2022年度
中共仁寿县委宣传部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据仁寿县人民政府办公室关于中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。现有职工22名，其中公务员14名，事业人员8名。主要职能有：
1. 拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2. 统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7. 统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8. 统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9. 统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10. 负责全县互联网信息内容管理和监督执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11. 贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
12. 负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
14. 代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
15. 承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
16. 完成县委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
坚持“举旗帜”，在学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神上展现新担当。学习聚焦深和广。县委理论学习中心组专题学习10次，示范引领各级党组织开展学习500余次，形成理论研究成果60余篇。推出“向阳而声”理论宣讲品牌，统揽全县基层理论宣讲工作，组建16支县委宣讲团、200余支基层宣讲小分队，开展线上线下宣讲活动1000余场次，制作网络宣讲微视频2个，在“学习强国”四川平台展播。宣传统筹内和外。积极在《人民日报》、新华社、四川日报等央省主流媒体推出《第一书记进农家、到院坝和群众一起学习党的二十大精神》《二十大报告鼓舞人心眉山仁寿全力以赴拼经济搞建设》等稿件100余篇；大美仁寿APP、仁寿电视台等平台开设专题专栏，发布稿件3000余篇（条），大力宣传我县学习贯彻的思路举措和实际行动。氛围突出浓和重。利用县电视台、户外公益广告牌和各类电子显示屏等，滚动刊播宣传标语和视频50余万条次，组织有条件的单位办黑板报、墙报、宣传橱窗1000余个，以党的二十大精神为主题编辑《民生日历》30万份发放全县，营造出浓厚社会氛围。
坚持“聚民心”，在激发奋进力量上展示新作为。正面宣传强信心。坚持为大局鼓劲，为发展造势，及时跟进成渝地区双城经济圈、“三市一城”战略等重点工作，精心策划主题宣传活动，通过开设专栏、专题采访等方式，推出系列宣传报道，在大美仁寿APP刊发稿件5000余篇，全方位进行政策解读，展示发展成就和美好蓝图，切实把正能量传达到每一位干部群众，坚定发展信心。主动引导筑同心。在喜迎党的二十大、疫情防控、安全生产、生态环保等重大敏感问题上，统筹线上线下宣传资源，及时发布权威信息，引领方向，疏导情绪，凝聚合力，共克时艰，圆满完成各项防风险、守底线任务。特别是疫情期间，通过讲述抗疫一线的感人事迹，及时发布、解读防疫政策，引导全县干部群众凝心聚力共同战胜疫情。靠前服务暖民心。充分利用大美仁寿APP“问答”栏目，吸附群众诉求1000余条，回复处置率100%。持续推进高频政务、生活服务事项入驻大美仁寿，群众足不出户即可享受便利化服务。其中，开设的“教育”栏目，实现网上缴费、新生信息采集等智慧校园功能；开设的“无接触购物”栏目，联合县内商超累计派送5万余单，在疫情期间为群众解决生活急需物资。
坚持“育新人”，在培养时代新人上焕发新风貌。主流价值引风尚。深入贯彻“两纲”要求，制发《仁寿县精神文明建设委员会2022年工作要点》《2022年仁寿县未成年人思想道德建设工作方案》等文件，大力实施新时代乡风文明十大行动，全覆盖建成“一约五会”，征集好家规好家训12条，推选四川好人、市道德模范等先进典型73个，推动112个文明单位、199个文明村镇、79个文明校园创建活动规范开展，制定市民文明行为十大规范、文明乡风“三牢记 八倡议”，人民文明素养和社会文明程度进一步提高。文明实践树新风。纵深推进“两个中心”融合发展，成功打造全市唯一投用的文明实践网络云平台，建成全市数量最多的“五有”规范阵地321个，注册志愿服务队伍2200余支、志愿者达26万余人，培育“1+6+N”的“向阳花开”系列志愿服务品牌项目9个，全年开展文明实践活动7000余场，通过“大美仁寿”APP发布文明实践活动推文300余篇、浏览量超1000万人次，《文明实践促“花开”为民服务暖民心》等4篇文章被精神文明报、人民网等央级媒体报道，《激活文明“仓廪子”做活实践“大文章”》被评为四川省思政研究优秀创新案例，虞丞乡“党建大院”文明实践活动模式得到市委领导充分肯定，成功举办全市文明实践中心建设现场会，仁寿经验全市推广。创文工作再提质。健全城市管理机制，印发《文明城市长效管理系列工作方案》，深入推进理想信念、文明风尚、政务环境、法治环境、市场环境、人文环境、生活环境等“十大提升工程”，高标准打造实测点位191个，发动网格员、社区干部、包保单位开展包保活动924次，曝光不文明行为75次，微信朋友圈刊播公益广告300万次、推送短信100万余条，形成了全社会参与的共建共享氛围，成功迎接省级测评。
