2022年度
共青团仁寿县委部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕283号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）2022年重点工作完成情况
一、贯穿一条主线：迎接和学习宣传贯彻党的二十大
一是开展组织学习。全县2154个团支部开展党的二十大精神专题学习，覆盖率达100%。各级团（队）组织参与“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课学习83万人次、主题教育实践活动8395场12万人次。二是举行专题学习。分别召开全县共青团系统、少先队系统学习贯彻党的二十大精神大会，结合团（队）工作实际，安排部署贯彻落实工作。举办“青马工程”培训班，开设党的二十大精神等理论课程，34名优秀青年代表参与学习。三是做好群众宣讲。开展“青年讲师团”“红领巾巡讲团”宣讲工作，组建新时代文明实践青年宣讲分团，深入青年开展党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神等理论宣讲20场，覆盖团员青年2600余人次。四是营造浓厚氛围。坚持多平台发声，做强正面宣传，建强微信、抖音、微博等新媒体平台，刊发各类报道800余篇。
二、唱响一个宣言：青春心向党，百年再启航
认真学习贯彻习近平总书记在庆祝建团百年大会上的重要讲话精神，扎实开展“喜迎（学习）二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，做好庆祝建团百年相关工作。召开一场高规格优秀青年代表座谈会，表扬优秀青年典型，县“四大家”领导出席会议，对青年成长成才提出殷切希望。编印一本《仁寿县青年运动简史画册》，回顾仁寿青年运动光荣历史，激励引导广大青少年传承弘扬光荣传统，走好新征程、展现新作为。开设一档“团干部讲团史”线上主题团课，5名不同领域团干部聚焦共青团在不同时期，在党的领导下带领青年不断奋斗的运动史。举行一场集体宣誓活动，100名团（队）员重温2021年庆祝建党100周年大会上的集体献词精神内涵，坚定听党话、跟党走的人生追求。发出一封致全县青年的信，在5月4日当天，以县委县政府名义向全县青年发出一封信，激励广大青年有理想、勇担当、敢作为，为加快建设高质量发展示范县积极贡献青春力量。
三、推进一项改革：县域共青团基层组织改革
认真落实县委常委会会议关于县域共青团基层组织改革的工作要求，扎实做好改革相关工作。改革团的工作力量选用机制，团县委编制内工作力量配备率达100%，27个乡镇街道全部配齐兼职团干部，65个村社区配备兼职团干部。改革组织设置和运行机制，分类研究推进幼儿园、国有企业、非公企业、直属事业单位、直属社会组织等不同领域团建工作，纵深推进各领域团组织建设和运行，新建社会领域团组织471个，增强了团组织对青年的有效覆盖。改革团员发展和教育管理机制，坚持把政治标准放在首位，落实团员发展调控要求，稳步推进“分批入团”，新发展团员2050名，团员结构质量得到进一步优化。切实履行“全团带队”职责，做好“分批入队”“团队衔接”工作，少先队建设迈上新台阶。推动完善地方党的领导机制和支持保障，提请县委常委会专题研究改革工作，听取全县改革工作情况汇报，强化了纪检、组织、财政等部门保障措施。
四、当好一条纽带：党联系服务青年的桥梁纽带
助力疫情防控。在仁寿本土疫情发生后，迅速启动应急响应工作，招募组织青年志愿者700余人次，安全有序参与人员排查、指导扫码、劝戴口罩、秩序维护等工作。助力青年成才。依托“青年之家”旗舰店阵地，开展思想引领、社会融入、充电提能等各类活动24场，服务青年2000余人次。助力青年就业。用心用情服务大学生就业，发布“逐梦计划”“返家乡”等就业实习岗位350个，吸引在校大学生1800余人参与社会实践。助力青年婚恋。开展“心动秋日 乐享时光”2022年青年人才交友联谊活动，助力青年人才扩大社交圈，引导青年人才扎根仁寿。助力人才引进。开展“感知仁寿发展，凝聚青年人才”“双一流”高校返乡大学生感知仁寿行活动，吸引青年人才回仁、来仁创业就业。助力“双减”落地。依托县青少年宫、县青少年科普示范基地，开设音乐、书法、科技等公益性培训课程，举办公益活动48场。助力扶贫济困。向社会领域募集43.6万元爱心物资，精准实现孤残儿童、留守儿童等1209个困境少年儿童的新年微心愿。深化“童伴计划”工作品牌，全年开展活动96场，关爱留守儿童2300余人次。
二、机构设置
共青团仁寿县委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入共青团仁寿县委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括仁寿县青少年宫。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计410.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.17万元，增长1.7%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计410.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.62万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入10.5万元，占2.6%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计410.12万元，其中：基本支出367.5万元，占89.6%；项目支出42.62万元，占10.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计410.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.17万元，增长1.7%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出399.62万元，占本年支出合计的97.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.33万元，下降8.3%。主要变动原因是:一般公共预算财政拨款预算缩减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出399.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出352.48万元，占**%；社会保障和就业（类）支出19.16万元，占**%；卫生健康支出9.35万元，占**%；住房保障支出18.63万元，占**%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为399.62万元，完成预算100*%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为199.01万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.12万元，完成预算100%.
