2022年度

仁寿县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系； 组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案； 加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核； 为县委、县政府制订政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议； 统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息； 建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设； 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。一是创新统计方法，开拓统计调查新领域，利用大数据和现代网络，开展民政福利调查、中国公民科学素质调查、社会公众满意度调查、人口抽样调查、人口变动追踪等调查工作。二是按照“管行业就要管统计”工作要求，狠抓升规入统工作，县本部新增“四上”企业54户，累计达415户，新入库固定资产投资项目185个，计划总投资152.7亿元。高质量完成乡村振兴战略统计监测，组织527个农业专合组织、2063个家庭农场、16个农业龙头企业完成报表工作。全年收集审核企业解锁凭证、回复国省市统计局数据查询200余次，8户企业接受国家统计局实地数据核查。三是召开经济运行分析会20余场，加强经济运行分析研判，主要经济指标做到“周监测、月调度、季盘点”。紧盯经济社会发展主要目标，做好重点区域、重点行业、重点企业的调研分析和监测预警，走访调研和网上调查企业200余户，形成调研报告3篇。紧紧抓住百强县创建参评指标，收集好全省7个百强培育县数据，做好比较分析，找出优势短板，为县委县政府提出工作建议5条。紧盯全年全县经济社会发展目标，撰写经济预判预警分析30余篇，提出经济发展建议60余条。四是不断加强统计体系、统计制度、统计法治、统计服务、统计领导和统计人才建设，大力夯实基层统计基础，完善统计“六有”。建立健全统计监督和各类监督方式的协同配合，建立部门首席统计师和统计协管员制。五是利用统计开放日、《统计法》颁布日等宣传活动，统计业务培训会会前法治宣讲等持续开展统计法治宣传，扩大《意见》《办法》《规定》知晓度，提升广大干部依法统计意识。开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作，全年执法检查企业（项目）40余户（个），立案处理2户。六是加强统计人才队伍建设，优化机构设置和人员配备，引进硕士学历高层次人才1人，从乡镇考调优秀干部1人，争取编外用工控制数2个，新进聘用人员2人。

二、机构设置

统计局下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计588.76万元,支出588.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少284.54万元，下降32.58%。主要变动原因是核算单位减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计588.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计588.76万元，其中：基本支出489.86万元，占83.2%；项目支出98.9万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计588.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少284.54万元，下降32.58%。主要变动原因是核算单位减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出588.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.54万元，下降32.58%。主要变动原因是核算单位减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出588.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出510.48万元，占86.70%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.36万元，占4.65%；卫生健康支出19.48万元，占3.31%；住房保障支出31.44万元，占5.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为588.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:支出决算为411.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数

3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计专项业务（05）:支出决算为38.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政单位养老保险（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为23.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗保险支出（99）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为31.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出489.86万元，其中：

人员经费387.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费101.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是规范接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长/0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.03万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降12%。主要原因是规范接待支出。其中：

国内公务接待支出2.03万元，主要用于省、市统计局开展统计业务检查、调研开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，223人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元，具体内容包括：市统计局调研“四下”企业固定资产、一季度经济形势调研、文化产业调研；托育服务发展情况调研、对建筑企业进行抽样调查、第三产业经济形势调研、乡村振兴调研、劳动工资核查、入库退库专项检、对在库企业现场检查、开展农村统计基层基础调研、人口变动抽样调查和劳动工资统计业务指导、7月27－7月28日执法检查、调查单位专项检查；省统计局工业处开展工业企业现场核查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，统计局机关运行经费支出101.96万元，比2021年增加25.04万元，增长32.55%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县统计局政府采购支出总额38.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.9万元。主要用于开展社会满意度调查。授予中小企业合同金额38.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动支出，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对第七次人口普查、社会满意度调查、统计专项业务、死亡抚恤金、第五次经济普查和人口抽样调查、后勤保障和2021年社会满意度调查等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县统计局部门整体绩效评价报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2 .一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:指行政单位基本支出。

3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）指:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费．

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金．

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

仁寿县统计局2022年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股，统计执法大队，下属县社会经济调查队和县民意调查中心两个事业单位。

（二）机构职能。制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业技术职称考试工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。行政编制15个，参公编制3个，事业编制4个。年末实有公务员18人，参公人员2人，事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年财政资金收入588.76万元，其中基本收入489.86万元，项目收入98.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年支出合计588.76万元，其中基本支出489.86万元，项目支出98.9万元。基本支出包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金、目标考核、第一书记生活补助等支出和日常公用支出；项目支出包括：培训费、宣传费、印刷费、物资采购、邮电费、维护费、劳务费、其他交通费、差旅费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。1.目标完成情况。一是机关运转正常。2022年保障了职工工资、社会保障缴费以及机关正常运转所需的公用经费。二是做好统计服务。县委县政府报送统计分析32余篇，编印《统计年鉴》、《统计月报》，印发统计工作台账，为县委县政府决策当好“参谋助手”。三是完成统计调查任务。县本部新增“四上”企业54户，累计达415户，新入库固定资产投资项目185个，计划总投资152.7亿元。组织527个农业专合组织、2063个家庭农场、16个农业龙头企业完成报表工作。全年收集审核企业解锁凭证、回复国省市统计局数据查询200余次，8户企业接受国家统计局实地数据核查。召开经济运行分析会20余场，加强经济运行分析研判。走访调研和网上调查企业200余户，形成调研报告3篇，为县委县政府提出工作建议5条，撰写经济预判预警分析30余篇，提出经济发展建议60余条。2.预算编制。一是认真核实机关人员编制，准确掌握机关实有在职、离退休人员人数及各职级情况，测算出2022年度人员经费、公用经费、后勤保障经费的需求量。二是梳理、筛选2022年重点工作和重点项目，测算经费需求，做好预算编制。三是加强目标绩效管理，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政局规定的时间节点逐级送审，并将预算编制结果报送局党组，确保预算编制质量，杜绝工作纰漏。五是严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，控制行政运行经费，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。3.预算执行情况。2022年财政资金收入588.76万元，支出588.76万元，支出100%，其中一般公共预算支出数为588.76万元，完成预算100%。2022年“三公经费”预算为2.8万元，支出2.03万元，完成预算的72.5%。部门预算资金编制符合预算财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用虚列预算资金的情况。

（二）专项预算管理。纳入预算编制的项目共3个：第七次全国人口普查、党风廉政建设社会评和统计专项调查。项目的设立和规划严格按照中央、省、市和县的重大决策部署规划执行，对资金的管理和使用制定了有效的管理办法。项目实施结果与总体规划一致，达到了预期的目标，全面完成了《人口普查年鉴》和,《人口普查普查公报》〉编制和印刷；32个乡镇和58个部门的社会满意度调查，形成调查报告1份；编印《统计月报》11期、《统计公报》1期和《统计年鉴》1期，撰写统计分析30余篇，为县委县政府和社会公众提供统计服务。

（三）结果应用情况。2022年绩效目标全面完成，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，各项工作顺利开展。严格按照财政部门要求，及时在政府信息公开网站公开部门预决算情况、部门绩效目标设定和绩效目标自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算测算依据充分，绩效目标科学合理；专项资金分配及时、绩效监控管理严格，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。对照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分94分。

（二）存在问题。预算编制科目细化还不够准确，预算编制与执行还有一定偏差。

（三）改进建议。1.加强细化预算编制工作，提高预算执行率。2.加强财务管理，规范单位财务行为。3.加强业务人员专题培训，提高业务能力。

附件

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表