2022年度
仁寿县行政审批局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积15000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、 “仁寿县党务政务服务中心”。 2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。
仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1、负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146 项行政审批事项。
2、负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3、负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4、负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5、负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6 、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7、负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8、负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10、负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11、负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12、负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13、负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（二）2022年重点工作完成情况。
加强统筹协调，优化营商环境。一是加强顶层设计，明确工作任务。牵头制定《仁寿县深化“放管服”改革优化营商环境2022年工作方案》《仁寿县优化营商环境工作绩效考核暂行办法》，明确攻坚方向、突出工作重点、落实责任分工，推动各部门（单位）工作主动性，激发市场活力。二是坚持问题导向，提升群企满意度。通过“大美仁寿”向广大市场主体和群众征集优化营商环境建设意见建议和破坏营商环境问题线索。“大美仁寿”浏览量55.59万，转发168次，未收到市场主体和群众相关建议意见。在政务大厅发放调查问卷120份，摸底我县营商环境建设存在的问题。三是充分发挥各方力量，构建“亲”“清”新型政商关系。建立营商环境监测点和观察员制度，通过深入走访企业、召开联席会议等方式搭建政企沟通“连心桥”。今年，通过监测点和观察员共收集到收集优化营商环境意见建议37个，已全部整改。配合县纪委监委开展“企业点题部门答题”专项行动，加强优化营商环境工作与纪检监察工作的互联互动，力破“清而无为”“亲清不分”“清而不亲”等问题，纾困解难护航民营经济发展。
2、深化“放管服”改革，激发市场主体活力。一是梳理规范行权事项，明确权力边界。印发《仁寿县行政权力事项清单（2022年本）》，涉及35个县级部门（单位），行政权力事项5208项，健全完善行政机关权力清单。印发县域《进驻乡镇（街道）便民服务中心政务服务事项目录》219项及《村级代办事项目录》78项，将乡镇（街道）能办、迫切需要的医保、社保、企业登记、户政业务等行政审批事项延伸下沉，确保乡镇（街道）下放事项"接得住，接的好"，规范便民服务中心聚合力。将涉及应急管理、生态环境、农业农村、自然资源等10个领域的140项县级行政权力赋予各乡镇，56项赋予各街道办，有效破解“有事无权批”“有事无权管”“有事无权罚”等问题。二是深化商事登记制度改革，便利企业开办。将“企业登记（含社保登记、公积金缴存登记）、印章刻制、申领发票”整合为一个环节，为新办企业免费赠送一套印章，实现企业3小时“零成本”开办。推行企业“套餐式”注销改革，同步注销企业营业执照及相关许可证书，提高市场主体退出效率。试点企业“套餐式”注销17户，新办企业及农民专业合作社2002户，同比增长20.85%，完成市上下达目标任务（800户）的250%；为1513户新办企业提供免费刻制印章、发放税务Ukey，节约成本约60万元。三是深化“一业一证”改革，破解“准入不准营”。梳理办事链条，对同一行业的经营许可、经营备案和市场主体登记合并办理，实施“行业综合许可登记”。在餐饮、便利店、诊所、娱乐经营场所、酒吧、美容等24个行业实行“一业一证”专窗办理，已发放52张“行业综合许可证”。
3、锐意改革创新，审批提速增效。一是整合审批流程。创新审批服务模式，推出群众“身后一件事”、“出生一件事”、“二手房过户一件事”、“异地就医备案一件事”、“流动人员人事档案服务一件事”等5个“一件事一次办”集成改革和创新实践，实行跨部门网上联办，纸质材料零提交，确保群众高频服务事项“最多跑一次”。二是提升审批能力。深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，以建设“四川一体化政务服务平台仁寿县分站点”为契机，深入推进“跨省通办”“川渝通办”“成德眉资同城办”，全力打造高效便民的“仁易办”政务服务品牌，实现群众办事“免证办”，大幅提升异地办事便捷度。
4、强化服务保障，加速项目落地。一是推行项目审批“管家式”服务。设立“管家式”服务窗口，制订《仁寿县社会投资建设项目“一本通”办事指南》，指定专业管家提供“一对一”帮办代办服务，精准引导企业快速准确审批申报。二是全面推进工程建设项目“一网通办”。着力开展水电气本地报装系统与省工改系统的对接工作，强化工程建设项目联合审批系统与水电气业务系统之间的互联互通，做到审批过程、审批结果实时传送。2022年已办结168件，供水报装共计14件。积极推动“方案联审”、“联合验收”、“多测合一”、“数字审图”等辅线模块应用，项目投资建设全过程在省工改2.0系统网上办理，实现电子证照认领和派发。2022年正式受理239个工程建设项目，办理主线审批服务事项690件，线模块办理服务事项572件，并联审批办件296件。三是抓好协调保障。对重大项目建立《建设项目问题清单》，协调解决项目审批堵点、难点问题。为汪洋园区PC砼建材项目、德康高端肉制品屠宰加工项目等10个项目建立省市政务服务直通车绿色通道，向省、市上级部门咨询相关政策，做好项目建设要素保障。
5、推行“互联网+政务”，提升“一网通办”能力。一是以贯通为基础，办事只进一网。按照省一体化政务服务平台事项管理系统要求，对办事指南全要素进行规范，确保办事指南准确率达到100%，完成全县915个在线申报事项情形项离线梳理工作，依托四川一体化政务服务平台，全年办件326238件，线上办件236098件，网上受理率73.82%。 “一网通办”指标位列全市第一。二是以标准为支撑，服务协同高效。动态修订完善部门政务服务事项清单，完成全县915个在线申报事项情形项离线梳理工作，在事项“四级四同”基础上，逐步实现同一事项受理条件、办理流程、申请材料等要素的统一。规范政务服务场所办事服务，合理设置各类主题窗口，全面打造县级、乡镇(街道)、 村(社区)三级无差别综合受理政务服务大厅。三是以共享为关键，数据支撑有力。加快“四川一体化政务服务平台仁寿县分站点”平台建设，打造高效便民的“仁易办”政务服务品牌，深化电子证照、电子印章、电子文件等应用，推进县乡村三级政务服务事项数据共享和业务协同，不断扩大全程网办事项范围，目前已完成分站点各项主体功能模块开发，力争在12月底前建成投用，真正实现群众办事“最多跑一次”。四是以便利为目标，智慧建设有效。我局积极开展并成功争取到四川省“一网通办”政务服务能力建设和创新应用试点，正在开展四川省“互联网+政务服务”示范县创建工作，为企业群众提供精准便捷的政务服务。五是以规范为保障，监管效能精准。加强“互联网+监管”平台建设，充分利用“双随机、一公开”行政执法监督平台，构建集成化的事中事后行政执法监督体系。2022年全县“互联网+监管”平台已入驻执法人员1485名，入驻率达100%；目录清单认领率、实施清单完备率与风险预警反馈率均达到100%；监管行为录入量达15952件。
