2022年度
四川省眉山市仁寿县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据中国残联《章程》和2002年县政府办关于“县残联职能配置、内设机构和人员编制方案”规定，设立仁寿县残疾人联合会，为县政府组成部门。主要职能有：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.保质保量完成民生实事。一是超任务完成困难残疾人家庭无障碍改造。目标任务200户，实际完成219户，完成率110%，改造成果得到残疾人及其亲属的认可并签字确认。二是超任务完成资助白内障患者复明手术。提前半年完成手术375例，超目标任务75例，完成率125%。三是超任务完成残疾人亟需的基本型辅具发放。目标任务1000人，实际发放各类辅具1062件，惠及1009名残疾人，完成率101%。四是超任务完成集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人。目标任务450名，实际托养500人，完成率111%。五是超任务完成0-6岁残疾儿童康复救助。目标任务70名，提前完成80名，完成率114%。
2.兜住兜牢残疾人基本保障。一是推动残疾人证“应办尽办”。大力宣传办证流程和惠残政策，积极协调医疗机构上门鉴定，累计解决近千名因瘫痪、精神等原因导致行动不便的疑似残疾人办证难问题，目前全县持证残疾人4.09万人，较2021年新增5000余本，增幅14%，为落实残疾人兜底保障政策奠定了扎实的基础。二是全面落实“两项补贴”提标扩面。自2021年1月起，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴均有所提高，2022年8月起，护理补贴扩大至三、四级智力和精神残疾人。三是加强残疾人精准康复服务。完成听力、言语、肢体、智力和孤独症儿童不低于 6 个月康复训练199人次。协调省八一康复中心完成49名残疾人大、小腿假肢取型，投入资金13.3万元。
3大力帮扶残疾人就业创业。一是高位谋划推动残疾人就业。以县政府名义出台《关于推进残疾人事业高质量发展的实施意见》，明确机关和企事业单位必须带头定向招录招聘，乡镇（街道）新聘专干专委必须是残疾人等要求，在组织领导、经费保障、监督指导等制度层面予以坚定保障。二是重点扶持爱心企业集中安置就业。为4家集中安置残疾人企业争取财政补贴资金44万元。鼓励设置适残岗位，其中信利集团集中安置残疾人26人并成立首个企业残疾人协会，指导文宫优品道食品公司逐步建为残疾人就业示范基地。三是“培训+精准帮扶”。坚持“以培训促就业”原则，组织残疾人参加手工制作、保健按摩、农村种养殖等实用技能培训。鼓励支持居家灵活就业创业，精准帮扶种养殖业、手工业和服务业残疾人496人，补贴资金71.9万元。
4.扎实推进残疾人教育提升。一是开展适龄残疾学生核查工作。协同县教育部门对全县残疾儿童开展核查，目前我县残疾儿童572人，其中已入学的适龄残疾儿童555人，义务教育阶段入学率97%。二是通过网络宣传、村社动员、电话邀请、现场登记等形式，为省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会选拔8个青少年残疾运动员参训。三是做好残疾学生高考服务工作。提前与教育部门联系，掌握参加高考的残疾学生情况，并视情提供协助，其中参加高考的10名残疾学生均达到高职专科分数线。四是资助289名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金34.48万元，包含义务教育256人、高中17人、大学16人。通过“教育帮扶+康复救助”相结合的方式，我县残疾儿童帮扶成效明显，荣获仁寿县关心下一代工作先进集体称号。
二、机构设置
县残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县财政2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县残疾人综合服务中心。
县残联为参公管理的事业单位1个，参公编制5名，实有参公管理人员10名，2022新增2名，原因是我会11月有两名副职调入。公益性岗位临聘人员2名，无变化。退休人员4名，无变化。下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心，编制7名，其中在编在职人员8个（事业工勤3个），2022年新增一名，为军转士官安置到我单位。汇智公司劳务派遣人员3个，当年无变化。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1483.5万元。与2021年相比，收入增加742.12万元，增长100.91%，主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加；支出总计增加527.47万元，增长55.18%，主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1483.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1237.22万元，占83.4%；政府性基金预算财政拨款收入246.29万元，占16.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1483.5万元，其中：基本支出264万元，占17.8%；项目支出1219.51万元，占82.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1483.5万元。与2021年相比，收入增加742.12万元，增长100.91%，主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加；支出总计增加527.47万元，增长55.18%，主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1237.22万元，占本年支出合计的83.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.28万元，增长66.54%。主要变动原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1237.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1202.18万元，占97.17%；卫生健康支出11.81万元，占0.96%；住房保障支出23.23万元，占1.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1237.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业
2080101：支出决算为11.87万元，完成预算100%。
2080505：支出决算为18.12万元，完成预算100%。
2080705：支出决算为9.71万元，完成预算100%。
2081101：支出决算为189.26万元，完成预算100%。
2081102：支出决算为118.47万元，完成预算100%
2081104：支出决算为71万元，完成预算100%。
2081105: 支出决算为256.49万元，完成数为100%。
2081199：支出决算为527.26万元，完成预算100%。
2.卫生健康2101101:支出决算为11.81万元，完成预算100%。
3.住房保障支出2210201：支出决算为23.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出264万元，其中：
人员经费239.02万元，主要包括：基本工资73.08万元、津贴补贴24.93万元、奖金41.37万元、绩效工资17.68万元、职工基本医疗保险缴费11.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.12万元、其他社会保障缴费0.85万元、其他工资福利支出17.23万元、生活补助9.71万元、奖励金0.3万元、住房公积金23.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。