坚持“兴文化”，在坚定文化自信上呈现新气象。坚定发展方向。坚决落实习近平总书记来川莅眉视察时对文化自信工作的重要指示精神，深入基层开展文化工作调研，形成《传承弘扬传统文化加快建设文化强县》调研报告，并出台文化强县决定，明确了“一品牌四强县”文旅发展总体思路和今后努力方向。夯实活动基础。建成3个市级、16个县级乡村文化振兴样板村镇，对6个片区公共文化设施进行专章规划，投入资金10万元完成满井镇、文宫镇、汪洋镇、龙正镇广播电视公共服务网点提档升级，有序推进县博物馆建设，完成电视户户通和广播村村响运行维护；成功举办“仁寿榜样”表扬晚会、“万人赏月诵中秋”线上展演、“庆丰收 迎盛会”农民丰收节、“强国复兴有我”送文化下乡等群众文化活动200余场；开展“我们的中国梦”“我们的新时代”“好戏同台”“戏曲进校园”等系列文化惠民活动500余场；开展公益电影放映文明实践活动，变“单打独斗”为“组团服务”，累计放映电影3500余场次，服务基层群众30余万人次。延续优秀文脉。仁寿陶艺、仁寿石雕、曹家梨膏成功申报为省级非遗项目；组织陶艺、武术、金钱板等非遗项目进校园200余场次；开展“历史传承”“难忘乡愁”“唱响仁寿”三大主题创作，完成《地名仁寿》《丹青仁寿》《民星风云2022》等原创作品；围绕党的二十大创作《她的承诺》《丰碑》《和》《一家亲》等歌曲，出版文学作品集《礼赞新时代》。
坚持“展形象”，在扩大仁寿影响上实现新突破。文旅示范创建展示“争”的形象。集中打造了一批具有仁寿特色、具有较大影响力的宣传工作品牌，县融媒体中心被中央宣传部等表彰为第九届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体；县新时代文明实践中心和县融媒体中心“两个中心”融合发展被省委宣传部确定为全省10个试点之一；成功创建天府旅游名县候选县；舞蹈《红满天》参加四川省广场舞大赛，获得二等奖；《背篼老师》《如愿》《光亮》3个节目均获首届眉山市文艺新作大赛一等奖，成绩领先全市其他区县。媒体重大宣传展示“亮”的形象。在《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、《光明日报》、四川日报等主流媒体上稿1700余篇（条），中央级媒体刊发600余篇（条）。邀请央级主流媒体来仁采访报道，2月，央视“春风行动”报道我县利用本地企业促进就业创业工作；3月，新华社采访报道我县撂荒土地整治工作成效；5月，央视以“端牢饭碗”为主题报道我县粮食生产经验做法；7月，央视《追光》栏目组专题采访阳廷安英雄事迹，并在央视新闻频道刊播；9月，方家镇水池村作为全国6个点位之一，在央视新闻客户端、央视官方抖音号《丰收画卷》栏目向全国直播水稻丰收场景。
二、机构设置
县委宣传部下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。县委宣传部下属二级单位均未独立核算。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2013.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少1625.34万元，下降44.67%。主要变动原因一是贯彻过紧日子要求压减开支，二是部分2022年应支出经费结转到2023年支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2013.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.09万元，占90.76%；政府性基金预算财政拨款收入186.08万元，占9.24%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2013.17万元，其中：基本支出441.26万元，占21.92%；项目支出1571.91万元，占78.08%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2013.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1625.34万元，下降44.67%。主要变动原因一是贯彻过紧日子要求压减开支，二是部分2022年应支出经费结转到2023年支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1827.09万元，占本年支出合计的90.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1797.49万元，下降49.59%。主要变动原因是：一是贯彻过紧日子要求压减开支，二是部分2022年应支出经费结转到2023年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1827.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1388.14万元，占75.98%；教育支出（类）1万元，占0.05%；科学技术（类）支出6.4万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出343.45万元，占18.8%；社会保障和就业（类）支出35.11万元，占1.92%；卫生健康支出14.88万元，占0.81%；住房保障支出38.12万元，占2.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1827.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为16.16万元，完成预算100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）形式运行（项）支出决算353.15万元，完成预算100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算48.81万元，完成预算100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）支出决算15.95万元，完成预算100%。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算626.67万元，完成预算100%。一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）支出决算41.32万元，完成预算100%。