2022年度
眉山市黑龙滩风景区管理委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据 “眉山市机构编制委员会〔2006〕11号”“眉山市机构编制委员会〔2016〕62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.高质量完成“三督”问题整改阶段性目标任务。一是扎实推进央督反馈问题整改。全力协助三方权威机构完成《眉山市第二轮中央生态环境保护督察细化整改任务清单（黑龙滩）》专家意见、《眉山市集中式饮用水水源地保护条例》立法后评估和《眉山市黑龙滩饮用水水源保护区划定情况评估报告》等5项评估。完成邻水较近、挤占水源地生态空间的18套住宅拆除并复林复绿。将146亩住宅用地调整为生态用地，并收回种植林木，恢复生态功能。牵头完成《眉山市黑龙滩水库保护条例》送审稿。协助编制完成《眉山市黑龙滩水库生态环境保护修复方案》，通过专家评审，即将印发实施。二是扎实推进土督反馈问题整改。聘请第三方单位，编制完成黑龙滩土地整改工作社会稳定风险评估报告。通过“四个一批”完成“配套建设项目违法用地”问题整改阶段性任务。严格按要求整改，拆除复耕528.41亩，组卷报征体育盒子、长岛一期安置房等8个项目650.3亩，落实进出平衡1037.97亩，加强监管1573.52亩。对已改变用途的耕地7201.85亩全部复耕，对剩余未改变用途的土地加强监管，确保用途不改变。三是扎实推进林督反馈问题整改。全力配合省、市相关执法部门推进央督通报的黑龙滩流域88件破坏林地案件全面核实并案立案28件，已全部结案。对占用的永久性林地采用补办手续进行整改报征。对临时占用的137亩全部恢复补植到位。对已占用不能恢复的343亩林地，采用异地造林方式在龙正镇新建村、大化镇劳动社区完成补植任务。
2.扎实抓好黑龙滩饮用水源保护。坚持系统思维，综合施策，有效确保黑龙滩水库水质稳定保持在II类及以上，部分指标达到了I类标准。一是启动污水处理厂扩容升级。投资1200万元建成5000 m?应急处理池以应对污水急增等突发情况。投入3500万元实施污水处理厂二期提标扩能工程，新增5000m?污水处理能力。二是开展管网破损修复。投资400万元，修复杨柳桥头检查井11座、污水管道30万米，确保杨柳临湖一侧生活污水应收尽收。对杨柳场镇、四海社区、光相社区的污水干支管网进行排查修复缺陷问题。三是开展生态保护和修复。投资350万元，完成黑龙滩（杨柳场镇）滨水区生态恢复工程示范项目建设。
3.坡道起步抓实投资建设。严守底线，依法稳妥推进项目建设，完成固定资产投资19.6亿元，招商引资到位资金16.5亿元。一是保民生保交楼。严格按照中央“保交楼、保民生、保稳定”工作部署，推动中铁12个项目和长岛1、2、4期项目有序复工复产；多方对接，更换总包，国企入驻接盘，12月25日，长岛3期顺利复工。二是依法稳妥抓建设。中铁项目完成固定资产投资约13.7亿元，长岛项目完成固定资产投资约2.79亿元，政府性投资项目完成固定资产投资约3.1亿元。地中海俱乐部酒店完成主体工程建设。火车来斯一期试运营平稳有序。中铁奥特莱斯项目进入签约阶段。环湖西路北段、和谐环路、和谐支路、光明大道等道路基础设施有序推进。
二、机构设置
我单位下属二级单位0个，内设机构9个，参照公务员法管理的事业单位0个，下设事业单位2个。内设机构9个，分别为：办公室、党群工作局、旅游发展和投资服务局、国土资源和规划建设局、财政局、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局、监察审计局。下设事业单位2个，分别为：眉山市黑龙滩风景区综合执法大队、眉山市黑龙滩风景区党务政务服务中心。
从决算单位构成看，眉山市黑龙滩风景区管理委员会属于本级决算，纳入眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10905.10万元。与2021年相比，收、支总计各减少58255.87万元，下降84.23%。主要变动原因是：政府性基金预算财政收入明显减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计10905.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1385.89万元，占12.71%；政府性基金预算财政拨款收入9519.21万元，占87.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计10905.10万元，其中：基本支出1244.12万元，占11.41%；项目支出9660.98万元，占88.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计10905.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少58255.87万元，下降84.23%。主要变动原因是：政府性基金预算财政收入明显减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1385.89万元，占本年支出合计的12.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.24万元，增长36.32%。主要变动原因是人员经费增加、城乡社区支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1385.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1018.88万元，占73.52%；社会保障和就业（类）支出79.82万元，占5.76%；卫生健康支出40.18万元，占2.90%；节能环保支出13.40万元，占0.97%；城乡社区支出128.23万元，占9.25%；住房保障支出105.38万元，占7.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1385.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为1006.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为65.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为40.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为128.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:105.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1244.12万元，其中：
人员经费1050.04万元，主要包括：基本工资262.55万元、津贴补贴115.39万元、奖金279.29万元、绩效工资48.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.44万元、职业年金缴费12.02万元、职工基本医疗保险缴费40.18、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金105.38万元、其他工资福利支出103.54万元、退休费2.36万元、生活补助1.76万元、其他对个人和家庭的补助11.89万元。
公用经费194.08万元，主要包括：办公费5.34万元、印刷费1.93万元、水费1.25万元、邮电费12.21万元、差旅费26.47万元、维修（护）费6.83万元、会议费0.14万元、培训费1.17万元、公务接待费2.86万元、劳务费0.12万元、工会经费25.87万元、其他交通费34.45万元、其他商品和服务支出75.44万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.86万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于履行公务、单位之间交流学习、招商引资等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公务用车由县机关事务局统一管理，所需费用由县机关事务局统一预算和决算。
3.公务接待费支出2.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元，增长38.83%。主要原因是调研和检查等接待工作较上年略微增加。其中：
