2022年度

仁寿县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能如下：

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

5、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

6、组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

7、推动实施创新驱动发展战略。

8、负责重要商品总量平衡和宏观调控。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

10、推进实施可持续发展战略。

11、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

12、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

13、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领提能出新。认真学习习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，始终把政治建设摆在第一位。成立“两新三大”学习领导小组，开展“三个走遍”活动。组织各类实践活动、学习宣讲，形成工作简报。

2.主要指标完成预期目标。主要经济指标符合预期目标。2022年，全县实现GDP520亿元、增长3%，县属全社会固定资产投资335.2亿元，增长12.4%，增速排位全市第3。

3.对上争取实现历史突破。成功申报中省预算内15个项目，到位资金2.92亿元，占市定目标的104.2%，同比增长484%，争取资金总量全市第1。获得全省重点项目前期工作激励资金200万元。争取到位基金项目3个、基金1.18亿元。成功包装债券项目4批次15个，发行资金20.08亿元。成功申报国家中长期贷款企业13家，贷款总需求13.1亿元。

4.项目投资保持高位运行。固定资产投资持续两位数增长。1-12月，27个省市重点项目预计完成投资90.88亿元，投资完成率123.8%。

5.“双强”创建创造历史佳绩。仁寿县首次入围全国县域高质量发展百强县，居第98位，是四川省获此殊荣的3个县之一。11月，中小城市研究院发布《2022中国中小城市发展报告》，仁寿县首次入围全国综合实力百强县，居第93位，是四川省唯一入选的县（市），实现仁寿建设全国百强县的伟大梦想。西部百强县继续大步向前，进位至第16位。

6.“进城入圈”持续走深走实。融入成都同城发展3年起步期建设初见成效，起步期主要工作全面完成。市域铁路S5线等重大基础设施项目启动建设，全域公交实现天府通“一卡通刷”；医联体、校联体深入推进，累计互派跟岗200余人次，逐步实现与成都公共服务同标同质；成眉高新技术产业带轮值会议制度推动实质化“建圈强链”，建设天府大道科创走廊正式启幕。8个同城化省级重点项目总体进展顺利，天府国际物流城项目建成投用。

7.粮食安全根基持续巩固。按照省市统一部署，积极稳妥推进全县粮食企业第三轮改革。审定《仁寿县县属国有粮食购销企业改革实施方案》，开展资产清理工作，制定人员分流安排方案。按时完成省级储备粮小麦、稻谷轮换出库工作，严格落实各级下达的粮油储备规模。成立仁寿县粮食质量安全检验监测中心，落实人员编制，加强储备粮质量安全管理。

8.保障民生做实日常监管。加强价格监管工作，节假日和疫情期间全县重要民生商品供应充足、价格平稳，保供稳价工作成绩明显。完成政府储备冻猪肉投放，稳定猪肉价格在合理区间。认真落实价格调控机制，7—10月通过联动机制对全县困难群众及时发放价格临时补贴约42.3万人次、658.1万元，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响。

9.工程领域整治纵深推进。深化招标投标专项整治，印发《仁寿县2022年深化工程招投标领域突出问题系统治理重点工作方案》，专项检查项目17个，推动我县招投标营商环境不断优化。加强社会信用体系建设，印发社会信用体系建设高质量发展重点任务分工方案，报送行政许可9397条、行政处罚626条，报送市场主体信用承诺书64份、诚信相关宣传和工作动态28篇，进一步完善信用机制和优化信用环境。

二、机构设置

县发改局属独立核算一级预算单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入县发改局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县项目工作服务中心

2.仁寿县价格认证和监测中心

3.仁寿县双圈同城发展促进中心

4.仁寿县粮食质量安全检验监测中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15230.94万元。与2021年相比，收、支总计各减少1496.03万元，下降16.42%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7615.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7031.07万元，占92.33%；政府性基金预算财政拨款收入584.4万元，占7.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7615.47万元，其中：基本支出1483.02万元，占19.47%；项目支出6132.44万元，占80.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15230.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1496.03万元，下降16.42%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7031.07万元，占本年支出合计的92.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2754.25万元，增长64.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7031.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1222.26万元，占17.38%；社会保障和就业（类）支出187.69万元，占2.67%；卫生健康支出53.08万元，占0.75%；农林水支出4349.17万元，占61.86%；住房保障支出87.77万元，占1.25%；粮油物资储备支出851.08万元，占12.10%；灾害防治及应急管理支出175.05万元，占2.49%；其他支出104.96万元，占1.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7031.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为1154.48万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为64.96万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为68.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.22万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为46.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为38.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为53.08万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为795万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为177.37万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为3237.60万元，完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为139.20万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.77万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）:支出决算为203.22万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为587.03万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为155.65万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为104.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1483.02万元，其中：

