向基层拓展、向楼宇延伸、向群众靠近，为更好地引导群众、服务群众奠定了平台和技术保障。
二、机构设置
仁寿县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1449.19万元。与2021年相比，收、支总计各减少556.34万元，下降27.75%。主要变动原因是减少了项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1449.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1449.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1449.19万元，其中：基本支出1419.19万元，占97.93%；项目支出30万元，占2.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1449.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少556.34万元，下降27.75%。主要变动原因是减少了项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1449.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.34万元，下降9.74%。主要变动原因是减少了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1449.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1204.89万元，占83.14%；社会保障和就业（类）支出103.34万元，占7.13%；卫生健康支出51.12万元，占3.53%；住房保障支出89.84万元，占6.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1449.19万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒2070808:支出决算为1204.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业2080505、2080506、2080705:支出决算为103.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.卫生健康2101102:支出决算为51.12万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.住房保障支出2210201:支出决算为89.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1419.19万元，其中：
人员经费1125.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费293.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约了接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占45.05%；公务接待费支出决算7.5万元，占54.95%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.19万元，增长23.99%。主要原因是业务用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.15万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.03万元，下降2.13%。主要原因是本年度来我中心参观交流的人数减少。其中：
国内公务接待支出7.5万元，主要用于接待各地区来我中心参观学习交流的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，962人次（不包括陪同人员），共计支出7.5万元，具体内容包括：来我中心参观学习交流生活费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县融媒体中心机关运行经费支出1419.19万元，比2021年减少186.14万元，下降11.60%。主要原因是职工调出。
（二）政府采购支出情况
2022年，县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县融媒体中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0，业务用车1辆，待报废车6辆，业务用车主要是用于记者采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对三级等保测评项目、“阳光问廉”栏目项目、网络平台运行项目、宣传文化事业发展资金项目、2022年临聘人员工资补差项目、2022年后勤物业管理专项经费项目、退役军人公益性岗位补贴项目、融媒体中心建设补助项目等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒207（类）01（款）08（项）：指文化活动支出。
10.文化体育与传媒207（类）08（款）01（项）：指反映融媒体中心行政运行支出。
11.文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。
12.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指反映宣传文化发展专项支出。
13.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。
14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。
17.城乡社区212（类）08（款）99（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县融媒体中心
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。
我中心下设机构九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
（二）机构职能。
1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工132人，其中在编职工50人，汇智公司聘用职工27人，公益性岗位3人，离岗待退16人，退休职工36人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政预算安排合计1449.19元，其中：收到财政拨款1449.19万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2022年预算支出合计1449.19万元，其中：基本支出1419.19万元，占98%，项目支出30万元，占2%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2022年财政预算安排收入合计1449.19万元，财政拨款收入1449.19万元。
2022年财政预算支出1449.19万元，其中：基本支出1419.19万元。其中：基本支出包括：人员经费1125.91万元，公用经费293.28万元。项目支出30万元，主要用于阳光问廉栏目和网络平台运行支出。
（二）专项预算管理。
1.三级等保测评项目
2022年年初预算三级等保测评经费24万元，主要用于县融媒体中心制作播出系统和新媒体系统测评服务，为了保护内网区域的网络安全和数字安全。2022年完成了测评维护，预算执行率100%。
2.“阳光问廉”栏目项目
2022年年初预算“阳光问廉”栏目经费20万元，主要用于县融媒中心拟在县纪委监委、县委宣传部的指导下开设《阳光问廉》电视栏目，通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违规违纪的行为，并记录整理相关图片、视频、文件等资料。2022年完成了栏目所需的素材和栏目制作，预算执行率为100%。
3.网络平台运行项目
2022年年初预算网络平台运行经费10万元，主要用于差旅监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障。2022年完成了差旅平台的运行维护，保证平台正常运行，预算执行率为100%。
4.宣传文化事业发展资金项目
2022年预算宣传文化事业发展资金30万元，主要用于县融媒体平台运行维护，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容，2023年完成了对融媒体系统正常运行的保障（包括大美仁寿APP），由于资金申请较晚，结转2022年支付，预算执行率为0。
5.2022年临聘人员工资补差项目
2022年预算2021年临聘人员工资补差经费93.38万元，主要用于聘用人员2021年补差工资，2022年收到财政拨款并及时支付给聘用人员，预算执行率100%。
6.2022年后勤物业管理专项经费项目
2022年年初预算后勤物业管理专项经费17万元，2022年完成对融媒体中心办公区域安全保卫、环境卫生保洁、公共区域绿化维护，已执行预算支出9.94万元，预算执行率58.47%。
7.退役军人公益性岗位补贴项目
2022年预算退役军人公益性岗位补贴11.69万元，主要用于对公益性岗位人员工资薪酬等，2022年完成了支付，预算执行率100%。
8.融媒体中心建设补助项目
2022年预算融媒体中心建设补助经费88.28万元，主要用于融媒体中心演播升级改造和设备购置，2022年项目已实施并验收合格，预算执行率100%
（三）结果应用情况。
财政预算资金使用过程中，严格按照程序办理，资金使用规范，项目如期完成，符合有关标准的规定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，项目实施速度较快，完全符合有关标准的规定。
（二）存在问题。
（1）预算各项支出有不准确的现象，比如多预算了培训费，少预算了会议费等情况。
（2）未对绩效考评制定比较明确的实施细则，需完善。
改进建议。
（1）将预算编制和部门工作有机结合，精准做好预算编制，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
（2）进一步完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004936084-三级等保测评（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证网络安全 |
检测网络安全问题，找出网络安全隐患，保证网络安全，对融媒体系统、制作与播出系统软硬件环境进行网络安全排查及测评，找出安全漏洞，及时整改，防范网络安全风险，完成年度目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