国内公务接待支出2.86万元，主要用于接待省、市、县的单位调研、检查工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出2.86万元，具体内容包括：省自然资源厅、省林草局、省生态环境厅、市人大政协、县水利局等单位来景区调研和检查工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出9519.21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我委机关运行经费支出194.08万元，比2021年增加26.04万元，增长15.50%。主要原因是人员运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，我委政府采购支出总额19.68万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常办公采购需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1艘。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对黑管委春节兑现项目、中铁项目一级开发项目等13个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我委内设机构9个，参照公务员法管理的事业单位0个，下设事业单位2个。内设机构9个，分别为：办公室、党群工作局、旅游发展和投资服务局、国土资源和规划建设局、财政局、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局、监察审计局。下设事业单位2个，分别为：眉山市黑龙滩风景区综合执法大队、眉山市黑龙滩风景区党务政务服务中心。
（二）机构职能。
根据 “眉山市机构编制委员会（2006）11号”、“眉山市机构编制委员会（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（三）人员概况。
根据仁委编委（2017）18号、173号文件，仁委编办(2019)79号文件，核定黑龙滩风景区总编制59名，其中：行政编制36名、事业编制20名，机关工人3名。在职人员57名，其中：公务员35名、事业人员19名、机关工人3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年，我委预算收入合计10905.1万元，其中：一般公共预算收入1385.89万元，政府性基金预算收入9519.21万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年，我委预算支出合计10905.1万元，一般公共预算支出1385.89万元，其中：一般公共服务支出1018.88万元，社会保障和就业支出79.82万元，卫生健康支出40.18万元，节能环保支出13.4万元，城乡社区支出128.23万元，住房保障支出105.38万元。政府性基金预算支出9519.21万元，其中：征地拆迁补偿支出8445.84万元，土地开发支出1073.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我委在预算编制过程中，合理编制预算目标，做到绩效目标要素完整、细化量化。在预算执行过程中，严格控制部门公用经费及非定额公用支出控制情况的偏离度，并根据绩效管理结果及时反馈、认真整改、完善政策。
（二）专项预算管理。
我单位无“专项类”项目资金预算。
（三）结果应用情况。
我委对绩效管理重视程度增强，将绩效工作一一落实到位，在实际的工作中，对项目起到了很好的监督管理作用，有效地发挥了财政资金的使用效益，针对绩效管理过程中发现的问题及时整改，同时及时反馈给项目主管部门，认真总结，更合理、有效、准确地开展绩效评价工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效评价自评结果为84分。
（二）存在问题。
一是对项目支出绩效评价概念理解不够，在编制绩效目标时，编制不全面，评价不准确。
二是与项目主管部门缺乏沟通，对项目绩效的目标编制不够细化，还需加强与部门之间的协同配合，明确绩效管理职责。
（三）改进建议。
一是再次对照项目年初设定的绩效目标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实现程度和实施进度情况进行分析，对偏离目标的原因提出整改措施；
二是加强学习，增强预算绩效监控意识，对单位整体业务情况进行分析掌握，随着项目的变化提前做出对应的规划和调整，提高预算执行率和资金使用率，最大限度的发挥资金使用效益。
附件2
2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会
关于公共服务补助资金项目支出绩效自评
报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目年初预算公共服务补助资金为800万元，资金用途为采购服务，在执行过程中，调整用途为景区项目支出。截至12月31日，共批复资金161.38万元。通过项目实施，保证了景区项目有序实施，保护了黑龙滩良好生态，实现了社会效益指标。
（二）项目绩效目标。
该项目主要是用于县委、县政府审定的生态建设提升、基础设施建设、城市管理服务等方面已启动或计划启动的项目，当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金161.38万元，资金到位率20%，执行率低的原因：一是项目资金未到位，二是未达到付款条件。
2．资金使用。截至12月31日，项目资金的实际支出161.38万元，资金主要用于“天府水乡”号船运行维护、办公区物业管理费、审计服务费等项目。资金支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目内的子项目实施部门分别为景区办公室、景区国土规划和建设局、景区旅发局、景区党群局等部门，项目实施过程严格执行相关管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金161.38万元，解决了生态建设提升、基础设施建设、城市管理服务等方面已启动或计划启动的项目，当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，保证了景区项目有序实施，解决了生态建设提升、基础设施建设、城市管理服务等方面已启动或计划启动的项目，保护了黑龙滩良好生态，实现了社会效益指标。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
对项目支出绩效评价概念理解不够，在编制绩效目标时，编制不全面，评价不准确。
（二）相关建议。
无。
附件3
2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会
关于春节兑现项目资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目年初预算资金为4309.31万元，批复到位资金3855.38万元。
（二）项目绩效目标。
该项目主要是用于县委、县政府审定的生态建设提升、基础设施建设、城市管理服务等方面已启动或计划启动的项目，当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金3855.38万元，资金到位率89.5%，其原因为：一是项目资金未到位，二是未达到付款条件。
2．资金使用。
截至12月31日，项目资金的实际支出3855.38万元，资金主要用于央督、林督专项整改、环北路及景区长岛安置房建设等项目。资金支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目内的子项目实施部门分别为景区办公室、景区国土规划和建设局、景区旅发局、景区社会事业局、景区综合执法大队等部门，项目实施过程严格执行相关管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金3855.38万元，共涉及景区办公室、景区国土规划和建设局、景区旅发局、景区社会事业局、景区综合执法大队等部门，解决了生态建设提升、基础设施建设、城市管理服务等方面已启动或计划启动的项目，当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，保证了景区项目有序实施，解决了生态建设提升、基础设施建设、城市管理服务等方面已启动或计划启动的项目，保护了黑龙滩良好生态，实现了社会效益指标。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