公用经费24.99万元，主要包括：办公费0.82万元、印刷费0.46万元、咨询费0.8万元、水费0.17万元、电费0.09万元、邮电费1.99万元、差旅费2.74万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.77万元、培训费0.62万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.29万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费3.49万元、、其他商品和服务支出5.15万元、办公设备购置1.47万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算91.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占89.24%；公务接待费支出决算0.59万元，占10.76%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.89万元,完成预算97.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.75万元，增长18.12%。主要原因是车辆老化，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.89万元。主要用于为残疾人开展康复、就业、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算61.64%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降4.84%。主要原因是节约开支。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括用餐费0.59万元等.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出246.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，残联机关运行经费支出24.98万元，比2021年减少3.18万元，下降11.3%。主要原因是压缩机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，残联政府采购支出总额133.4257万元，其中：政府采购货物支出59.046万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.3797万元。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾人家庭无障碍改造及办公设备等。授予中小企业合同金额133.4257万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.4257万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目、残疾人辅助器具适配等18个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年残联部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208（类）01（款）01（项）：指用于行政运行支出。
10.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.208（类）07（款）05（项）：指用于公益性岗位补贴支出。
12.208（类）11（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.208（类）11（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.208（类）11（款）04（项）：指用于残疾人事业残疾人康复方面的支出。
15.208（类）11（款）05（项）：指用于残疾人就业方面的支出。
16. 208（类）11（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。
18. 212（类）08（款）99（项）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
19.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年残联部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县残联属参公管理的县政府直属事业单位，群团组织，正科级，内设办公室1个；下属事业单位1个，为县残疾人综合服务中心，属全额拨款的公益一类事业单位。
（二）机构职能。
根据《中国残疾人联合会章程》及2002年“三定”方案的批复，县残联的主要职能为：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的其他任务
（三）人员概况。
县残联为参公管理的事业单位1个，参公编制5名，实有参公管理人员10名，2022新增2名，原因是我会11月有两名副职调入。公益性岗位临聘人员2名，无变化。退休人员4名，无变化。下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心，编制7名，其中在编在职人员8个，2022年新增一名，为军转士官安置到我单位。汇智公司劳务派遣人员3个，当年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年年初预算804.86万元，调整预算收入为1483.5万元，财政拨款收入支出决算差异率84.32%。增减变动原因是财政收入增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出合计1483.5万元，其中：其中基本支出264万元占17.79%；项目支出1219.5万元占82.21%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出18.12万元，人力资源和社会保障管理事务11.87万元，公益性岗位补贴支出9.71万元，行政运行残疾人事业支出189.25万元，一般行政管理事务118.47万元，残疾人康复71万元，残疾人就业256.49万元，其他残疾人事业支出527.26万元，行政单位医疗支出11.81万元，住房公积金支出23.23万元，彩票公益金支出230.59万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.7万元。
2022年度一般公共预算“三公”经费预算6.2万元，中途按照财政要求压减20%，调整为5.96万元。比上年增加0.06万元，增加0.01%，增加原因是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占83.89%，无增减；公务接待费支出0.9万元，比上年增加0.06万元，占16.11%，与上年相比增加6.25%。
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预算 |
决算 |
差异 |
节约率 |
公务用车购置及运行维护费 |
5万元 |
4.89万元 |
0.11万元 |
2.2% |
公务接待费 |
0.96万元 |
0.59万元 |
0.37万元 |
38% |
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三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年年初预算收入合计804.86万元，其中：财政拨款收入804.86万元，占100%。年末决算调整收入1483.5万元，预算执行完成率100%。
2022年年初，县残联按照要求编制了细化预算和项目预算，并按照年初预算下达数804.86万元编制了预算并公开。我会预算编制质量达到要求，报表及时准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。
部门日常公用经费中各个科目年初预算数与决算数存在差异,比年初预算数有所减少，主要是因为年初预算是以财政下达数编制，决算是以调整后预算数据实结算，所以有一定差异。
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预算（单位：万元） |
决算 |
差异 |
偏差率 |
办公费 |
6 |
0.82 |
-5.18 |
86.33% |
印刷费 |
1.5 |
0.89 |
-0.61 |
40.67% |
水费 |
0.3 |
0.18 |
-0.12 |
40% |
电费 |
0.2 |
0.09 |
-0.11 |
55% |
差旅费 |
5 |
2.74 |
-2.26 |
45.2% |
会议费 |
2 |
0.77 |
1.23 |
61.5% |
培训费 |
1 |
0.62 |
0.38 |
38% |
邮电费 |
5.5 |
5.5 |
0 |
0% |