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为121.35万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.3万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出367.5万元，其中：
人员经费280.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.21万元，下降131%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务用餐费等)。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：上级调研共青团工作0.19万元，上级调研青少年工作0.18万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出10.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，团县委机关运行经费支出87.06万元，比2021年增加56.6万元，增长185.8%。主要原因是2022年人员增加及开展各类活动较多。
（二）政府采购支出情况
2022年，团县委采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
团委无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大学生西部志愿者工资补助项目、共青团及青少年工作经费项目等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年共青团仁寿县委整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
共青团仁寿县委整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（三）人员概况。共青团仁寿县委核定编制数6个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个。目前机关配备书记1名，副书记2名，办公室主任1名，团务部长1名，工勤人员1名，公益性岗位1名，大学生西部计划志愿者2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年财政收入410.12万元，其中基本收入367.5元，项目收入42.62万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年财政收入410.12元，其中工资福利266.09万元，办公费7.39万元，印刷费6.2万元，水费0.16万元，电费1.5万元，邮电费2.6万元，物业管理费3.16万元，差旅费0.9万元，维修（护）费48.06万元，租赁费0.5万元，会议费2万元，公务接待费0.16万元.00，劳务费4.5万元，委托业务费15.97万元，工会经费4.79万元，其他交通费6.86万元，其他商品和服务支出24.61万元，其他对家庭和个人的补助14.35万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
2022年团县委按照预算编制通知单和有关要求，及时完成预算的报送工作。部门预算编制准确，部门预算编制审查无问题。部门整体绩效目标编制完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制做到了明确、量化；严格执行管理，及时实现资金支出；严格执行预算调整，不存在中期评估调整取消资金和预算结余注销资金的情况；不存在三公经费决算数超预算的情况。
（二）结果应用情况
部门自评实事求是，及时准确向社会公开整体绩效自评情况和自行组织的评价情况、及时准确向财政部门反馈结果应用情况评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
部门自评得分84分，其中：预算编制28分、预算执行28分、完成结果18分，信息公开6分，整改反馈4分。
（二）存在问题
预算执行阶段执行进度在6、9、11月未严格达到序时进度的80%、90%、90%；预算项目12月预算执行进度未达到100%。
（三）改进建议
我委会严格执行预算管理，强化预算执行及监督，合理安排资金，严格把控进度，保障预算的有效执行。
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005610280-大学生西部计划志愿者工资补助 |
主管部门 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产主义青年团仁寿县委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为仁寿大学生西部计划志愿者发放补贴，保障其基本生活。 |
已完成补贴发放 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月定时为在仁大学生西部志愿者发放生活补贴，保障及基本生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
67.50 |
67.50 |
65.74 |
97.39% |
10 |
10 |
2022年1月仁寿县大学生西部计划志愿者27名，2022年8月规模缩减为26人，相应减少1人的基本生活补贴1万元和年终一次性补贴0.1万元（该1.1万元于年底退回省财政）。截至2022年12月共支付65.74万元，结转0.66万元用于发放年底一次性补贴。 |
其中：财政资金 |
67.50 |
67.50 |
65.74 |
97.39% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放工资补助人数 |
= |
27 |
人 |
27人 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
成本指标 |
发放工资补助总金额 |
= |
67.5 |
万元 |
65.74万元 |
20 |
20 |
2022年1月仁寿县大学生西部计划志愿者27名，2022年8月规模缩减为26人，相应减少1人的基本生活补贴1万元和年终一次性补贴0.1万元（该1.1万元于年底退回省财政）。截至2022年12月共支付65.74万元，结转0.66万元用于发放年底一次性补贴。 |
产出指标 |
时效指标 |
发放工资补助周期 |
= |
2022 |
年 |
2022年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高大学生西部计划志愿者履职效率和积极性 |
= |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
大学生西部计划志愿者满意率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目已顺利完成，定时足额为大学生西部计划志愿者发放了补贴，保障了其基本生活。 |
存在问题 |
无问题。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：韩晓丽 |
财务负责人：李义梅 |
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004911669-共青团及青少年工作经费（109001） |
主管部门 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产主义青年团仁寿县委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县青少年各类活动正常有序开展，团结带领青少年投身社会主义建设，增强青少年爱国爱党思想。 |
开展了各类公益活动和志愿服务，增强了青少年爱国爱党思想。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在全县开展了不少于12次的公益活动和青年志愿服务，团结引领青少年增强爱国爱党思想。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
49.97 |
99.94% |
10 |
100 |
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
49.97 |
99.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