人员经费1240.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费242.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严控预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.88万元，占96.69%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.88万元，增长100%。主要原因是本年度新增移交使用公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.88万元。主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁项目、重点工作等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.3万元，下降92.44%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁项目、重点工作等相关工作所发生费用。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：来人考察项目投资及经济指标情况接待费0.0915万元；考察项目管理机制相关情况接待费0.0875万元；考察项目建设管理服务平台接待费0.0935万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出584.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县发改局机关运行经费支出242.20万元，比2021年增加40.77万元，增长20.24%。主要原因是新增人员导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县发改局政府采购支出总额679.89万元，其中：政府采购货物支出352.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.47万元。主要用于2022年应急物资装备采购项目、加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展课题研究项目、在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究项目、县域经济发展等研究项目。授予中小企业合同金额679.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额679.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县发改局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁项目、重点工作等相关工作。县发改局单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全国百强县对标提升培育方案咨询机构服务费采购项目、2022年应急物资装备采购项目等30个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对30个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县发展和改革局整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）:反映物资储备部门物资质量保证支出。

25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

26.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）:反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年仁寿县发展和改革局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）共有独立核算编制机构1个，属一级预算单位；内设机构16个，其中包括：办公室、党建办、财会统计股、综合股、创百办、区域合作股、投资股、政策法规股、国动办、重点项目办、以工代赈办、招投标管理办、社会发展股、价格调控与收费股、成本监审股、粮食和物资储备股。下属事业单位4个，其中包括：仁寿县项目工作服务中心、仁寿县双圈同城发展促进中心、仁寿县价格认证和监测中心、仁寿县粮食质量安全检验监测中心。

（二）机构职能。

根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整县发改局职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子，主要职能包括：

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

7.推动实施创新驱动发展战略。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

10.推进实施可持续发展战略。

11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况

县发改局2022年末在职人员总计82名，其中：行政人员40名、参照公务员法管理事业人员4名，非参公事业人员16名，政府雇员1名，临聘人员5名，公益性岗位及伤残军人9名，借调人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年县发改局部门财政资金收入7,615.47万元。其中一般公共预算财政拨款收入7,031.07万元，政府性基金预算财政拨款收入584.40万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年县发改局部门财政资金支出7,615.47万元。其中一般公共服务支出1,222.26万元，社会保障和就业支出187.69万元，卫生健康支出53.08万元，城乡社区支出584.40万元，农林水支出4,349.17万元，住房保障支出87.77万元，粮油物资储备支出851.08万元，灾害防治及应急管理支出175.05，其他支出104.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

县发改局建立了预算管理内部控制制度，按照县财政的要求及时进行预算编制，对人员类、运转类项目分类设定绩效目标，保障单位人员经费，确保机关日常运行，积极开展改革推进、项目管理、粮食系统体制改革、重点项目推进等工作。单位收支内部控制管理制度严格控制各项支出，确保资金使用的准确性、真实性、必要性。本年人员类、运转类项目预算执行进度达标，预算完成度高，无预算调整情况，年度审计监督、财政检查结果没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

2022年县发改局专项预算项目资金包含县本级财政预算资金、中央专项其他资金、省级专项其他资金。专项预算项目根据县本级、上级专项资金管理程序的要求进行规划、申报，项目管理程序严密，规划合理，分配科学，专项预算绩效完成预期目标，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县发改局组织单位内部控制工作小组、内部审计工作小组对单位2022年度部门整体支出情况开展绩效自评。本单位绩效目标制定要素完整，符合细化量化的要求，目标完成度高，偏离度低，预算无动态调整，执行进度达到预期。本单位根据县财政要求按时进行预算公开、绩效目标公开，根据县财政要求将部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况随同决算公开，按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县发改局整体部门支出预算绩效管理初步构建了事前、事中、事后三位一体全闭环绩效管理流程，绩效管理工作质量和部门履职用财效率明显提高。

（三）自评质量

县发改局严格按照单位内部控制制度规定，根据绩效评价指标体系开展部门整体绩效自评，部门整体支出绩效自评方案可行，准确度有保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县发改局2022年预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题。

部分股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够量化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议。

严格编制年初预算，强化单位内部控制管理工作。开展单位内部预算绩效管理培训，提升业务股室预算绩效管理意识，提高预算绩效编制的科学性、准确性、完整性。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

仁寿县2022年以工代赈示范工程项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县发改部门负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度；做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息、全国防返贫监测信息等系统；组织项目县级验收工作；加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。

2.根据国家发改委《政府投资条例》规定，仁寿县2022年以工代赈示范工程项目资金属于中央预算内资金，应按照政府投资项目方式予以立项。资金申报的依据：四川省发展和改革委员会《关于分解下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2022〕218号）。

3.仁寿县2022年以工代赈示范工程项目严格按照中央预算内投资资金管理办法进行资金管理。该项目经省上遴选通过后，由省上直接确定支持项目。资金管理严格执行县级财政报账制，专款专用，严禁滞留、挪用、浪费，切实落实好配套投资。在资金使用上精打细算，在保证工程质量的前提下，力求节约，确保资金使用规范安全。

4.仁寿县2022年以工代赈示范工程项目符合以工代赈支持方向，属于中央预算内投资资金支持范畴，采用遴选方式分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：改建产业道路9.815公里，包括路面硬化及道路附属。

2.项目应实现的具体绩效目标如下。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目严格按照实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成建设内容及相关绩效指标；业主自评后由乡镇进行初验自评，完成相关建设任务及绩效目标后报县发改局以工代赈办；由县发改局以工代赈办邀请省、市发改部门指导，进行县级验收和县级自评。