我会贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》、《政府采购品目分类表》进行采购；制定我会预算、收支管理制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
2022年我会年初项目预算570.79万元，决算数为1219.5万元，中途追加数主要为我会对上争取的残疾人事业发展补助资金。根据专项资金管理办法，我会专门制定了专项资金使用守则，细化资金管理，确保专款专用。
1.项目决策程序严密，合理规划。一是在项目开始前进行前期的绩效评估和可行性论证，评估和论证均达标的项目方可立项。二是年初预算时设定各类项目绩效目标，涵盖数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等多个方面，实行全过程预算绩效管理。强化绩效目标设定、审核和下达。各类补助资金按规定编制绩效目标，明确资金预期达到效果。专项项目制定项目规划，项目规划的制定紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，并与年度绩效目标保持一致性。细化目标任务，资金拨付具体到人。年度预算执行过程中，对绩效目标实施情况进行监控，确保绩效目标如期实现。
2.项目实施过程科学分配、及时分配。各类项目资金的使用均按既定流程进行，全程透明化、公开化、程序化。补助资金主要采用据实法、因素法、项目法进行分配，逐步以因素法为主。专项资金下达后，我会及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合规合理分配专项资金。
3.项目结果及时评价。年度预算执行结束后，开展专项资金绩效目标自评工作，开展补助资金重点绩效评价。评价内容包括预算执行、合规安全、使用绩效等。并将绩效评价结果将作为完善政策、预算安排、分配资金、改进管理的重要依据。年底时及时将实际效果与预期效果进行比较，寻找差距，各类项目结果均能较好符合总体规划。
专项资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等方面支出。
（1）保质保量完成民生实事。一是超任务完成困难残疾人家庭无障碍改造。目标任务200户，实际完成219户，完成率110%，改造成果得到残疾人及其亲属的认可并签字确认。二是超任务完成资助白内障患者复明手术。提前半年完成手术375例，超目标任务75例，完成率125%。三是超任务完成残疾人亟需的基本型辅具发放。目标任务1000人，实际发放各类辅具1062件，惠及1009名残疾人，完成率101%。四是超任务完成集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人。目标任务450名，实际托养500人，完成率111%。五是超任务完成0-6岁残疾儿童康复救助。目标任务70名，提前完成80名，完成率114%。
（2）兜住兜牢残疾人基本保障。一是推动残疾人证“应办尽办”。大力宣传办证流程和惠残政策，积极协调医疗机构上门鉴定，累计解决近千名因瘫痪、精神等原因导致行动不便的疑似残疾人办证难问题，目前全县持证残疾人4.09万人，较2021年新增5000余本，增幅14%，为落实残疾人兜底保障政策奠定了扎实的基础。二是全面落实“两项补贴”提标扩面。自2021年1月起，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴均有所提高，2022年8月起，护理补贴扩大至三、四级智力和精神残疾人。三是加强残疾人精准康复服务。完成听力、言语、肢体、智力和孤独症儿童不低于 6 个月康复训练199人次。协调省八一康复中心完成49名残疾人大、小腿假肢取型，投入资金13.3万元。
（3）大力帮扶残疾人就业创业。一是高位谋划推动残疾人就业。以县政府名义出台《关于推进残疾人事业高质量发展的实施意见》，明确机关和企事业单位必须带头定向招录招聘，乡镇（街道）新聘专干专委必须是残疾人等要求，在组织领导、经费保障、监督指导等制度层面予以坚定保障。二是重点扶持爱心企业集中安置就业。为4家集中安置残疾人企业争取财政补贴资金44万元。鼓励设置适残岗位，其中信利集团集中安置残疾人26人并成立首个企业残疾人协会，指导文宫优品道食品公司逐步建为残疾人就业示范基地。三是“培训+精准帮扶”。坚持“以培训促就业”原则，组织残疾人参加手工制作、保健按摩、农村种养殖等实用技能培训。鼓励支持居家灵活就业创业，精准帮扶种养殖业、手工业和服务业残疾人496人，补贴资金71.9万元。
（4）扎实推进残疾人教育提升。一是开展适龄残疾学生核查工作。协同县教育部门对全年残疾儿童开展核查，目前我县残疾儿童572人，其中已入学的适龄残疾儿童555人，义务教育阶段入学率97%。二是通过网络宣传、村社动员、电话邀请、现场登记等形式，为省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会选拔8个青少年残疾运动员参训。三是做好残疾学生高考服务工作。提前与教育部门联系，掌握参加高考的残疾学生情况，并视情提供协助，其中参加高考的10名残疾学生均达到高职专科分数线。四是资助289名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金34.48万元，包含义务教育256人、高中17人、大学16人。通过“教育帮扶+康复救助”相结合的方式，我县残疾儿童帮扶成效明显，荣获仁寿县关心下一代工作先进集体称号。
（二）结果应用情况。
我会加强综合管理，无负债，无非税收入。重点实施了政府采购管理，年初按要求编制采购计划，采购按程序报批。实施资产管理，建立资产管理台账，及时上报行政事业单位资产报表。开展内控制度、信息公开、绩效评价等工作。依法接受财政监督。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（三）自评质量
较为良好。。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县残联在预算编制、预算执行、综合管理等方面执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我会2022年部门整体支出绩效评价指标总分值90分，实得84.5分。
（二）存在问题。
预算执行方面，主要是公用经费相关科目年初预算与决算差异较大，预算编制需根据实际情况，合理编制。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2.完善项目资金管理，项目资金的审批流程必须合规合法，所有招投标过程必须透明化、程序化、公开化进行，项目资金专款专用，严格资金管理。
3.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识、节约意识，充分调动大家工作积极性。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
为我县贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具，完成辅具全覆盖目标，满足残疾人基本生活需求，提高残疾人生活自理能力。
2.项目立项、资金申报的依据。
《四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具
全覆盖工作的通知》（川残函〔2017〕91号）
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
均为财政资金，预算执行率达到了100%。
4.资金分配的原则及考虑因素。
2022年残疾人辅具适配项目金额57.58万元，用上级
残疾人事业发展补助资金安排7.58万元，县级配套资金50万元（年初预算）.
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2022年计划在全县开展辅具适配全覆盖工作，对全县有辅具适配需求的肢体、视力、听力等贫困残疾人进行基本型辅具适配，覆盖人数不低于1000人，在2022年年底前完成。
2.项目应实现的具体绩效目标
通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，有效增强残疾人生活自理能力，提升残疾人生活质量，提高残疾人融入社会生活能力。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
辅具平均标准为500元/件，每位残疾人适配辅具在1-3件以内。年初计划不低于1000人，年初预算县级资金50万元。实际完成发放1009人，人均1-3件，项目总金额57.58万元，申报内容与实施内容均符合有关规定。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用预算执行情况（10分）和绩效指标体系（90分）开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政2022年年初预算残疾人基本辅助器具适配项目资金50万元；用上级残疾人事业发展补助资金安排7.58万元，县级辅具配套资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。县财政2022年年初预算残疾人基本辅助器具适配项目资金50万元。执行中用上级残疾人事业发展补助资金安排7.58万元，县级辅具配套资金50万元。