两个信息系统三级等保测评服务为期两个月，完成了等保测评任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
365 |
日 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
测评价格 |
＝ |
24 |
万元 |
|
20 |
|
|
安全指标 |
网络安全率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台正常运行，用户正常收看率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
本次测评共发现安全问题63个，两个系统测评综合得分分别为76.85分和77.76分，测评结论为中。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937024-物业管理（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年物业管理费 |
按合同完成了融媒体中心办公区域保安及保洁服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对融媒体中心办公区域安全保卫、环境卫生保洁、公共区域绿化维护和其他经双方同意的事项。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
17.00 |
17.00 |
9.94 |
58.47% |
10 |
|
达到支付条件，申请资金未及时到位。 |
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
9.94 |
58.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频率 |
＝ |
365 |
次/年 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
后勤物业服务费用价格 |
＝ |
17 |
万元/每项目 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环境达标率 |
＝ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成了对融媒体中心办公区域安全保卫、环境卫生保洁、公共区域绿化维护。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937041-《阳光问廉》栏目（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成《阳光问廉》电视问政栏目 |
完成了栏目所需的素材和栏目制作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为，并记录整理相应图片、视频、文件等资料。报经县纪委监委同意后将其制作成电视问政栏目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
栏目举办次数 |
＝ |
1 |
次 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
栏目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
栏目需要经费 |
＝ |
20 |
万元 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进干群关系的改变 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为，并记录整理相应图片、视频、文件等资料。完成了栏目所需的素材和栏目制作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937064-网络平台运行（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年差旅监管平台运行维护 |
完成差旅监管平台运行维护，保证差旅监管平台的正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年差旅监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
维护时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
预算资金 |
＝ |
10 |
万元 |
|
30 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自觉提高差旅、伙食管理水平 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
差旅监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障，保证了2022年度差旅平台正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
兑现2022年退役军人公益性岗位补贴 |
完成2022年退役军人公益性岗位补贴发放 |
2.项目实施内容及过程概述 |
收到财政拨付2022年退役军人公益性岗位补贴及时兑现 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.69 |
11.69 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.69 |
11.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
3 |
人 |
|
30 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
保障月份 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
需要资金量 |
＝ |
11.69 |
万元 |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被保障人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
及时将2022年退役军人公益性岗位补贴发放到位 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006902683-融媒体中心建设补助 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
演播升级改造和设备购置 |
本年度完成融媒体中心演播升级改造和设备购置 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照采购程序，完成融媒体中心演播升级改造和设备购置。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
88.28 |
88.28 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
88.28 |
88.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
达到验收标准 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
价格 |
≤ |
88.28 |
万元 |
|
40 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
改善了8楼演播大厅灯光系统，新购一套虚拟演播系统和采编设备，提升了融媒体中心采编能力和视频产品制作能力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007694561-宣传文化事业发展资金 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于融媒体平台运行维护支出 |
保障了融媒体系统正常运行，包括大美仁寿APP。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于融媒体平台运行维护，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
完成了2022-2023年运行维护，由于资金申请较晚，结转2023年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
平台维护数量 |
＝ |
1 |
个（套） |
|
20 |
|
|
质量指标 |
平台运行质量 |
定性 |
好 |
项 |
|
10 |
|
|
时效指标 |
维护时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自觉提高差旅、伙食管理水平 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台维护费用 |
＝ |
10 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
修复了漏洞、更新了软件版本、解决用户使用过程中发现的各种问题，保障了融媒体系统正常运行，包括大美仁寿APP。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007762689-聘用人员经费 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
兑现2021年临聘人员补差工资 |
兑现了2021年聘用人员补差工资。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据融媒体中心三项制度，兑现聘用人员补差工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
93.38 |
93.38 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
93.38 |
93.38 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
32 |
人 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
保障月份 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
兑现情况 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被保障人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
需要资金量 |
＝ |
93.38 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
按照融媒体中心三项制度，已兑现聘用人员补差工资。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