项目自评采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、入户调查、召开座谈会等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据四川省发展和改革委员会《关于分解下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2022〕218号）申报资金。县发改局于2021年9月29日对该项目作出了《关于仁寿县2022年以工代赈示范工程实施方案的批复》（仁发改〔2021〕226号）。县发改局于2022年3月3日对该项目作出了《关于调整仁寿县2022年以工代赈示范工程实施方案投资的批复》（仁发改〔2022〕53号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织构架：县、乡（镇）、村分别成立了以工代赈工作领导小组；县发改部门、乡（镇）均确定一名分管领导作为项目负责人；村上成立以工代赈工作领导小组下设项目理事会，理事会由材料采购组、施工管理组、质量监督组、财务管理组、物资保管组、档案收集组等组成。

实施流程：劳务组织、成立理事会—组织工程建设—进行项目调度—组织竣工验收—工程移交—运行管护。

（二）项目管理情况。

该项目为以工代赈村民自建工程，严格执行了以工代赈相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

县发改局会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；组织项目县级验收工作，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。该项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

仁寿县2022年以工代赈示范工程项目已完成改建产业道路9.815公里，包括路面硬化及道路附属。

（二）项目效益情况。

仁寿县2022年以工代赈示范工程项目的建成全面提升了6100亩特色产业区基础现状，实现种植增收693万元。新增土地流转500亩；本项目总共吸纳用工163人，总共发放务工报酬105.6755万元，占中央预算内资金的20.13%，实现就近就业人均增收0.65万元，改善群众生产生活条件，提高当地群众生活水平；项目实施后使齐心村及周边群众参与到基地生产，就近务工人数达65人，实现当地群众人均收入1000元/月；设置公益岗位3个，人均增收4800元/年；以工代赈项目实施形成固定资产，每年获取固定资产投入资金的4%作为分红资金，实现村集体经济组织每年将分红资金21万元；通过“一租，二包，三分红”的经营模式带动沿线60余户群众参与到晚熟柑橘优势特色产业区生产，助农增收，促进区域经济快速、稳定增长；通过护坡及砌筑堡坎，避免边坡被冲毁，同时，提升9815公里产业道路交通运输能力；通过“生产+企业+农户+休闲旅游”的发展模式，提高周边农户再就业机会，同时影响和带动周边农户创业增收，并优先安排易地搬迁户就业5人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照以工代赈村民自建的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目绩效目标完成100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

仁寿县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县发改局负责贯彻执行国家以工代赈政策，拟定相关规章制度；做好项目管理工作，会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确相关参建单位工作职责、工作内容、项目库管理员及其工作职责、工作内容；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息、全国防返贫监测信息等系统；组织项目县级验收工作；加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。

2.仁寿县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目包含仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目和仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目。根据国家发改委《政府投资条例》规定，该项目资金属于中央财政衔接资金，应按照政府投资项目方式予以立项。资金申报的依据：四川省财政厅四川省发展和改革委员会《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算(以工代赈任务)的通知》（川财农〔2021〕177号）。

3.该项目严格按照中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法进行资金管理。该项目经省上遴选通过后，由省上直接确定支持项目。

4.仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目和仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目符合以工代赈支持方向，属于中央财政衔接资金支持范畴，采用遴选方式分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目主要建设内容为：改建道路7661米、整治排灌渠660米。

仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目主要建设内容为：改建田间道路2947米,整治排灌渠380米,整治山坪塘4口,土地平整38.2亩（其中：改造稻渔基地24亩）。

2．项目应实现的具体绩效目标如下。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	成本指标	项目投入	≤	795	万元
产出指标	效果指标	贫困人口参与项目建设率	≥	90	%
产出指标	数量指标	劳务报酬发放额	≥	160	万元
产出指标	数量指标	带动贫困人口就业数	≥	160	人
满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困人口就业满意度	定性	高中低

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

步骤：该项目严格按照实施方案完成建设后，由业主先进行自验、自评，评价是否完成建设内容及相关绩效指标；业主自评后由乡镇进行初验自评，完成相关建设任务及绩效目标后报县发改局；由县发改局邀请省、市发改部门指导，进行县级验收和县级自评。

方法：采取现场实地核查、听取汇报、查阅资料、电话访问、入户调查、召开座谈会等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据四川省财政厅四川省发展和改革委员会《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算(以工代赈任务)的通知》（川财农〔2021〕177号）申报资金。县发改局于2021年9月15日对该项目作出了《关于仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目实施方案的批复》仁发改〔2021〕207号、《关于仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目实施方案的批复》仁发改〔2021〕209号。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织构架：县、乡（镇）、村分别成立了以工代赈工作领导小组；县发改部门、乡（镇）均确定一名分管领导作为项目负责人；村上成立以工代赈工作领导小组下设项目理事会，理事会由材料采购组、施工管理组、质量监督组、财务管理组、物资保管组、档案收集组等组成。

实施流程：劳务组织、成立理事会—组织工程建设—进行项目调度—组织竣工验收—工程移交—运行管护。

（二）项目管理情况。

该项目为以工代赈村民自建工程，严格执行了以工代赈相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

县发改部门会同相关部门督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题；定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息；组织项目县级验收工作，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法，用以指导后续工作。该项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目已完成改建道路7661米、整治排灌渠660米。

仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目已完成改建田间道路2947米、整治排灌渠380米、整治山坪塘4口、土地平整38.2亩（其中：改造稻渔基地24亩）。