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算285.26万元，完成预算100%。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算322.45万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算10.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算2.31万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算22.19万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算6.17万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算3.18万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.88万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出441.26万元，其中：
人员经费351.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年基本支出中“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；基本支出中公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
基本支出中公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，减少2.7%。主要原因是正常压减开支。其中：
基本支出中国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出186.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出441.26万元，比2021年减少12.04万元，下降2.66%。主要原因是正常压减开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共仁寿县委宣传部政府采购支出总额394.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.25万元、政府采购服务支出259.3万元。主要用于办公楼装修审计后尾款支付、“三大系列”创作支出、仁寿榜样表扬晚会舞台舞美和创作执行。授予中小企业合同金额394.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.55万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共仁寿县委宣传部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宣传文旅专项项目、县委中心组学习项目等26个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年中共仁寿县委宣传部部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
中共仁寿县委宣传部
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中共仁寿县委宣传部为县委序列部门，下属二级单位5个，仁寿县思想政治工作研究会机关，仁寿县网络舆情中心，县文联和社科联机关，县志愿服务促进中心；挂县外宣办、县网信办、县文明办牌子。
（二）机构职能。
1. 拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2. 统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7. 统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8. 统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9. 统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10. 负责全县互联网信息内容管理和监督执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11. 贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
12. 负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
14. 代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
15. 承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
16. 完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
现有职工22名，其中行政编制14名，事业编制8名。另有借调、聘用人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年年初预算2385.34万元，指标追加180.58万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年财政资金支出为2013.17万元。其中基本支出441.26万，项目支出1571.91万。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据我部实际情况科学准确制定了部门年初预算，明确了绩效目标，完善了目标要素，以数量指标为核心，做到各项指标细化量化。
（二）专项预算管理。