6、精准发力施策，升级便民服务体系。一是推进四川省镇村便民服务“三化”建设再上新台阶。优化整合和布局便民服务点位，构建“1+27+293”便民服务体系，中心镇实现全覆盖，10月成功举办全省镇村便民服务“三化”建设（眉山片区）现场推进会，为全县“拼经济搞建设”贡献更多政务力量。二是深化“政务+金融”综合服务。依托镇村便民服务中心（站），构建城乡同质化政务服务水平，致力推动与群众生产生活密切相关的服务事项下沉到便民服务中心（站），制定《仁寿县开展“政务+金融”综合服务工作方案》，新增50个村（社区）试点推广，完成60个试点点位打造（含去年32个），办理金融业务 8.42万笔，涉及金额约2010.82万元，服务人群3万余人次，为群众节约手续费6.26万元。三是推进乡镇级片区便民服务设施专项规划编制。完成《仁寿县乡镇级片区便民服务设施专项规划》编制，探索以县政务服务中心为枢纽，以文宫镇、汪洋镇和富加镇三个中心镇为南北轴线，以方家镇、藕塘镇和黑龙滩镇三个一般镇横向贯穿，打造集教育事业、宅基地管理、农业生产、市政设施等审批服务、水电气缴费等民生服务和小额贷款等金融服务事项为一体的综合服务阵地，目前便民服务设施专项规划编制已通过专家组审核。
7、优化服务方式，提升服务质效。一是优化特色服务。在乡镇、村（社区）便民服务中心（站）试点特色“帮办+代办”服务，通过岗前培训、远程指导、窗口实战等方式，培养一批有能力帮代办人员，为办事群众开通办事“直通车”，进一步提升便民利企服务水平。在2021年藕塘镇试点基础上，新增满井镇、大化镇、珠嘉镇3个镇、珠嘉镇棚村村、满井镇云锦社区、大化镇水利社区和藕塘镇明珠村4个村（社区）试点，满足老弱病残等特殊群体办事需求，今年以来，共计帮代办事项9000余件次，实现“小事不出村，大事不出镇”。二是打造"24小时自助服务"，提升群众便利化；持续推进“三免”服务，每年为办事群众、企业节省开支40万元，惠及10万名办事群众；推进政务服务“适老化”改造，为设置老年人办事专窗，为老年人提供全程引导、代办帮办服务。三是畅通热线平台。紧盯“12345"热线工单，认真完成各类工单派发、处置、协调、督办等各项工作。共受理各类工单41649件，与去年同期相比增长103.68%，回复率100%，群众满意率85.73%。利用各种宣传日发放宣传单几万余份、召开协商会30余次、现场跟踪督办30余次、形成热线工作通报3次、向县政府专题报告3次，确保热线平台正常运行，市民诉求有效解决；“仁寿有奖爆料”共接工单13006件，共发放红包13.8万元，办结率100%。四是拓宽诉求通道。扎实推进县乡村政务大厅“办不成事”反映窗口设置，收集各类建议咨询反映问题215条，其中建议5条，咨询210条，群众满意率100%，切实解决市民群众关切的现实困难，着力提升群众的幸福感。五是强化监督管理。建立政务服务“好差评”制度, 以线上政务服务网、线下窗口评价仪相结合的评价模式，按照“谁办理谁负责”的工作要求，以“差评发现-反馈-整改-问题回访-改进提升-总结经验”工作流程，确保群众评价意见有回应、有落实、有整改、有成效。目前，共收到评价总数325984件，主动评价率达98.18%，满意率达100%，差评整改率达100%。
二、机构设置
仁寿县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县党政服务中心
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2037.95万元。与2021年相比，收、支总计各减少1275.78万元，下降38.5%。主要变动原因是单位实施项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2037.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1955.87万元，占95.97%；政府性基金预算财政拨款收入82.08万元，占4.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2037.95万元，其中：基本支出1217.32万元，占59.73%；项目支出820.63万元，占40.27%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2037.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1275.78万元，下降38.5%。主要变动原因是单位实施项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1955.87万元，占本年支出合计的95.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1357.86万元，下降40.98%。主要变动原因是单位实施项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1955.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1772.56万元，占90.63%；社会保障和就业（类）支出73.68万元，占3.76%；卫生健康支出34.53万元，占1.77%；住房保障支出75.11万元，占3.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1955.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为738.55万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为1034.01万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴:支出决算为9.57万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.53万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1955.87万元，其中：
人员经费981.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费235.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出1.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.49万元，下降49%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。其中：