2.资金到位。上级资金7.58万元及县级配套资金50万元，合计57.58万元全部及时足额拨付到位。
3.资金使用。2022年在全县为有辅具适配需求的肢体、视力、听力等贫困残疾人完成基本型辅具适配1009人。全部采取招标采购，中标价57.58万元，全部按规定范围、标准及进度支付，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
提前谋划，成立专项小组，聘请三方机构，开展摸底，精准掌握残疾人需求。严格按照政府招投标程序，选定三方代理公司开展招投标工作。
（二）项目管理情况。
全程参与残疾人辅具适配、招投标及发放使用过程，建立专项管理办法，发挥监管作用，保证产品质量。
（三）项目监管情况。
通过成立领导小组，采用电话调查和入户核查方式，不定时督查使用情况和发放过程是否存在违规违纪情况，入户核实是否享受该类辅具。招投标过程也全程监管，保证公平性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年6月完成招标，共采购1063件辅具，验收合格后在10月前完成发放。
（二）项目效益情况。
通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，有效增强残疾人生活自理能力，提升残疾人生活质量，提高残疾人融入社会生活能力。受益残疾人及家属满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
便利残疾人出行，增强残疾人融入社会能力。
（二）存在的问题。
存在问题：对残疾人使用基本辅具情况未进行动态掌握。 （三）相关建议。
对2018-2022年辅具发放全覆盖工作“回头看”，对有辅具需求的残疾人再摸底、再筛查，努力实现“人人享有康复服务”的目标。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004928696-残疾人村（社区）专委工作补贴（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时足额发放村（社区）残疾人专委每人每月工资不低于300元 |
足额为351名村社区专委发放不低于300元/人/月的工资 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据眉残联[2018]5号，《关于全面落实村（社区）专兼职委员配备的通知》要求，每个村、社区至少有1名残疾人专委开展工作。根据2018年仁寿县人民政府送批件1206号的批复，村、社区专委工作性补贴标准为300元/月。该项目我会采用年底集中申报的方式，收集各乡镇人员信息，核实工作情况，一次性拨付残疾人村（社区）专委工作补贴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
123.84 |
250.84 |
237.21 |
94.57% |
10 |
10 |
2022年年初预算数123.84万元，2021年存量资金127万元，调整后预算资金为250.84万元 |
其中：财政资金 |
123.84 |
250.84 |
237.21 |
94.57% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
发放时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
补贴人数 |
≥ |
293 |
人 |
351 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
项目总额 |
≤ |
123.84 |
万元 |
237.21 |
10 |
8 |
|
村（社区）残疾人专委工资 |
≥ |
300 |
元/月 |
300 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心理解支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人专委满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目自评得分98分，按照眉残联[2018]5号，《关于全面落实村（社区）专兼职委员配备的通知》要求，及时足额为残疾人工作者发放补贴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004929568-残疾学生教育资助（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建立残疾学生资助制度。除教育系统寄宿贫困学生生活补贴的残疾学生和国家助学金资助的残疾学生外，义务教育阶段的残疾小学生每生每年资助不低于1000元，残疾初中学生每生每年资助不低于1250元；普通高中（含中等职业技术学校）残疾学生每生每年资助不低于2000元，残疾大学生每生每年补助不低于2000元。 |
2022年，资助289名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金34.48万元，包含义务教育256人、高中17人、大学16人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育阶段的残疾小学生每生每年资助不低于1000元，残疾初中学生每生每年资助不低于1250元；普通高中（含中等职业技术学校）残疾学生每生每年资助不低于2000元，残疾大学生每生每年补助不低于2000元。安排专人负责此项工作，收集名单，与教体系统数据进行比对，避免重复享受补助，最终资助289名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金34.48万元，包含义务教育256人、高中17人、大学16人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
34.70 |
69.40% |
10 |
7 |
受益名单与教体系统比对，符合条件的残疾学生名单减少，导致资金支付率未达100% |
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
34.70 |
69.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
质量指标 |
提升残疾人文化水平 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助在校残疾学生人数 |
≥ |
400 |
人数 |
289 |
20 |
10 |
受益名单与教体系统比对，符合条件的残疾学生名单减少，导致指标值未完成 |
成本指标 |
享受教育资助金额 |
≥ |
1000 |
元/人年 |
1000 |
10 |
10 |
|
项目总额 |
≤ |
50 |
万元 |
34.48 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾学生受教育程度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾学生及其家长满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
87 |
|
评价结论 |
项目自评总分87分，资金执行率和数量指标均未达到既定值，主要是受益名单与教体系统比对，符合条件的残疾学生名单减少，2022年，资助289名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金34.48万元，包含义务教育256人、高中17人、大学16人 |
存在问题 |
资金执行率和数量指标均未达到既定值，主要是受益名单与教体系统比对，符合条件的残疾学生名单减少 |
改进措施 |
结合项目实施，合理设定绩效目标 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004929612-公益性岗位残疾人专干专委工资（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时足额为80名公益性岗位残疾人专干专委发放工资，稳定残疾人就业 |