（二）项目效益情况。

仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目的建成实现土地流转520亩；组织当地群众84余人参与项目建设，发放劳务费用总额为80.54万元，实现就近就业人均增收0.95万元，改善群众生产生活条件，提高当地群众生活水平；项目实施后使杏花社区及周边群众参与黄桃等生产，就近务工人数达50人，实现当地群众人均收入1200元/月；设置公益岗位2个，人均增收4800元/年；以工代赈项目实施形成固定资产，每年获取固定资产投入资金的1.5%作为分红资金，实现村集体经济组织每年将分红资金6万元；通过以工代赈项目实施，带动沿线55余户群众参与到特色产业链生产中，促进区域经济快速、稳定增长；恢复760米渠道灌排水能力，避免边坡被冲毁，提升7661米产业道路交通运输能力；通过“基地+合作社+农户+旅游休闲”的发展模式，提高周边农户再就业机会，同时影响和带动周边农户创业增收，并优先安排易地搬迁户就业3人。

仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目的建成实现土地流转150亩；项目建设中，组织当地群众79余人参与项目建设(其中包含重点群众务工21人与特殊群众务工2人)，发放劳务费用总额为95.76万元，实现就近就业人均增收1.01万元，改善群众生产生活条件，提高当地群众生活水平；设置公益岗位2个，人均增收4800元/年；以工代赈项目实施形成固定资产,每年获取固定资产投入资金的1.5%作为分红资金，实现村集体经济组织每年分红资金6万元；基地建成后使花园社区群众参与稻渔共生生产，就近务工人数达90人，实现当地群众人均收入1000元/月；通过以工代赈项目实施，带动沿线20余户参与粮食及稻渔生产，促进区域经济快速、稳定增长；修复38.2亩耕地生产能力，恢复380米渠道灌排水能力，保障4口山坪塘蓄水能力，提升2947米产业道路交通运输能力；通过“基地+企业+农户+休闲”的发展模式，提高周边农户再就业机会，同时影响和带动周边农户创业增收，并优先安排易地搬迁户就业2人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照以工代赈村民自建的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目绩效目标完成100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

易地扶贫搬迁项目还本付息项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据国家发展改革委、国务院扶贫办、财政部、国土资源部、人民银行《足球即时比分“十三五”时期易地扶贫搬迁工作方案的通知》(发改地区〔2015〕2769号)的要求，四川省人民政府印发的《四川省“十三五”易地扶贫搬迁规划》、省发展改革委等五部门联合印发的《四川省支持易地扶贫搬迁的有关政策》(川发改赈〔2016〕200号)、《四川省易地扶贫搬迁项目资金管理办法》、省发展改革委等四部门联合印发的《关于分解下达2016年易地扶贫搬迁贴息贷款规模的通知》（川发改赈〔2016〕246号）、《关于分解下达2017年易地扶贫搬迁贴息贷款规模的通知》（川发改赈〔2017〕174号）等，四川省人民政府拟实施易地扶贫搬迁项目，本项目是四川省易地扶贫搬迁项目在仁寿县辖区内的具体实施内容。

2.按照《省国农公司关于按期偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款的通知》（川国农〔2022〕44号）文件要求，2022年5月19日前应偿还国开行2017年长期低息贷款730万元，2022年5月20日前应偿还国开行2016年长期低息贷款650万元；按照《省国农公司关于按期偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款的通知》（川国农〔2022〕103号）文件要求，2022年11月8日前应偿还国开行2016年长期低息贷款650万元、2017年长期低息贷款730万元。综上，2022年应偿还金额总计2760万元。

3.该项目严格按照四川省易地扶贫搬迁项目政府购买服务协议（合同编号:川国农〔2016〕GMFW 005-2号、川国农〔2017〕GMFW 005-2号）政府购买服务资金的本金和利息支付安排之国家开发银行股份有限公司长期贷款支付计划还款。

（二）项目绩效目标。

1.项目资金用于仁寿县辖区内易地扶贫搬迁项目建档立卡贫困户安置住房、安置区配套基础设施、公共服务设施。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	时效指标	易地扶贫搬迁还本付息时限	≤	1	年
产出指标	成本指标	偿还2016年长期低息贷款本金	≤	1300	万元
产出指标	成本指标	偿还2017年长期低息贷款本金	≤	1460	万元
效益指标	社会效益指标	搬迁群众基础设施完善率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥	90	%

2.项目应实现的具体绩效目标如下。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立易地扶贫搬迁工作指导小组，定期到镇、进村、入户开展工作督导。建立仁寿县易地扶贫搬迁工作联席会议制度，定期研究易地扶贫搬迁工作中存在的问题，确保项目有序稳定推进。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据国家发展改革委、国务院扶贫办、财政部、中国人民银行《关于下达2016年易地扶贫搬迁任务和贴息贷款规模的通知》(发改地区〔2016〕758号)、《关于下达2017年易地扶贫搬迁建设任务和贴息贷款规模的通知》(发改地区〔2017〕327号)和省扶贫移民局、省发展改革委《关于下达“十三五”易地扶贫搬迁规模及2016年搬迁计划的通知》(川扶贫移民发〔2016〕33号)、《关于下达2017年易地扶贫搬迁分县搬迁计划的通知》(川扶贫移民发〔2016〕211号)要求，经审核各县(市、区)上报的2016年易地扶贫搬迁实施计划，国家下达我省贴息贷款规模，再由省发展改革委等四部门联合印发的《关于分解下达2016年易地扶贫搬迁贴息贷款规模的通知》（川发改赈〔2016〕246号）、《关于分解下达2017年易地扶贫搬迁贴息贷款规模的通知》（川发改赈〔2017〕174号）分解下达给仁寿县。仁寿县人民政府办公室制定了《足球即时比分仁寿县“十三五”易地扶贫搬迁实施方案的通知》（仁府办发〔2016〕24号）