国内公务接待支出1.55万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：眉山市政管局关于开展全市镇村“便民服务中心”验收工作，接待费用1122元；省大数据中心、市政管局、省邮政公司赴仁寿调研“一网通办”向基层延伸工作，接待金额2750元；丹棱县行政审批局到我单位学习“群众身后一件事”等机构改革方面经验，接待费1124元；眉山市工程建设项目审批制度改革领导小组调研，接待费1200元；天府新区行政审批局付仁寿省级示范便民服务室观摩考察，接待费2100元；乐山市营商环境应急管理局赴我单位学习考察，接待费1980元；市政管局调研镇村便民服务体系示范建设接待费1300元；省政务中心赴我单位开展“三化”建设点位调研接待费用750元；市发改委优化营商环境情况督查接待费1500元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出82.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县行政审批局机关运行经费支出235.33万元，比2021年减少299.29万元，下降55.98%。主要原因是2021年便民中心运行经费计入机关运行经费，2022年该费用计入项目经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县行政审批局政府采购支出总额1378.67万元，其中：政府采购货物支出167.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1211.3万元。主要用于四川政务服务仁寿分站点建设、政务中心物业管理及政务中心工作人员工作服制作等费用。授予中小企业合同金额100.14万元，占政府采购支出总额的8.27%，其中：授予小微企业合同金额100.14万元，占政府采购支出总额的8.27%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“有奖爆料”微信红包奖励经费项目、仁寿县便民服务中心食堂承包经费项目、便民中心运行经费项目等14个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县行政审批局部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
政务公开审批（06）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05） ：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生项目支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县行政审批局部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积15000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、“仁寿县党务政务服务中心”。 2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。
（二）机构职能。
仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1、负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等 11 个部门承担的 146 项行政审批事项。
2、负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3、负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4、负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5、负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6 、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7、负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8、负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10、负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11、负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12、负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13、负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业 标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办 理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批 的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（三）人员概况。
2022年底，县行政审批局行政编制27名，事业编制25名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入合计2037.95万元，一般公共预算财政拨款收入为1955.87万元，政府性基金预算财政拨款收入82.08万元；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入为0万元, 占总收入0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出2037.95万元，按资金来源分：一般公共预算财政拨款支出1955.87万元，政府性基金预算财政拨款支出82.08万元；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出0万元，占全部支出0%。按支出性质分：基本支出1217.32万元，占全部支出59.73%；项目支出820.63万元，占全部支出40.27%；经营支出0万元，占全部支出0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预决算编制情况。
本局及时组织人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（2）部门整体绩效目标的管理。
按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。部门预算管理按要求完成目标申报、目标科学，资金管理规范、绩效跟踪、绩效评价配合到位，按时公开绩效目标和绩效报告，问题整改到位及时。
（3）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（4）部门整体支出情况分析
本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
（二）专项预算管理。
2022年专项预算主要为项目预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标基本完成、无违规记录等情况。专项预算项目情况分析如下：
2022年预算项目支出842万元，专项类项目“有奖爆料”微信红包奖励经费30万元，仁寿县便民服务中心食堂承包经费78万元，“有奖爆料”微信平台建设营运费28万元， 免费服务经费100万元， 营商环境咨询服务（一次性）经费46万元，热线办工作经费10万元，运转类项目便民中心运行经费550万元。
2022年决算项目支出820.63万元，其中有奖爆料红包发放费15.03万元， 免费服务经费99.83万元，热线办工作经费6.3万元，食堂劳务服务费76.7万元，便民中心运行经费495.3万元，便民服务中心电力增容项目67.43万元，“互联网+政务服务”信息化系统建设14.65万元，营商环境评价45.34万元。项目预算执行整体情况较好。
（三）结果应用情况。
本单位绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据考评细则，我局自评2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为81.85分。