按月为80名公益性岗位残疾人发放基本工资，年底一次性拨付绩效考核工资。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目采用按月拨付基本工资到各乡镇，年底据实结算后，拨付考核性工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
160.80 |
288.00 |
279.09 |
96.91% |
10 |
10 |
2022年年初预算数160.8万元，2021年存量资金127.2万元，调整后预算资金为288万元 |
其中：财政资金 |
160.80 |
288.00 |
279.09 |
96.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公益性岗位就业人数 |
≥ |
80 |
人数 |
80 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
及时足额发放工资 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目总额 |
≤ |
160.8 |
万元 |
279.9 |
10 |
6 |
|
|
公益性岗位人员工资 |
≥ |
2000 |
元/月 |
2500 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心理解支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人公益性岗位人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目总体得分94分，通过及时足额为80名公益性岗位残疾人专干专委发放工资，稳定残疾人就业，减少负担，残疾人及其家属满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004930288-残疾人就业创业补贴（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过发放残疾人居家灵活就业和创业补贴，帮助残疾人就业 |
精准帮扶种养殖业、手工业和服务业残疾人380人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府《关于加强残疾人就业工作的实施意见》(仁府发[2020]12号）的有关规定，对居家灵活就业的残疾人和首次创办小微企业的残疾人发放创业就业补贴，经过前期摸排，使用县级资金为380人发放1000元的居家灵活就业补贴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
70.00 |
38.00 |
54.29% |
10 |
5 |
当年在中省资金中发放部分补贴，故县级资金执行率未达100% |
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
38.00 |
54.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持残疾人居家灵活就业 |
≥ |
600 |
人数 |
380 |
20 |
15 |
当年在中省资金中发放部分补贴，故完成值未达既定目标值 |
时效指标 |
全年按时拨付补贴资金率 |
≥ |
85 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
70 |
万元 |
38 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心理解支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
提高残疾人生活水平 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受居家灵活就业残疾人或其家属的满意度 |
≥ |
70 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
项目总得分88分，主要是资金执行率和任务数未达年初既定目标，使用县级资金为380人发放1000元的居家灵活就业补贴 |
存在问题 |
资金执行率和数量指标均未达到既定值，当年在中省资金中发放部分补贴，故完成值未达既定目标值 |
改进措施 |
结合项目实施，合理设定绩效目标 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004930334-残疾人庇护性就业机构补贴（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
发放残疾人庇护性就业机构运行补贴，促进企业开发适合残疾人就业岗位，安置更多的残疾人就业 |
为四家庇护性就业机构发放补贴，累计安置残疾人42人，促进更多残疾人就业 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安排专人负责此项工作，成立专门工作组适时抽查，对安置残疾人情况进行抽查，确保残疾人在岗，经过审核，为四家庇护性就业机构发放补贴，累计安置残疾人42人，促进更多残疾人就业 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
44.00 |
76.40 |
57.34 |
75.05% |
10 |
7 |
2022年年初预算数44万元，2021年存量资金32.4万元，调整后预算资金为76.4万元，2022年预算资金全部实现支出，上年结转资金13.34万元 |
其中：财政资金 |
44.00 |
76.40 |
57.34 |
75.05% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
数量指标 |
补贴机构个数 |
≥ |
2 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
残疾人月工资 |
≥ |
1650 |
元/人·次 |
1650 |
10 |
10 |
|
为残疾人提供庇护性就业 |
≥ |
10 |
人数 |
42 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
44 |
万元 |
57.34 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进残疾人就业提高残疾人收入 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
20 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及家属满意率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评得分90分，共计为四家机构发放累计57.34万元，促进40余名残疾人就业，促进残疾人家庭增收，减轻残疾人家庭负担 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004930353-残疾人辅助器具适配（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为1000名残疾人发放亟需的基本型辅助器具，实施基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力 |
目标任务1000人，实际发放各类辅具1062件，惠及1009名残疾人，完成率101% |
2.项目实施内容及过程概述 |
前期经过筛查，确定受益人员名单，然后按照采购程序就行招投标流程，确定供应商，再把辅具配发到有需求的残疾人手中。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
配置辅助器具残疾人 |
≥ |
1000 |
人数 |
1009 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
配发辅具合格率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目总额 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复水平 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
8 |
|
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评总分96分，项目总体实施稳步推进，完成市县民生工程任务，发放残疾人基本辅具器具，便利残疾人出行，促进残疾人融入社会 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004930371-残疾人事业发展补助（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照省市县的要求，开展残疾人民生实事，加大残疾人事业资金投入，改善残疾人生产生活状况 |