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称	2022年长期低息贷款计划还款（万元）	资金到位情况（万元）	资金支付情况（万元）	项目完成情况
易地扶贫搬迁还本付息（仁寿县易地扶贫搬迁项目）	2760	2760	2760	已完成

（三）项目财务管理情况。

易地扶贫搬迁资金的使用管理遵循“专款专用、封闭运行、上下联动、协调监管”的原则。

三、项目实施及管理情况

严格按照资金管理有关规定管好用好贴息贷款，确保资金封闭运行、专款专用；认真做好项目的组织实施，按期保质保量完成年度搬迁任务，切实做到搬迁一户、脱贫一户。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是加强组织领导。严格执行县、乡（镇）党委政府主要负责人“双组长”总负责制，构建县、乡（镇）党委书记和县长、乡（镇）长亲自抓，乡镇党委副书记、副乡镇长具体抓，村（社区）两委干部全员抓，“第一书记”、驻村干部时时抓的责任体系。成立了18个部门一把手为成员的易地扶贫搬迁工作领导小组，明晰职责，靠前指挥，定期研究易地扶贫搬迁工作中存在的问题，强力推进问题整改，确保易地扶贫搬迁工作顺利推进。二是制定相关政策。县政府印制了《“十三五”易地扶贫搬迁实施方案》、《2016、2017、2018年度易地扶贫搬迁实施计划》、《仁寿县易地扶贫搬迁管理实施细则》，配套了资金管理办法以及相应的后扶政策措施。三是完善执行机制。建立每年县级4次、乡级6次以上的业务培训和工作推进机制。健全稽查调度机制，做到“周安排、月调度”，坚持问题导向，发现问题及时整改，将督查情况纳入年终目标考核。县乡村社四级联动，各级干部群众积极参与，保障了全县易地扶贫搬迁工作有序实施。

（二）项目管理情况。

该项目为易地扶贫搬迁还本付息项目，严格按照四川省易地扶贫搬迁项目政府购买服务协议安排的支付计划还款。

（三）项目监管情况。

易地扶贫搬迁资金的使用管理遵循“专款专用、封闭运行、上下联动、协调监管”的原则。没有发生资金挤占、挪用现象，效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2016年以来，通过住房搬迁、基础设施建设、产业扶持、外出务工、公益岗位、政策兜底等方式，搬迁群众“两不愁三保障”得到全面落实，持续增收能力明显加强，实现了“搬得出、稳得住、能致富”目标。圆满完成省下达我县易地扶贫搬迁25960人的任务，完成拆旧复垦9143户（不含372户连体房）；宅基地复垦及修复生态面积1667亩；新建搬迁区域内道路1250公里，电网185千米等相关配套基础设施。

