2022年度
仁寿县人大常委会办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，。常委会办公室主要职能有：
1、承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2、承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3、负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4、负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5、负责协调机关各工作委员会的关系。
6、承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7、负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8、向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9、承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10、负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11、办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、坚持党的全面领导，坚定人大工作正确政治方向
突出政治引领，确保正确前进方向。严格落实第一议题制度，全年通过常委会会议、党组会议、主任会议学习传达贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和中央、省委、市委、县委重要会议、重要文件精神33次，确保人大工作始终沿着正确方向前进。抓好中央和省委、市委、县委人大工作会议精神学习贯彻，认真落实县委王岳书记调研人大常委会工作指示要求，细化制定任务分工方案，确保落地见效。
坚持党的领导，贯彻县委决策部署。坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，全年报请县委审定重要事项9件次。坚决落实党管干部原则，2022年依法任免国家机关工作人员88人次，全部满票通过。坚持谋大事、议大事、抓大事，把县委决策部署作为讨论决定重大事项的政治依据，全年依法作出决议决定13项。
强化责任担当，狠抓重点工作落实。全力助推项目实施，常委会主任、副主任深入项目一线推动解决问题18个，牵头联系的21个挂图作战重点项目均稳步推进。尽锐出战疫情防控，在本土疫情防控攻坚战中，机关干部冲锋在前、蹲点驻守，54名党员干部参与志愿服务500余人次，高效圆满完成3个集中隔离场所和2个交通卡口的现场协调指挥工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，先后顺利通过省级专项督查和交叉检查。助力中央环保督察反馈问题整改，牵头负责检查验收的4个黑龙滩生态环境问题整改项目有力有序推进。围绕全县粮食安全和耕地保护工作目标，督促分管乡镇做好撂荒地整治及粮食生产工作，助力“天府粮仓”丘区示范区建设。常态化督导10个分管乡镇党的建设、安全生产、信访维稳等重点工作，确保县委各项工作要求落地落实。
2、正确监督、有效监督、依法监督，主动服务发展大局
一年来，常委会紧紧围绕县委“12345”发展战略谋划和开展人大工作，确保县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里。
助力拼经济搞建设。加强对国民经济和社会发展计划执行情况的监督，依法作出听取县人民政府主要经济部门完成人代会批准的《政府工作报告》任务分解情况的决定，专题听取7个部门主要经济指标完成情况的报告，助推政府相关职能部门围绕全年经济社会发展目标“锻长补短”，全力以赴拼经济搞建设。听取审议半年预算执行情况报告，依法审查和批准财政决算和预算调整方案，进一步推动提升财政资金的使用效率。听取审议审计工作报告和审计查出问题整改情况报告，跟踪推动191个突出问题务实整改，对2个单位整改情况进行满意度测评。听取审议国有资产管理情况综合报告，起草了关于加强国有资产管理情况监督的决定，助力实现国有资产保值增值。
深度聚焦高质量发展。围绕制造强县攻坚，专题调研电子信息产业发展情况，以做大产业规模和提升产业质量为目标，提出工作建议7条，推动信利项目上下游配套企业培育提速，电子信息产业集聚规模效应初显。专题调研生态环境保护工作，聚焦大气污染防治、污水处理设施运行、土壤污染治理，跟踪督促落实大气环境质量管控措施、加强水环境治理能力建设等审议意见，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。调研晚熟柑橘优势特色产业集群建设工作，调研乡村振兴和农房建设工作，推动出台《仁寿县农村宅基地和住房建设管理办法》，进一步规范农房建设管理，助力实现农业更强、农村更美、农民更富。落实县委安全生产“百日攻坚”部署要求，专题调研全县安全生产工作，提出进一步深化重点专项整治等审议意见，助力营造安全稳定的发展环境。切实发挥国土空间规划监督委员会职能作用，对全县78个在建项目、5个重点项目开展规划技术指标核查，发现问题11个，全部交主管部门督促整改。
关心关注民生事业。首次听取审议县监察委员会工作报告，聚焦整治群众反映强烈问题，推动重要领域和关键环节治理进一步走深走实。调研全县教育高质量发展工作，特别强调要坚定不移实施教育综合改革，多措并举提升教师综合能力，助力全县教育工作跑出“加速度”。高度关注就业这个最大的民生，开展《中华人民共和国就业促进法》执法检查，着力解决企业用工难、群众就业难问题，推动实现更高质量和更充分就业。常态化督导82件市县乡民生实事人大代表票决项目和20件113项民生实事推进情况，向县委主要领导报送推进情况专报3期，助推民生实事落地落实。
坚定维护法律权威。作出《仁寿县人大常委会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》，组织开展宪法宣传活动，促进尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。听取审议法治政府建设工作报告，促进提升行政决策质量和水平，持续推进综合行政执法改革。调研法院执行工作，强调要加强执行工作队伍建设、强化失信惩戒，推动打通执行工作“最后一公里”。调研检察院公益诉讼工作，推动建立线索发现、举报、奖励机制，全力维护国家和社会公共利益。加大备案审查力度，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，全年审查县政府报备规范性文件8件，向市人大常委会上报备案审查报告8个，对10件党内规范性文件提出合法性审查意见。
3、充分发挥代表作用，保障人民当家作主
一年来，常委会坚持和发展全过程人民民主，坚持代表主体地位，服务代表、依靠代表，保障人民行使当家作主权利。
加强代表履职服务保障。积极推进“家站”建设，印发《关于加强人大代表联络站规范化建设的意见》，制定人大代表联络站工作制度5项，建成代表联络站68个。着力解决新任代表不会履职、不善履职问题，组织285名初任代表参加履职能力专题培训班，不断提高代表履职能力和水平。
完善民意表达程序机制。健全常委会组成人员联系代表、代表联系群众“双联”制度，完善常委会主任会议成员联系乡镇、街道人大工作制度和专委会联系部门工作制度。
全力推进代表建议办理。采取常委会主任、副主任重点督办、重点领域专题督办、委室跟踪督办、听取代表建议办理情况报告等措施，增强代表建议办理实效。2022年代表提出的169件建议全部办复代表，满意率100%、办成率90.53%。
二、机构设置
根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。
仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计920.46万元。与2021年相比，收、支总计各减少115.5万元，下降11%。主要变动原因是2021年比2022年多开展一次人大代表换届选举工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计920.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计920.46万元，其中：基本支出721.39万元，占78%；项目支出199.08万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计920.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少115.5万元，下降11%。主要变动原因是2021年比2022年多开展一次人大代表换届选举工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出920.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.5万元，下降11%。主要变动原因是2021年比2022年多开展一次人大代表换届选举工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出920.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出789.53万元，占86%；社会保障和就业（类）支出58.98万元，占6%；卫生健康支出23.55万元，占3%；住房保障支出48.4万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为920.46，完成预算100%。其中：
1.1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）::支出决算为590.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为199.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为30.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为20.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为23.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为48.4万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出721.39万元，其中：
人员经费579.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费141.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.96万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无增减。
3.公务接待费支出1.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.58万元，下降233%。主要原因是厉行节约以及新冠病毒疫情，2022年公务接待人次减少其中：
国内公务接待支出1.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，159人次（不包括陪同人员），共计支出1.96万元，具体内容包括：省市人大及其他区县人大领导到仁寿考察学习接待支出，金额6.54万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县人大常委会机关运行经费支出141.8万元，比2021年增加22.01万元，增长18%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县人大常委会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对专项业务费、信息网络专项经费、委办业务费、项目、票决制工作、人大代表活动经费、人大常委会会议经费、后勤物业管理经费等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映人大行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县人大常委会办公室整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：
(1)．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
(2)．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
(3).负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
(4).负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
(5).负责协调机关各工作委员会的关系。
(6).承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
(7).负责机关的安全保卫和目标管理工作。
(8).向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
(9).承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
(10).负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
(11).办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。2022年末常委会领导编制5名，机关行政编制9名，工勤编制3名，共有编制17名。2022年年末实有在职人员52名(工资关系在人大的24名，工资关系不在人大的28名)；其中：公务员50名，机关工勤2名；退休人员21名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年一般公共预算财政拨款收入920.5万元，占总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年部门财政资金支出920.5万元，其中一般公共服务支出789.5万元，占总支出的85.8%，社会保障和就业支出59万元，占总支出的6.4%，医疗卫生和计划生育支出23.6万元，占总支出的2.6%，住房保障支出48.4万元，占总支出5.2%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
县人大办公室基本支出及部门运行费920.5万元。其中：基本支出721.4万元，用于人员工资和机关基本运行支出；项目支出199.1万元，用于预算联网监督工作，委室开展执法检查、调研，人大代表活动；用于人大常委会会议，县人代会等会议支出；用于代表调研、视察等监督工作支出。同时，我办建立完善了《仁寿人大机关财务管理制度》、《县人大机关“四费”管理规定》、《仁寿县人大机关内控管理》等制度，加强财务管理。年初，按照县财政的要求及时组织人员编制预算，严格先有预算再有支出原则，严格控制支出。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二）专项预算管理。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县人大办公室整体支出自评较好。预算编制及预算执行均坚持较好，年初预算编制科学准确，公用经费支出控制准确，绩效监控到位。
（三）结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县人大办公室整体支出自评准确率较好。县人大办公室绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县人大办公室预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我办2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得96分。
（二）存在问题。
在年初预算编制时，对绩效目标理解还不够透彻，在对绩效的目标制定还不够到位，造成对部分指标细化还不够细，绩效目标不够明确，缺乏可衡量性。
（三）改进建议。
严格年初预算编制工作，进一步优化绩效目标编制工作，认真分析绩效目标的指标细化、可行性和可衡量性，确保要素完整、细化量化。进一步提高绩效预算编制的科学性、准确性。