（二）存在问题。
1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。
2.绩效评价指标的科学性有待研究。科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性，指标体系的设立有待进一步研究，从而优化专项经费的三级绩效评价指标。
（三）改进建议。
1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。在研究确定全年目标任务时,综合考虑年度部门预算的实施进度。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
附件
仁寿县行政审批局项目支出绩效自评报告
（便民服务中心运行经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，县行政审批局行政编制28名，事业编制22名。
2.项目未立项，属于运转类项目，资金申报依据为上一年政务中心物业管理费、水电费、维修维护费等。
3.资金主要用于政务大厅物业管理费、水电费、维修维护、大厅工作人员餐费等。
4.资金主要按合同金额及上年同期资金使用情况确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容为保障便民服务中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。用于政务大厅物业管理费、水电费、维修费；工作人员餐费；窗口办公人员办公经费等。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度良好，预算执行稍缓。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
对照年初预算设定目标任务，逐项自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初预算批复550万元，未进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金为县级财政一般性公共预算资金，无其他渠道资金。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金已到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出550万元，金使用的安全性、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法与预算相符。自评中发现该项目执行进度过缓，应加快预算执行。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目主要内容为保障便民服务中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。用于政务大厅物业管理费、水电费、维修费；工作人员餐费；窗口办公人员办公经费等。
（二）项目管理情况。
项目实施严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。本项目涉及物业管理费用的招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。
（三）项目监管情况。为了加强项目管理，我局由办公室牵头，党建办、监督监察等股室监督项目涉及的实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目的数量、质量、时效、成本等指标对照年初项目计划均已完成，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。
（二）项目效益情况。
项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均已实现。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
整体评价认为：该项目完成情况良好，项目主要内容为保障便民服务中心履行一般行政事业管理职能、深化“放管服”改革，持续优化营商环境，加强政务服务。为办事群众提供良好办事环境，展示窗口形象，让群众少跑路，省时省力。提高政府公信力。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附表：
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909489-“有奖爆料”微信红包奖励经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障“有奖爆料”微信红包奖励及时发放，对于相关爆料内容，有关责任单位将迅速组织整改落实。 |
有奖爆料”微信红包奖励发放及时反馈爆料内容有关责任单位将迅速组织整改落实。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对于群众通过平台爆料内容推送到相关单位，对于相关爆料内容，有关责任单位将迅速组织整改落实并保障“有奖爆料”微信红包奖励及时发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
15.03 |
50.10% |
10 |
5 |
预算执行率低，主要原因为2022年受疫情影响有奖爆料线索减少，爆料人次减少，；因系统原因有奖爆料平台无法及时兑现发放红包。 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
15.03 |
50.10% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
单月奖励红包发放个数 |
≥ |
200 |
个（套） |
150个 |
10 |
7.5 |
有奖爆料人次减少 |
时效指标 |
“有奖爆料”微信红包奖励及时发放时限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
有奖爆料的红包发放成本 |
≤ |
30 |
万元 |
15.03万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
40 |
40 |
|
合计 |
100 |
92.5 |
|
评价结论 |
2022年该项目总体执行平稳，基本完成年初目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率过低，红包发放不及时。 |
改进措施 |
加快“有奖爆料”红包发放平台完善，确保爆料红包能及时发放。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909894-仁寿县便民服务中心食堂承包经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障便民服务中心工作人员的就餐。 |
顺利保障便民服务中心工作人员的就餐。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
招采餐饮公司服务外包，保障便民服务中心工作人员的就餐。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
78.00 |
78.00 |
76.71 |
98.35% |
10 |
9.8 |
无 |
其中：财政资金 |
78.00 |
78.00 |
76.71 |
98.35% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
食堂工作日供餐次数 |
＝ |
2 |
场次 |