（二）项目效益情况。

完成易地扶贫搬迁还本付息任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目严格按照政府购买服务协议的要求逐一落实，支出严格按照相关政策法规落实。项目绩效目标完成100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		《在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究》采购项目
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		编制《在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究》报告，全力促进我县城乡高品质融合发展。					提交《在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究》初稿。
	2.项目实施内容及过程概述	抓紧实践开展课题专项研究，提交《在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究》初稿。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	69.34		29.72			42.86	10		4.29
	其中：财政资金	69.34		29.72			42.86	10		4.29
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20		20
		数量指标	相关政策建议	≥	3	条	5%	20		20
		数量指标	城乡融合发展研究方面	≥	4	项	6	10		10
	成本指标	成本指标	采购费用	≤	100	万元	29.72	20		20
	效益指标	可持续影响指标	促进我县城乡高品质融合发展	定性	优	/	优	20		20
	满意度指标
合计								100		94.29
评价结论	按时提交《在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究》初稿。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		2017年2018年易地扶贫搬迁前期工作经费（监理费）
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障易地扶贫搬迁基础设施建设项目顺利进行。					完成易地扶贫搬迁工作经费审核
	2.项目实施内容及过程概述	完成易地扶贫搬迁工作经费审核
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	28.99		0			0.00	10		0.00	监理公司资金申报不及时
	其中：财政资金	28.99		0			0.00	10		0.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	基础设施合格率	=	100	%	100%	20		20
		数量指标	建设村	≥	5	个	5	20		20
	成本指标	经济成本指标	监理费总额	≤	28.99	万元	0	20		20
	效益指标	社会效益指标	保障易地扶贫搬迁群众生产生活	定性	优		优	20		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	易地扶贫搬迁群众满意度	≥	95	%	100	10		10
合计								100		90.00
评价结论	完成易地扶贫搬迁工作经费审核
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		2022年以工代赈项目前期工作费用
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障2022年以工代赈项目顺利开展					保障了2022年以工代赈项目开展
	2.项目实施内容及过程概述	保障了2022年以工代赈项目开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	99.66		99.66			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	99.66		99.66			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	1	年	1	20		20
		数量指标	实施以工代赈项目工程数	≥	5	个	5	30		30
	成本指标	成本指标	项目支出	≤	100	万元	99.66	20		20
	效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈受益群众满意度	≥	95	%	100	20		20
合计								100		100.00
评价结论	保障了2022年以工代赈项目开展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		2022年应急物资装备采购
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年应急物资装备采购任务					签订采购合同
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按照采购程序，签订采购合同
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	155.65		155.65			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	155.65		155.65			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急物资采购数量	=	11317	件	11317	30		30
		数量指标	物资品类	=	46	类	46	20		20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20		20
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	578.6	万元	155.65	20		20
	效益指标
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	该项目按照采购程序，签订采购合同
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		仁寿县粮食仓储物流项目前期工作经费
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障仁寿县粮食仓储物流项目前期工作顺利开展					完成粮食仓储物流项目有关前期工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成粮食仓储物流项目有关前期工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	8.8		8.8			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	8.8		8.8			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	30		30
		数量指标	设计费总额	≤	300	万元	0	20		20
		数量指标	地勘费总额	≤	120	万元	0	20		20
	成本指标	经济成本指标	项目选址论证和风险评估工作经费	≤	30	万元	8.8	20		20
	效益指标
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	完成粮食仓储物流项目有关前期工作
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化工作顺利完成。					有效保障了创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化工作开展。
	2.项目实施内容及过程概述	成功创建“全国综合实力百强县”、“全国县域经济高质量发展百强县”，持续开展成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	100		55.9			55.90	10		5.59
	其中：财政资金	100		55.9			55.90	10		5.59
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	1	30		30
		效果指标	全县高质量发展率	≥	90	%	90	30		30
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤	100	万元	55.9	30		30
	效益指标
	满意度指标
合计								100		95.59
评价结论	成功创建“全国综合实力百强县”、“全国县域经济高质量发展百强县”，持续开展成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		应急防汛物资储备物资采购费用
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障应急防汛物资储备工作顺利开展					完成应急防汛物资验收
	2.项目实施内容及过程概述	完成应急防汛物资验收
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	177.4		177.37			99.98	10		10.00
	其中：财政资金	177.4		177.37			99.98	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	20		20
	成本指标	经济成本指标	物资价值	≤	1867070	元	1773700	20		20
	效益指标	社会效益指标	公共安全保障率	≥	98	%	98	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	救灾群众满意率	≥	95	%	100	30		30
合计								100		100.00
评价结论	完成应急防汛物资验收
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		防疫物资资金
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障防疫物资配备充足					按照采购程序，完成防疫物资采购验收发放工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购程序，完成防疫物资采购验收发放工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	5.6		5.59			99.82	10		9.98
	其中：财政资金	5.6		5.59			99.82	10		9.98
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20		20
		数量指标	录音喊话器	=	48	部	48	10		10
		数量指标	反光背心	=	516	件	516	10		10
		数量指标	防疫用电风扇	=	95	台	95	20		20
	成本指标	经济成本指标	物资采购成本	≤	5.6	万元	5.59	10		10
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控后勤保障工作持续发挥作用	定性	优		优	20		20
	满意度指标
合计								100		99.98
评价结论	按照采购程序，完成防疫物资采购验收发放工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展项目
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成《加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展》课题研究					完成《加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展》课题研究初稿
	2.项目实施内容及过程概述	完成《加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展》课题研究初稿