按照省市县的要求，开展残疾人民生实事，加大残疾人事业资金投入，完成各类民生实事任务，资助白内障患者实施复明手术人数374人；配套中省资金，完成残疾人家庭无障碍改造219户；残疾人接受托养服务人数达500人，接受农村残疾人实用技术培训人数达418人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市县的要求，开展残疾人民生实事，加大残疾人事业资金投入，改善残疾人生产生活状况，配套各类民生任务资金，超目标完成各类民生工程任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
72.15 |
72.15 |
71.87 |
99.61% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
72.15 |
72.15 |
71.87 |
99.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造户数 |
≥ |
200 |
户（套） |
219 |
10 |
10 |
|
资助白内障患者实施复明手术人数 |
≥ |
300 |
人数 |
375 |
10 |
10 |
|
残疾人接受托养服务人数 |
≥ |
410 |
名 |
500 |
10 |
10 |
|
接受农村残疾人实用技术培训人数 |
≥ |
400 |
名 |
418 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
72.15 |
万元 |
71..87 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心理解支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
8 |
|
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及其家属满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
项目自评总分94分，项目总体实施稳步推进，超任务完成市县民生工程任务，便利残疾人出行，促进残疾人融入社会，残疾人及其家属对此感到满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224185-2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金1 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本 |
为6名残疾人车主发放机动轮椅车燃油补贴 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，便利残疾人出行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放残疾人机动车燃油补贴人数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
发放金额 |
≤ |
365 |
元/人 |
365 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及残疾人家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
18 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴到位率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评得分96分，为符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，便利残疾人出行，弥补残疾人出行成本 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224245-2021年省级财政残疾人事业发展补助资金 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进行残疾人家庭无障碍改造项目 |
完成了一户残疾人的入户改造项目 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对符合条件的贫困残疾人家庭就行入户改造，改善残疾人居家环境，便利残疾人生活 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成困难残疾人家庭无障碍改造户数 |
≥ |
1 |
户 |
1 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
改造金额 |
≤ |
0.18 |
万元 |
0.18 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及残疾人家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
16 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评总分96分，项目总体实施稳步推进，完成市县民生工程任务，完成困难残疾人家庭无障碍改造项目，便利残疾人出行，促进残疾人融入社会 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224311-2021年中央财政残疾人事业发展补助资金 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
大力开展残疾儿童康复救助 |
救助1名残疾儿童 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极宣传，大力开展残疾儿童康复救助，做到对符合条件的儿童应救尽救，减轻残疾儿童家庭负担。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童接受康复救助人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾儿童受助金额 |
≤ |
0.18 |
万元 |
0.18 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家属对康复满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评总分96分，项目总体实施稳步推进，大力开展残疾儿童康复救助，增强残疾儿童自理能力，残疾人及其家属对此感到满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224374-残疾人事业发展补助资金（扶贫对象生活费补贴） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
发放残疾人扶贫对象生活补贴，补贴残疾人生活 |
为建档立卡贫困户发放困难救助金，合计共发放3人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为建档立卡贫困户发放困难救助金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
补助对象 |
定性 |
按政策兑现 |
|
按政策兑现 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金到位时间 |
定性 |
及时到位 |
|
及时发送 |
10 |
10 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活 |
定性 |
有效保障 |
|
有效保障 |
20 |
18 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指 标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
定性 |
显著增强 |
|
有所增强 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受助人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目得分98分，为符合条件的建档立卡贫困户发放困难救助金，保障受助人员基本生活 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224724-2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金2 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