2次 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目经费支出 |
＝ |
78 |
万元 |
76.71万元 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
食堂劳务成本 |
≤ |
78 |
万 |
76.71万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
该项目2022年度执行情况较好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910288-“有奖爆料”微信平台建设运营经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障“有奖爆料”微信平台建设运营正常 |
“有奖爆料”微信平台正常运营。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
群众通过“有奖爆料”微信平台爆料内容，运营商保障平台正常运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
2022年执行率为0，主要原因为按该运营合同约定每年底一次性付款，年底提交用款计划未通过审批 |
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
网络故障出现次数 |
≤ |
10 |
次/年 |
5次 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
网络故障维修维护时效率 |
≤ |
24 |
小时 |
12小时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
平台运营成本 |
≤ |
28 |
万元 |
27.9万元 |
10 |
10 |
年底未实现支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目2022年执行情况良好 |
存在问题 |
预算执行率过低 |
改进措施 |
及时与财政沟通实现支付 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910293-便民中心运行经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障便民服务中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。 |
保障便民服务中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障政务大厅物业服务、日常维修维护及大楼水电费等，维持大厅正常运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
550.00 |
550.00 |
495.34 |
90.06% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
550.00 |
550.00 |
495.34 |
90.06% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维修（护）次数 |
≥ |
2 |
次 |
2次 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
故障维修时效 |
≤ |
48 |
小时 |
24小时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
便民中心运行成本 |
≤ |
550 |
万元 |
495.34万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目2022年度执行情况较好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910306-免费服务经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障仁寿县政务大厅办证实行免费邮寄、免费印章刻制、免费复印。 |
保障仁寿县政务大厅办证实行免费邮寄、免费印章刻制、免费复印。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障仁寿县政务大厅办证实行免费邮寄、免费印章刻制、免费复印。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
99.83 |
99.83% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
99.83 |
99.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供免费复印机数量 |
≥ |
4 |
台 |
4台 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
免费印章刻制完成时效 |
≤ |
48 |
小时 |
48小时 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本 |
≤ |
100 |
万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
享受免费服务的群众覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众的满意率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目2022年度执行情况较好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910317-营商环境咨询服务（一次性）经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步优化提升我县营商环境，推动全国经济百强县创建。 |
进一步优化提升我县营商环境，推动全国经济百强县创建。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
进一步优化提升我县营商环境，推动全国经济百强县创建。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
46.00 |
46.00 |
45.34 |
98.57% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
46.00 |
46.00 |
45.34 |
98.57% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
评价次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
按时完工时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
咨询服务成本 |
≤ |
46 |
万元 |
45.34万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目2022年度执行情况较好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910786-热线办工作经费（112001） |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障热线办工作人员对热线办、县长信箱、县长热线等案件回访和现场处置等工作的时效性。 |