对项目支出绩效评价概念理解不够，在编制绩效目标时，编制不全面，评价不准确。
（二）相关建议。
无。
附件4
2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会
关于林督整改项目资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金为590.46万元，截至12月31日，批复到位资金590.46万元。
（二）项目绩效目标。
该项目主要是用于支付林督整改资金。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金590.46万元，资金到位率100%。
2．资金使用。
截至12月31日，项目资金的实际支出590.46万元，资金主要用于。资金支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至12月31日，用于林督整改相关资金590.46万元。该项目实施过程严格执行相关管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金590.46万元，用于支付用于林督整改相关资金。
（二）项目效益情况。
保障了黑龙滩区域项目有序推进，维护了社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附件5
2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会
关于中铁一级土地开发项目资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金为4000万元，截至12月31日，批复到位资金4000万元。
（二）项目绩效目标。
该项目主要是用于支付中铁项目一级开发在春节前急需兑付的各项目工程款、农民工工资。经济成本指标为4000万元，时效指标（项目资金使用时间）在1年内使用完成，保障了黑龙滩区域项目有序推进，维护了社会稳定，较好地实现了预设的项目绩效目标。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金4000万元，资金到位率100%。
2.资金使用。
截至12月31日，项目资金的实际支出4000万元，资金主要用于。资金支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至12月31日，用于支付中铁项目一级开发在春节前急需兑付的各项目工程款、农民工工资4000万元。该项目实施过程严格执行相关管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金4000万元，用于支付中铁项目一级开发在春节前急需兑付的各项目工程款、农民工工资。
（二）项目效益情况。
保障了黑龙滩区域项目有序推进，维护了社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附件6
2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会
关于“泽宇”案项目资金支出绩效的自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府常务会议议定事项通知（仁府定字第9号）审议同意黑龙滩风景区管委会《关于解决与泽宇房地产开发有限公司合同纠纷相关资金的请示》，所需资金在2022年年初预算“黑龙滩央督整改专项经费”中解决。该项目年初预算资金为1006.6736万元，批复到位资金1006.6736万元。
（二）项目绩效目标。
按照及时支付与泽宇地产开发有限公司纠纷案相关费用。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金1006.6736万元，资金到位率100%。
2．资金使用。
截至12月31日，项目资金的实际支出1006.6736万元，资金主要用于支付与泽宇地产开发有限公司纠纷案相关费用。资金支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目实施部门为景区党群工作局，截至2022年12月31日，已完成支付项目资金1006.6736万元，项目实施过程严格执行相关管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至12月31日，该项目实际到位本级财政资金1006.6736万元，已完成支付项目资金1006.6736万元。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，保证了景区项目有序实施，维护了社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附表1：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004934614-黑管委公共服务补助资金(164001) |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
黑管委公共服务补助资金,保障黑龙滩区域项目稳定运行。 |
黑管委公共服务补助资金,保障黑龙滩区域项目稳定运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于保障黑龙滩区域项目稳定运行，如：“天府水乡”号船、大坝片区运行维护、办公区域物业管理费、审计服务费等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
800.00 |
766.85 |
128.23 |
16.72% |
10 |
2 |
一是项目未达到付款条件，二是项目资金未及时到位 |
其中：财政资金 |
800.00 |
766.85 |
128.23 |
16.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目预算资金 |
≤ |
766.85 |
万元 |
128.23 |
20 |
4 |
未达到付款条件 |
效益指标 |
社会效益指标 |
带动当地社会效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
76 |
|
评价结论 |
自评总分76分，有效地保障了黑龙滩区域项目地稳定运行。 |
存在问题 |
执行率低，原因为未达到付款条件，项目资金到位不及时等。 |
改进措施 |
加快项目进度，及时申请对接资金 |
项目负责人：苏静 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005700437-黑管委春节兑现项目（164001） |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
黑管委春节兑现项目，保障黑龙滩区域项目稳定运行。 |
预算执行率为89%，执行情况总体良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目资金主要用于央督、林督专项整改、景区环湖西路北段及景区长岛安置房建设等项目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4,309.31 |
3,855.38 |
89.47% |
10 |
9 |
一是项目未达到付款条件，二是项目资金未及时到位 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4,309.31 |
3,855.38 |
89.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目涉及金额 |
≤ |
4309.31 |
万元 |
3855.38 |
20 |
18 |
未达到付款条件 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动当地社会效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评总分为97分，执行情况总体良好。 |
存在问题 |
与年初设定的绩效目标值仍有部分偏差。 |
改进措施 |
制定切实可行的绩效目标，提高预算绩效管理水平，充分发挥财政资金最大使用效益。 |
项目负责人：朱捷 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005730944-中铁项目一级开发（164001） |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中铁项目一级开发，用于兑现其各项目工程款、农民工工资、材料商货款等相关支出。 |