大力开展残疾儿童康复救助 |
救助14名残疾儿童 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极宣传，大力开展残疾儿童康复救助，做到对符合条件的儿童应救尽救，减轻残疾儿童家庭负担。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
27.98 |
27.98 |
27.93 |
99.82% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
27.98 |
27.98 |
27.93 |
99.82% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童接受康复救助人数 |
≥ |
30 |
人 |
35 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾儿童受助金额 |
≤ |
20000 |
元/人年 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家属对康复满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目自评得分96分，大力开展残疾儿童康复救助，为有需求的残疾儿童及家庭提高康复救助 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224745-残疾人事业发展补助资金1 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项补助资金主要用于残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。 |
残疾儿童康复救助35名，完成当年残疾人家庭无障碍改造项目，购置残疾人康复和托养设备等 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展残疾儿童康复救助，完成当年残疾人家庭无障碍改造项目，购置残疾人康复和托养设备等 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童接受康复救助人数 |
≥ |
30 |
人 |
35 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造户数 |
≥ |
25 |
户 |
26 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾儿童受助金额 |
≤ |
20000 |
元 |
20000 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复水平 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
8 |
|
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
项目自评总分94分，项目总体实施稳步推进，大力开展残疾儿童康复救助，为贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，便利残疾人出行，促进残疾人融入社会，残疾人及其家属对此感到满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224790-残疾人事业发展补助资金2 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展残疾儿童康复救助 |
为1残疾儿童提供救助 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展残疾儿童康复救助，为一名儿童提供救助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童接受康复救助人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾儿童受助金额 |
≤ |
513 |
元 |
513 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完成率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家属对康复满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目自评得分96分，大力开展残疾儿童康复救助，为有需求的残疾儿童及家庭提高康复救助 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时发放2名退役军人公益性岗位人员补贴 |
及时足额发放2名退役军人人员工资，按时足额为其缴纳五险一金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放2名退役军人人员工资，按时足额为其缴纳五险一金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
100.00% |
10 |
10 |
年初预算0，中途追加9.71万元，预算执行数为9.71万元。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
＝ |
2 |
人/户 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
≥ |
1320 |
元 |
2000 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
成本指标 |
补助资金总数 |
≤ |
91618 |
元 |
91618 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
效果指标 |
可持续影响指 标 |
增强退伍军人融入社会能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，及时足额发放2名退役军人人员工资，按时足额为其缴纳五险一金 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006750295-残疾人事业发展补助资金（153001） |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 |
1.开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 3.实施“阳光家园计划”项目年度工作，帮助残疾人得到托养照料。 4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本5.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与6.通过残疾人体育项目的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高、文体生活更加丰富，全省残疾人体育的群众基础有所增强。7.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 8.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。大力开展各类涉残工作，提前谋划，发放各类惠民惠农资金，开展残疾人基本康复工作，实施“阳光家园计划”项目，实施无障碍改造工作等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
465.57 |
441.75 |
94.88% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
465.57 |
441.75 |
94.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
接受基本康复服务的残疾人数 |
≥ |
10200 |
人 |
10200 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村残疾人实用技术培训人数 |
≥ |
400 |
人数 |
418 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