保障热线办工作人员对热线办、县长信箱、县长热线等案件回访和现场处置等工作的时效性。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障热线办工作人员对热线办、县长信箱、县长热线等案件回访和现场处置等工作的时效性。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
6.30 |
62.98% |
10 |
6 |
预算执行进度过低，主要原因为2022年受疫情原因案件回访减少 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
6.30 |
62.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
案件处置数量 |
≥ |
200 |
次 |
248次 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
县长热线等案件回访时间 |
≤ |
24 |
小时 |
24小时 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
热线办案件处置成本 |
≤ |
10 |
万元 |
6.3万元 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
2022年该项目总体执行平稳，基本完成年初目标任务。 |
存在问题 |
预算执行进度过低 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
公益性岗位人员基本保障 |
公益性岗位人员基本保障 |
2.项目实施内容及过程概述 |
公益性岗位人员基本工资保险等支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.71 |
9.57 |
98.53% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.71 |
9.57 |
98.53% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公益岗位人数 |
≤ |
2 |
人 |
2人 |
30 |
30 |
|
|
成本指标 |
公益性岗位补贴总补助标 |
≤ |
9.71 |
万元 |
9.57万元 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
人均补助标准每月 |
≤ |
4145 |
元 |
4145元 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
公益性岗位补贴期限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目2022年度执行情况较好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006149855-仁寿县便民服务中心提升改造工程电力增容建设项目 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按时按照合同约定完成县市民服务中心电力增容项目 |
按时按照合同约定完成县市民服务中心电力增容项目 |
2.项目实施内容及过程概述 |
便民服务中心电力负荷较重，新增变压器等设施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
67.43 |
67.43 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
67.43 |
67.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
增设630KW变压器数量 |
≥ |
1 |
台套 |
1台 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
电力增容项目完成时限 |
＝ |
30 |
天 |
30天 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
试运行期内无故障率 |
≥ |
99 |
% |
90.00% |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
95 |
% |
95.00% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目2022年度执行情况较好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006982613-四川一体化政务服务平台仁寿县分站点 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目将进行政务服务网仁寿县分站点、“天府通办”APP仁寿分站点、业务中台系统、办件服务系统、、政务服务大数据分析展示系统、电子材料库及系统对接建设，同时将结合我县实际情况对仁寿县电子材料标准目录进行统一梳理。 |
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目将进行政务服务网仁寿县分站点、“天府通办”APP仁寿分站点、业务中台系统、办件服务系统、、政务服务大数据分析展示系统、电子材料库及系统对接建设，同时将结合我县实际情况对仁寿县电子材料标准目录进行统一梳理。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目将进行政务服务网仁寿县分站点、“天府通办”APP仁寿分站点、业务中台系统、办件服务系统、、政务服务大数据分析展示系统、电子材料库及系统对接建设，同时将结合我县实际情况对仁寿县电子材料标准目录进行统一梳理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目为2022年年中新增项目，未纳入年初预算；预算执行进度过低，主要原因为该项目预付合同金额30%费用纳入2022春节前支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
出指标 |
时效指标 |
平台建设周期 |
≤ |
100 |
天 |
100天 |
20 |
15 |
该项目还在开发阶段 |
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
% |
0.01 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
90 |
% |
0.9 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
0.95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台建设成本 |
≤ |
335.09 |
万元 |
未完成支付 |
20 |
10 |
预算执行进度过低，主要原因为该项目预付合同金额30%费用纳入2022春节前支付，故未在2022年支付 |
合计 |
100 |
75 |
|
评价结论 |
2022年该项目总体执行平稳，基本完成年初目标任务。 |
存在问题 |
预算执行进度过低。 |
改进措施 |
加强与财政沟通，在达到付款条件后及时完成支付。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007099441-WEB服务器 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
属于四川一体化政务服务平台仁寿县分站点配套服务器 |
属于四川一体化政务服务平台仁寿县分站点配套服务器 |
2.项目实施内容及过程概述 |