年度执行率为100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目预算资金为4000万元，批复到位资金为4000万元，实际支出4000万元，用于支付中铁项目春节前急需兑付的各项工程款、农民工工资，在预设的项目使用时效内完成率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标 |
经济成本指标 |
涉及金额 |
＝ |
4000 |
万元 |
4000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动当地社会效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，完成情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张会 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006010980-中铁体育文旅盒子耕地占用税（164001） |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成耕占税占地亩数23.55亩缴款 |
完成耕占税占地亩数23.55亩缴款 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极完成耕占税占地亩数23.55亩缴款 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.70 |
30.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.70 |
30.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
兑现时间 |
＝ |
5 |
工作日 |
5 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涉及金额 |
＝ |
30.7 |
万元 |
30.7 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成程度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，完成情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜轶 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006030617-干部提能三年提升行动和人才工作专项资金 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成干部提能三年提升行动和人才工作 |
预算执行为100%，执行情况好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成干部提能三年提升行动和人才工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放金额 |
＝ |
0.15 |
万元 |
0.15 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被发放对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总分为100分，执行情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋福泰 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006558538-第六批援藏干部人才2022年待遇（164001） |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按时发放第六批援藏干部人才2022年待遇发放（龚睿） |
预算执行率为100%，执行情况好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放第六批援藏干部人才2022年待遇发放（龚睿） |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.26 |
4.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.26 |
4.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放金额 |
＝ |
4.26 |
万元 |
4.26 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被发放对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总分为100分，执行情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张骜 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
有效推进河道治理，促进黑龙滩区域生态良好发展。 |
预算执行率为67% |
2.项目实施内容及过程概述 |
采购环保管家服务，分析黑龙滩现有数据、资料，分析生态环境隐患问题。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
13.40 |
67.00% |
10 |
7 |
一是项目未达到付款条件，二是项目资金未及时到位 |
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
13.40 |
67.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算资金 |
≤ |
20 |
万元 |
13.4 |
20 |
14 |
未达到付款条件 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
获得生态效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
自评总分为91分，执行情况总体良好。 |
存在问题 |
执行率偏低。 |
改进措施 |
与项目牵头部门及时沟通，事前进行项目专业评估，合理编制绩效目标。 |
项目负责人：杨楠 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006846347-黑龙滩（杨柳场镇）滨水区生态恢复工程示范项目 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
实施内容包括面源防治、人居安全防护、岸坡稳固提升、生态结构多样性等多项生态恢复工程已建设完成，项目通过生态恢复等措施，将为黑龙滩滨水区生态恢复技术提供示范，同时有力地促进当地社会、经济和环境的可持续协调发展，降低杨柳场镇周边人为活动对黑龙滩水质的影响，提升该区域生态环境。 |
完成杨柳场镇左岸生态恢复工程岸线320米，杨柳场镇右岸生态恢复工程岸线190米项目建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目工程主要分为杨柳场镇左岸生态恢复工程与杨柳场镇右岸生态恢复工程，包括面源防治示范、人居安全防护示范、岸坡稳固提升示范、生态结构多样性示范等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
300.00 |
89.55 |
29.85% |
10 |
3 |
一是项目未达到付款条件，二是项目资金未及时到位 |
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
89.55 |
29.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新增岸坡稳固点 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
左岸生态恢复工程岸线 |
＝ |
320 |
米 |
320 |
20 |
20 |
未达到付款条件 |
产出指标 |
数量指标 |
右岸生态恢复工程岸线 |
＝ |
190 |
米 |
190 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