到基本康复服务的残疾儿童数量 |
≥ |
70 |
人数 |
113 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人机动车燃油补贴 |
≥ |
300 |
人数 |
343 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
智力、精神和重度残疾人托养服务人数 |
≥ |
500 |
人数 |
500 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 |
≥ |
200 |
人数 |
219 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重度残疾人评残补贴 |
≥ |
192 |
人 |
129 |
5 |
3 |
当年符合补助条件的人员较少 |
产出指标 |
质量指标 |
补贴到位率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 |
≥ |
1 |
门 |
2 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人辅助器具配发人数 |
≥ |
500 |
人数 |
1051 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
5 |
4 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人生活水平 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
5 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
2 |
1 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村残疾人实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
2 |
1 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人家庭负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
2 |
1 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
残疾人机动车车主出行便利程度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
2 |
2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 |
≥ |
70 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受燃油补贴残疾人满意度 |
≥ |
70 |
% |
90 |
2 |
2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭无障碍改造对象的满意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
2 |
2 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人或家属对基本康复服务的满意度 |
≥ |
80 |
% |
88 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
该项目自评得分93分，提前谋划各类项目，保质保量完成各类工作，共计发放残疾人辅具1051件，困难残疾人家庭无障碍改造219户，发放评残补贴129人，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴343人，托养残疾人500人，得到康复的残疾儿童数量100余人。 |
存在问题 |
评残补贴未达到目标任务 |
改进措施 |
结合项目实施，合理设定绩效目标 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006834874-县残疾人综合服务中心改造项目前期工作经费 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照合同及工期，及时拨付工作经费，按期完成县残疾人综合服务中心改造项目 |
完成了前期的设计工作，完成了县综合服务中心项目的现场施工图设计，县残联综合服务中心进行了公开招标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
5 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.00 |
15.70 |
44.86% |
10 |
5 |
县残联综合服务中心按照采购流程进行了招投标，但流标了，后期经政府审定，将业主变更为住保中心，该项目未实施，故当年未实现监理费相关费用，资金执行率未达90% |
其中：财政资金 |
0.00 |
35.00 |
15.70 |
44.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金数量 |
≤ |
350000 |
元 |
157000 |
30 |
25 |
改造项目未实施，故未产生监理费用 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成改造个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人事业发展水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
86 |
|
评价结论 |
该项目自评得分86分，运用前期工作经费，进行了前期改造设计。项目资金未全部实现支出，主要是因为业主变更，相关费用不再产生 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007017881-残疾人日间照料中心运行经费 |
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
日均托养不少于50人，残疾人和残疾人家庭满意，对残疾人和残疾人家庭产生影响 |
“构建残疾人托养和照护服务体系”，持续实施“阳光家园计划”，开展医护养一体化托养照护服务。……建立健全县、乡、村三级残疾人托养和照护服务体系…..等要求，日均托养50人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人日间照料中心为残疾人提供了集康复训练、心理疏导、技能培训、文娱活动、生活自理能力训练及照料等一体的照护服务，托养50余名残疾人 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
64.16 |
56.89 |
88.67% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.16 |
56.89 |
88.67% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
50 |
≥ |
50 |
人/天 |
50 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
资金按时拨付率 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
15 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高 |
定性 |
高中低 |
|
中 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
80 |
≥ |
80 |
% |
85 |
15 |
15 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目费用 |
≤ |
64.16 |
万元 |
56.89 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
93 |
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评价结论 |
该项目得分93分，中心为其提供了集康复训练、心理疏导、技能培训、文娱活动、生活自理能力训练及照料等一体的照护服务，解决了重度残疾人的经济负担，又为其家属化解了照护压力 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
