2022年度
仁寿县档案馆部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县档案馆（简称县档案馆）是县委直属事业单位，属公益一类单位，保留参公管理，为正科级。
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴
和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、
生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取
特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
完成《仁寿年鉴2022》《黑龙滩镇志》《仁寿史话》编纂出版；争取数字档案馆建设项目；完成20个机关、单位档案行政执法检查，指导验收42个机关、单位档案规范化达标；指导全县疫情档案工作并接收入馆。
二、机构设置
仁寿县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县档案馆。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计399.12万元，支出总计399.12万元。与2021年相比，收入总计减少143.41万元，下降26.43%，支出总计减少143.41万元，下降26.43%。主要变动原因是无年末结转和结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计399.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计399.12万元，其中：基本支出254.79万元，占63.84%；项目支出144.32万元，占36.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计399.12万元，财政拨款支出总计399.12万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少143.41万元，下降26.43%，财政支出总计减少143.41万元，下降26.43%。主要变动原因是无年末结转和结余。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出399.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.41万元，下降26.43%。主要变动原因是无年末结转和结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出399.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出350.57万元，占87.84%；社会保障和就业（208）支出18.44万元，占4.62%；卫生健康（210）支出11.34万元，占2.84%；住房保障（221）支出18.77万元，占4.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为399.12，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:支出决算为206.25万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算144.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算13.69万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算4.75万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.34万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为18.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出254.79万元，其中：
人员经费211.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.42万元，下降58.68%，主要原因是接待次数减少且厉行节约。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待上级来仁参观、检查工作，其他区县档案馆（局）来仁参观、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县档案馆运行经费支出43.16万元，比2021年增加30.47万元，增长240%。主要原因是人员增加，决算口径不一致。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对1个其他运转类项目后勤物业管理专项经费，4个特定目标类项目：档案保管保护项目、一次性编纂经费项目、常规性编纂经费项目、退役军人公益性岗位补贴项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《仁寿县档案馆2022年整体支出绩效评价报告》，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政用于符合规定条件的大龄就业困难对象在社区开发的公益性岗位就业的岗位补贴。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县档案馆
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县档案馆位于怀仁街道仁寿大道二段5号，面积6720平方米，有办公室、地情开发与编研、档案保管与利用3个内设股室，无下属单位。
（二）机构职能。
根据中共仁寿县委办公室《关于仁寿县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》（仁委办〔2019〕28号），设立仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，主要职能如下：
主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；
建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；
承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他重要档案资料的接收、管理工作；
承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；
承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；
负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；
负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；
承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；
完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
三定方案中核定编制11名，其中馆长1名，副馆长2名，中层领导职数4名, 工作人员4名。2022年末有在编职工14名，退休职工13名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入合计399.12万元，一般公共预算财政拨款收入为399.12万元，占总收入100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元；经营收入0万元；其他收入为0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出399.12万元，按资金来源分：一般公共预算财政拨款支出399.12万元，占总支出100%，政府性基金预算财政拨款支出0万元，经营支出0万元，其他支出0万元。按支出性质分：基本支出254.8万元，占全部支出63.84%；项目支出144.32万元，占全部支出36.16%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预决算编制情况。
本馆及时组织人员对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡;进行预决算的编制，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。
（2）部门整体绩效目标的管理。
按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和绩效目标。进一步明确和量化项目绩效目标，包括数量、质量、成本、时效、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况的指标。
（3）部门整体支出管理情况分析
按照国家法律法规，制定了资产配置使用、接待、会务等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
（4）部门整体支出情况分析
本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
（二）专项预算管理。
2022年专项预算主要为项目预算，项目程序严密、规划合理，专项预算绩效目标基本完成、无违规记录等情况。专项预算项目情况分析如下：
2022年预算项目支出144.67万元，其中档案保管保护80万元，一次性编纂经费38.67万元，常规性编纂经费20万元，后勤物业管理专项经费6万元。
2022年决算项目支出144.32万元，其中档案保管保护79.65万元，一次性编纂经费38.67万元，常规性编纂经费20万元，后勤物业管理专项经费6万元。
项目预算执行整体情况较好。
（三）结果应用情况。
本单位绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。通过开展绩效评价，规范资金管理行为，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提升财政资金使用效率。
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年馆内财务制度健全、会计核算规范，严格按照国家的相关财务管理制度，依照计划管理使用财政资金，没有超标准、超规模、超范围开支，不存在挤占、截留、挪用的情况。整体支出对保障单位工作的正常运行、项目建设发挥了重要作用，我馆按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为86分。
（二）存在问题。
科学细化、量化绩效评价指标是开展绩效管理的重要前提，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性、可执行性，专项经费的三级绩效评价指标体系有待进一步完善优化。
（三）改进建议。
预算财务分析应做到常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