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	119.65		104.65			87.46	10		8.75
	其中：财政资金	119.65		104.65			87.46	10		8.75
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	课题完成时限	≤	1	年	1	30		30
		数量指标	课题研究报告	≥	1	份	1	20		20
	成本指标	经济成本指标	采购费用总额	≤	150	万元	104.65	20		20
	效益指标	可持续影响指标	县域经济高质量发展指导性	定性	优		优	20		20
	满意度指标
合计								100		98.75
评价结论	完成《加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展》课题研究初稿
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		借力成渝地区双城经济圈战略加快仁寿县崛起路径研究项目
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障借力成渝地区双城经济圈战略加快仁寿县崛起路径研究项目顺利进行					完成课题研究报告
	2.项目实施内容及过程概述	完成课题研究报告
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	89.3		89.3			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	89.3		89.3			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	30		30
		数量指标	政策解读率	≥	90	%	100	20		20
	成本指标	经济成本指标	完成价值	≤	89.3	万元	89.3	20		20
	效益指标	社会效益指标	提升双城经济圈效益	定性	优		优	20		20
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	完成课题研究报告
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		粮食质量安全检验监测
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障粮食质量安全检验监测工作顺利开展，确保粮食检测及时准确。					保证了粮食检测及时准确。
	2.项目实施内容及过程概述	采购质检中心检验检测耗材等，确保相关工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	5		5			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	5		5			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测合格率	=	100	%	100	20		20
	成本指标	成本指标	粮食质量安全检验监测成本	≤	5	万元	5	30		30
	效益指标	社会效益指标	居民用粮安全度	=	100	%	100	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	98	20		20
合计								100		100.00
评价结论	采购质检中心检验检测耗材等，保证了粮食检测及时准确。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		防疫物资门磁报警器资金
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成防疫物资门磁报警器采购任务，做好后勤保障工作。					完成防疫物资门磁报警器采购任务，做好疫情防控保障工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成防疫物资门磁报警器采购任务，做好疫情防控保障工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	16.24		16.24			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	16.24		16.24			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分发乡镇数	＝	27	个	27	20		20
		数量指标	采购门磁报警器数量	＝	1400	台	1400	30		30
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20		20
	成本指标	成本指标	采购成本	≤	16.8	万元	16.24	20		20
	效益指标
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	完成防疫物资门磁报警器采购任务，做好疫情防控保障工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		全国百强县对标提升培育方案咨询机构服务费
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成创建百强县政策咨询服务					提交课题研究报告
	2.项目实施内容及过程概述	提交课题研究报告
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	76		76			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	76		76			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国百强县预分析报告	=	1	份	1	20		20
		数量指标	实地考察百强县个数	≥	2	处	2	20		20
		数量指标	仁寿县创建百强县对标提升培育方案	=	1	份	1	20		20
	成本指标	经济成本指标	服务费总额	≤	76	万元	76	10		10
	效益指标	可持续影响指标	相关建议意见被县委县政府采纳实施	定性	优		优	20		20
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	提交课题研究报告
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		2022年上挂人员经费
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保完成对上争取任务，做好上挂人员后勤保障工作。					完成全年对上争取任务。
	2.项目实施内容及过程概述	完成对上争取任务，做好上挂人员后勤保障工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	50		36.43			72.86	10		7.29
	其中：财政资金	50		36.43			72.86	10		7.29
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10		10
		数量指标	一次性支出	≤	2000	元/人	2000	20		20
		数量指标	人均差旅费报销天数	≤	22	天/月	22	20		20
		数量指标	市内差旅费	≤	50	元/天	50	10		10
		数量指标	市外差旅费	≤	80	元/天	80	10		10
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	50	万元	36.43	20		20
	效益指标
	满意度指标
合计								100		97.29
评价结论	完成对上争取任务，做好上挂人员后勤保障工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		仁寿县域发展监测分析报告采购服务项目
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成仁寿县域发展监测分析报告编制，为仁寿县域经济发展提供研究支撑。					提交课题研究分析报告
	2.项目实施内容及过程概述	提交课题研究分析报告
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	27.8		27.8			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	27.8		27.8			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县域经济发展针对性建议	≥	2	个	5	30		30
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	30		30
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	27.8	万元	27.8	30		30
	效益指标
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	提交课题研究分析报告
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		四川天府乐高乐园旅游文化区项目批而未用撂荒地整治
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成四川天府乐高乐园旅游文化区项目批而未用撂荒地整治。					按照要求完成撂荒地整治。
	2.项目实施内容及过程概述	完成四川天府乐高乐园旅游文化区项目批而未用撂荒地整治。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	72		72			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	72		72			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治亩数总计	=	600	亩	600	20		20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	30		30
		数量指标	复耕复种率	≥	80	%	100	20		20
	成本指标	经济成本指标	每亩成本	≤	1200	元/亩	1200	20		20
	效益指标
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	完成四川天府乐高乐园旅游文化区项目批而未用撂荒地整治。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		易地搬迁基础设施建设项目尾款
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障易地搬迁基础设施后期项目工作顺利开展。					保障了易地搬迁基础设施后期项目工作开展。
	2.项目实施内容及过程概述	保障了易地搬迁基础设施后期项目工作开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	265		148.47			56.03	10		5.60
	其中：财政资金	265		148.47			56.03	10		5.60
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	20		20
	成本指标	经济成本指标	易地搬迁基础设施后期项目支出	≤	265	万元	148.47	20		20
	效益指标	社会效益指标	提高搬迁群众出行便利度	定性	优		优	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地搬迁户满意度	≥	95	%	100	20		20
合计								100		95.60
评价结论	保障了易地搬迁基础设施后期项目工作开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		应急物资仓库运行资金
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障应急物资储存安全及使用。					确保了物资安全、储存率达标。
	2.项目实施内容及过程概述	进行应急物资储存、搬运、整理、保管工作，确保物资安全、储存率达标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	30		30			100.00	10		10.00