属于四川一体化政务服务平台仁寿县分站点配套服务器 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目为2022年年中新增项目，未纳入年初预算；预算执行进度过低，主要原因为该项目预付合同金额30%费用纳入2022春节前支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
出指标 |
质量指标 |
运行期内故障率 |
≤ |
2 |
% |
0.02 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
建设完成时限 |
≤ |
90 |
天 |
60天 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按要求提供WEB服务器 |
≥ |
1 |
台 |
1台 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意率 |
≥ |
95 |
% |
0.95 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众办事便捷率 |
≥ |
90 |
% |
0.9 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
2022年该项目总体执行平稳，基本完成目标任务。 |
存在问题 |
预算执行进度过低。 |
改进措施 |
加强与财政沟通，在达到付款条件后及时完成支付。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007338358-县便民服务中心工作服设计与制作 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为加强窗口工作人员管理，进一步优化营商环境，提升服务形象，县市民服务中心工作人员需统一着工作服，此次为287名工作人员制作工作服。 |
为加强窗口工作人员管理，进一步优化营商环境，提升服务形象，县市民服务中心工作人员需统一着工作服，此次为287名工作人员制作工作服。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为加强窗口工作人员管理，进一步优化营商环境，提升服务形象，县市民服务中心工作人员需统一着工作服，此次为287名工作人员制作工作服。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
48.47 |
48.47 |
100.00% |
10 |
10 |
.该项目属于年中预算调整的项目，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
48.47 |
48.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工作服数量 |
≥ |
287 |
套 |
253套 |
20 |
18 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工作服质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
工作服交付时限 |
≤ |
60 |
天 |
60天 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升服务形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目2022年执行进度好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007476395-仁寿县便民服务中心信息化系统建设工程 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县便民服务中心信息化系统建设工程主要目标是在便民服务中心整合各类政务服务事项和业务办理等信息，通过网上大厅、办事窗口、移动客户端、自助终端等多种形式实现政务服务统一申请、统一受理、集中办理。 |
仁寿县便民服务中心信息化系统建设工程主要目标是在便民服务中心整合各类政务服务事项和业务办理等信息，通过网上大厅、办事窗口、移动客户端、自助终端等多种形式实现政务服务统一申请、统一受理、集中办理。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县便民服务中心信息化系统建设工程主要目标是在便民服务中心整合各类政务服务事项和业务办理等信息，通过网上大厅、办事窗口、移动客户端、自助终端等多种形式实现政务服务统一申请、统一受理、集中办理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
290.98 |
14.65 |
5.03% |
10 |
0 |
前期在审计未出报告，后期出报告后申请用款计划，但由于年底财政资金紧张加上要关账未审批用款计划，在2022年底未支付，该项目于2023年1月春节前支付完成。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
290.98 |
14.65 |
5.03% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
设施功能运转无故障率 |
≤ |
5 |
% |
5% |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目建设时限 |
≤ |
150 |
天 |
150天 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
货物验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化营商环境 |
定性 |
优 |
|
优秀 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目2022年执行进度缓慢，2022年未能支付，成了2023年春节前应支付项目。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007943838-县行政审批局高层次人才安居保障补助 |
主管部门 |
仁寿县行政审批局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县行政审批局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
高层次引进人才安居保障补助 |
高层次引进人才安居保障补助 |
2.项目实施内容及过程概述 |
高层次引进人才安居保障补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目属于年中预算调整的项目，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障高层次人才人数 |
＝ |
1 |
人 |
1人 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障期限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位职工整体学历提升 |
定性 |
优秀 |
|
优秀 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度保障金额 |
≤ |
4.03 |
万元 |
4.03万元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目2022年执行进度好，完成年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