青少年宫开展不少于12场公益活动 |
≥ |
12 |
场次 |
13 |
20 |
20 |
|
开展不少于20次青年志愿服务活动 |
≥ |
20 |
场次 |
25 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
开展活动总支出 |
≤ |
50 |
万元 |
49.97 |
10 |
10 |
|
效果指标 |
全县青少年爱党爱国思想进一步加强 |
＞ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
团结青少年，服务青少年 |
＞ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年满意团委日常工作及活动 |
＞ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目已顺利完成 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：雍俊 |
财务负责人：李义梅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006112314-青少年宫活动大楼窗户安全隐患整治 |
主管部门 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产主义青年团仁寿县委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对青少年宫窗户进行更换改造，完成安全隐患整治。 |
已对青少年宫活动大楼窗户进行更换，完成安全隐患整治。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对青少年宫的塑钢材质窗户更换为铝合金材质，完成安全隐患整治。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.66 |
32.12 |
95.42% |
10 |
10 |
剩余资金为质保金，质保期满后支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
33.66 |
32.12 |
95.42% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
< |
34 |
万元 |
32.12万元 |
15 |
15 |
剩余资金为质保金，质保期满后支付。 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全隐患整治范围 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障青少年活动安全 |
= |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
青少年满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目已顺利完成，窗户安全隐患已整治到位。 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王岗 |
财务负责人：李义梅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007393852-童伴计划项目经费 |
主管部门 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产主义青年团仁寿县委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在全县16个村（社区）实施“童伴计划”项目。关心关爱留守儿童。 |
已完成“童伴计划”项目实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为留守儿童开展各类公益活动，促进留守儿童身心健康发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
10.50 |
70.00% |
7 |
|
该项目2022年12月结项，剩余资金待验收合格后发放。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
10.50 |
70.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施童伴计划点位个数 |
= |
16 |
个 |
16 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让留守儿童感受到党和政府的关心关爱 |
> |
95 |
% |
98% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
留守儿童满意度 |
> |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目计划金额 |
= |
15 |
万元 |
10.5万元 |
10 |
7 |
该项目2022年12月结项，剩余资金待验收合格后发放。 |
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
该项目开展良好。 |
存在问题 |
无问题。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：黄俊杰 |
财务负责人：李义梅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007961052-团县委高层次人才安居保障补助 |
主管部门 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产主义青年团仁寿县委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为引进的高层次人才提供租房补助，保障其生活稳定。 |
已完成补贴发放，保障了其租房稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照政策要求，为引进的高层次人才提供租房补助，保障其生活稳定。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
保障高层次人才生活稳定 |
= |
100 |
% |
100% |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为少年儿童提供优质教师 |
= |
1 |
人 |
1人 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
少年儿童满意度 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本次发放补助 |
= |
14167 |
元 |
14167元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目已顺利完成。 |
存在问题 |
无问题。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产主义青年团仁寿县委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成退役军人公益性岗位补贴，保障其基本生活。 |
已完成补贴发放。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月定时为退役军人发放补贴，保障其基本生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
补助金额 |
= |
45809 |
元 |
45809 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障退役军人基本生活 |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
退役军人满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目已顺利完成，保障了退役军人基本生活 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：陈莹 |
财务负责人：李义梅 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