为保障黑龙滩生态效益可持续发展 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
居民群众对环境改善满意度 |
定性 |
高 |
|
高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
自评总分为93分，预算执行率偏低，设定的绩效目标完成较好。 |
存在问题 |
预算执行率偏低。 |
改进措施 |
加快推进项目进度。 |
项目负责人：董馨 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007022893-林督整改资金 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成林督整改任务 |
完成林督整改任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
林督专项整改 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
590.46 |
590.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
590.46 |
590.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
兑现时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算资金 |
≤ |
590.46 |
万元 |
590.46 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目数量 |
≤ |
10 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总分为100分，执行情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜轶 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007088394-“泽宇案”相关资金 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成“泽宇案”资金的支付 |
预算执行率100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照四川省高级人民法院《民事判决书》（（2022）川民终16号）的终审判决，支付“泽宇”案相关资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,006.67 |
1,006.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,006.67 |
1,006.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
兑现时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涉及项目金额 |
≤ |
1006.67 |
万元 |
1006.67 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成程度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝ |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总分为100分，执行情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋福泰 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007200106-黑龙滩生态环境保护项目结余中央资金 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过实施黑龙滩生态环境保护试点项目，加强对黑龙滩饮用水源保护。本年度涉及6个生态环境保护项目，包括：大坝、分水、五里桥污水收集及处理工程、水库库区农村分散式生活污水治理工程、光相社区污水收集工程、污水管廊监控系统项目，资金共计453.33万元。 |
2022年已实现5个项目资金支付，共计221.4万元，加强了对黑龙滩饮用水源的保护，但预算执行率为48.84%，执行率偏低。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
453.33 |
221.40 |
48.84% |
10 |
5 |
一是项目未达到付款条件，二是项目资金未及时到位 |
其中：财政资金 |
0.00 |
453.33 |
221.40 |
48.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设计项目数量 |
≤ |
6 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
兑现时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
0 |
资金到位不及时 |
效益指标 |
生态效益指标 |
为保障黑龙滩生态效益可持续发展 |
定位 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
75 |
|
评价结论 |
自评总分为75分，预算执行率偏低。 |
存在问题 |
预算执行率偏低。 |
改进措施 |
加快推进项目进度，积极争取项目资金及时到位。 |
项目负责人：杨楠 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007869007-黑龙滩风景区管委会高层次人才安居保障补贴（164001） |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决高层次人才安居保障补助资金 |
解决高层次人才6人安居保障补助资金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决高层次人才6人安居保障补助资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.63 |
7.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.63 |
7.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
引进高层次人才，深入实施人才强县战略，做好全县人才工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
发放对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总分为100分，执行情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋福泰 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008255376-黑龙滩污水处理厂项目前期费 |
主管部门 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决污水处理厂项目前期费用 |
预算执行率为100%，完成年度目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决污水处理厂项目前期费用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目资金预算 |
≤ |
36 |
万元 |
|
30 |
30 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
实现可持续生态良性发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
高 |
|
高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评总分为100分，执行情况好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜轶 |
财务负责人：张力刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