	其中：财政资金	30		30			100.00	10		10.00
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物资数量	＞	50000	件	102878	30		30
		效果指标	仓库物资储存率	≥	80	%	90	20		20
	成本指标	经济成本指标	应急物资仓库运行成本	≤	30	万元	30	20		20
	效益指标	社会效益指标	保障全县应急物资供给	定性	优		优	20		20
	满意度指标
合计								100		100.00
评价结论	进行应急物资储存、搬运、整理、保管工作，确保物资安全、储存率达标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		粮企职工社保资金
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障粮企在册职工社保单位部分					按期缴纳职工社保单位部分
	2.项目实施内容及过程概述	按期缴纳职工社保单位部分，保障了粮企职工合法权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	292.4		283.15			96.84	10		9.68
	其中：财政资金	292.4		283.15			96.84	10		9.68
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	30		30
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	292.4	万元	283.15	30		30
	效益指标	社会效益指标	粮企职工社保缴费保障度	=	100	%	100	30		30
	满意度指标
合计								100		99.68
评价结论	按期缴纳职工社保单位部分，保障了粮企职工合法权益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		重大项目评审及节能审查工作经费
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）		仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年重大项目评审及节能审查、仁寿县健康体检中心等项目评审、易地扶贫搬迁及以工代赈绩效评价工作。					完成2022年重大项目评审及节能审查、仁寿县健康体检中心等项目评审、易地扶贫搬迁及以工代赈绩效评价工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年重大项目评审及节能审查、仁寿县健康体检中心等项目评审、易地扶贫搬迁及以工代赈绩效评价工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率(%)	权重(%)		得分	原因
	总额	100		28.53			28.53	10		2.85
	其中：财政资金	100		28.53			28.53	10		2.85
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	评价工作完成时限	≤	1	年	1	20		20
		数量指标	评审项目数	≥	10	项	12	30		30
		质量指标	评审合格率	≥	90	%	100	20		20
		效果指标	政府投资项目建设规范度	≥	95	%	100	20		20
	成本指标
	效益指标
	满意度指标
合计								100		92.85
评价结论	完成2022年重大项目评审及节能审查、仁寿县健康体检中心等项目评审、易地扶贫搬迁及以工代赈绩效评价工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		退役军人公益性岗位补贴
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		退役军人公益性岗位补贴及时支付到位					退役军人公益性岗位补贴支付到位
	2.项目实施内容及过程概述	退役军人公益性岗位补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.14	46.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	46.14	46.14			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	完成时限	=	1	年	1	18	18
	产出指标	时效指标	补助人数	=	9	人	9	18	18
	产出指标	数量指标	补助总额	≤	73.5	万元/年	46.14	18	18
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	100%	18	18
	产出指标	成本指标	补助标准	≤	8.17	万元/人	5.13	18	18
合计								100	100
评价结论	保障了退役军人公益性岗位补贴及时支付到位。项目自评得分100.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		中省自然灾害救灾资金预算
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高我县应急救援能力					提高我县应急救援能力
	2.项目实施内容及过程概述	通过采购各类物资，提高我县应急救援能力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.40	19.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	19.40	19.40			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目支出总额	≤	19.4	万元	19.4	20	20
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	30	30
	产出指标	质量指标	抗洪抢险物资合格率	=	100	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95%	20	20
合计								100	100
评价结论	通过采购各类物资，提高我县应急救援能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		县纪委派驻纪检监察组经费
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障纪委派驻纪检监察组工作开展。					保障纪委派驻纪检监察组工作开展。
	2.项目实施内容及过程概述	保障纪委派驻纪检监察组工作开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	纪检累计工作时间	＝	1	年	1	50	50
		成本指标	纪委派驻纪检监察组工作经费资金支出数	≤	10	万元	10	40	40
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。保障纪委派驻纪检监察组工作开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		2022年农产品成本调查补助资金
主管部门		仁寿县发展和改革局本级					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成国家省农本调查任务					完成国家省农本调查任务。
	2.项目实施内容及过程概述	对国家和省级农产品成本调查任务，按照规定的时间要求完成调查。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.04	2.36			58.47%	10	6
	其中：财政资金	0.00	4.04	2.36			58.47%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	价格监测完成时限	=	1	年	1	20	20
	产出指标	数量指标	每年调查乡镇数	=	6	个	6	30	30
	效益指标	社会效益指标	为国家制定相关政策提供参考依据	定性	是		是	20	20
	成本指标	经济成本指标	价格监测成本	≤	4.04	万元	2.36	20	20
合计								100	96
评价结论	完成了2022年国家省农本调查任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		建国初期参加革命工作退休干部特殊困难补助
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按规定拨付建国初期参加革命工作退休干部困难补助					按规定拨付建国初期参加革命工作退休干部困难补助
	2.项目实施内容及过程概述	按规定拨付建国初期参加革命工作退休干部困难补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.44	1.44			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.44	1.44			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部人数	=	6	人	6	30	30
	效益指标	可持续影响指标	保障建国初期参加革命工作退休干部困难补助按时拨付	定性	优		优	30	30
	成本指标	经济成本	保障总额	=	1.44	万元	1.44	30	30
合计								100	100
评价结论	按规定拨付建国初期参加革命工作退休干部困难补助，项目自评得分100.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		高层次人才安居保障补贴资金
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障高层次人才安居					保障高层次人才安居
	2.项目实施内容及过程概述	保障高层次人才安居
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.21	1.21			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.21	1.21			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高层次人才数	＝	2	人	2	20	20
	产出指标	时效指标	保障期限	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续影响指标	年度高层次人才离职率	＝	1	%	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥	90	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	安居保障补贴额	＝	1.21	万元	1.21	20	20
合计								100	100
评价结论	项目保障了高层次人才安居。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		干部提能三年提升行动和人才工作专项资金
主管部门		仁寿县发展和改革局					实施单位（盖章）	仁寿县发展和改革局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于干部能力三年提升行动和人才工作专项支出					保障了干部能力三年提升行动和人才工作专项工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述	用于干部能力三年提升行动和人才工作专项支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.46	0.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20
	产出指标	成本指标	费用合计	＝	4560	元	4560	25	25
	效益指标	社会效益指标	保障干部能力三年提升行动和人才工作开展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进招考人员满意度	定性	满意		满意	25	25
合计								100	100
评价结论	项目保障了干部能力三年提升行动和人才工作专项工作顺利开展，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表