专项项目的设立经过了严格论证，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，制定了与项目年度绩效目标一致的中长期规划，建立并完善了管理制度，项目设立时经过了事前绩效评估，建立了专项资金管理办法。项目实施过程中，分配方法科学合理，并按照规定及时分配了专项预算资金，分配程序和过程管理规范，部分专项资金实际拨付到具体项目的进度达到了100%，部分项目如宣传文旅专项资金项目等项目及时完成，资金未能及时兑现。从项目实施结果来看，实际完成任务量达到了预期规划。根据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现任何预算管理方面的违纪违规问题。
（三）结果应用情况。
县委宣传部绩效目标按照规定随同预算向社会公开，整体自评情况按照规定随同决算向社会公开。针对管理过程中的绩效目标核查、绩效监控检查和重点绩效评价提出的问题，均及时整改，并及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。部分项目实施及时推进，准时完成，达到预期。部分项目如宣传文旅专项资金项目等项目及时完成，资金未能及时兑现。已经于2023年初实现兑现。
（三）改进建议。
继续严格按照相关要求落实项目绩效管理和绩效评价工作。
附件
中共仁寿县委宣传部项目支出绩效自评报告
（宣传文旅专项）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1. 严格按照资金管理办法等相关规章条例，与相关单位联合提出资金分配建议方案，报县政府审议同意后实施。在项目资金实施过程中，加强资金监管、项目调度，并做好绩效评价相关工作，推动项目资金效益充分发挥。
2. 立项依据：《中共仁寿县委宣传部仁寿县财政局关于2022年宣传文旅专项资金安排方案的请示》。
3． 2022年宣传文旅专项资金安排方案事先征求县文广旅局、县审计局、县司法局意见，与财政局联合发文，经政府常务会审议通过。
4.资金分配的原则及考虑因素：根据县委宣传部、县文广旅局工作需要，结合近年支出实际，经双方讨论研究制定本方案，用于我县宣传文旅专项事业发展支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：民星颁奖晚会（新年晚会）、城市文化宣传氛围营造、公共文化服务体系县级配套、文化繁荣工程。
2．完成子项目4个，项目验收合格率达100%，项目完成时限为2022年内完成，实现资金支付不超过1160.03万元。
3．结合项目实际和绩效目标评价要求，分析得出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
组织宣传文旅专项项目实施相关股室，总结分析全年项目实施情况，对照年初设定绩效目标开展综合评价分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目列入宣传部年初预算，根据项目实际实施进度开展资金申报。2022年3月调减139.9654万元至相关乡镇用于乡镇文明乡风建设支出。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金全部来源于县本级，其中民星颁奖晚会（新年晚会）135万元、城市文化宣传氛围营造485万元、公共文化服务体系县级配套11万元、文化繁荣工程669万元。其中文化繁荣工程中调减139.9654万元至相关乡镇用于乡镇文明乡风建设支出。
2．资金到位。截至评价时点，已经根据项目支出实际需求完成资金申请和拨付，所需项目资金已经全部实现支出。
3．资金使用。截至2022年底该项目资金支出882.87万元，其余待拨资金已在2023年项目资金中列支。项目支出按照预定方案实施，支付标准、进度、依据等符合要求。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。项目由宣传部常务副部长牵头，相关分管领导负责，文明办、县文联、文化股、新闻股、县志愿服务促进中心、出版电影管理股根据自身职能组织实施相应子项目。
（二）项目管理情况。各职能股室严格履行财务管理制度、政府采购管理相关办法执行相关业务职能，将专项资金切实用于宣传文旅专项事业发展。
（三）项目监管情况。加强项目管理，认真履行部门三重一大管理制度等内部管理控制制度，做好项目绩效运行监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成子项目4个，项目验收合格率达100%，项目完成时限为2022年内完成，实现资金支付不超过1160.03万元。除部分资金拨付在2023年初完成外，其余方面基本完成年初预定绩效目标。
（二）项目效益情况。
对我县宣传文化事业发展促进效果较显著，营造了良好的城市文化社会氛围，促进文艺创新创作和精神文明水平提高，推进本土文化传承发展和文化振兴。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从公益宣传、文艺创作、活动举办等多方面系统推进宣传文旅事业发展，除因部分项目资金结转到2023年初兑现外，项目完成情况整体较好，总体评价87.8分。
（二）存在的问题。
由于资金审批进度原因，部分项目资金结转到2023年初完成支付。
（三）相关建议。
进一步加强与财政部门业务沟通，促进项目资金及时支付。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937119-宣传文旅专项（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用途： 1.公共文化服务体系县级配套：公益电影放映配套6万元，农家书屋配套5万元 2.表彰奖励：仁寿民星颁奖晚会115万元；仁寿榜样经费10万元；道德模范评选10万元 3.城市文化宣传氛围营造：仁寿文化品牌打造推广70万元；重大专项社会宣传100万元；公益广告维护、管理、使用115万元；媒体合作支出200万元 4.文化繁荣工程：文艺精品扶持200万元（含作协工作经费5万元、书画家协会工作经费8万元）；开展有档次、有影响”的系列艺术交流40万元；文艺季刊24万元；“三大系列”重点创作165万元；文联各协会开展”好戏同台“广场文艺展演40万元；新时代文明实践建设（含乡村文化振兴）200万元 |
1.完成仁寿民星颁奖晚会和仁寿榜样示范评选。 2.完成城市文化宣传氛围营造。 3.完成2022年文化繁荣工程。 4.完成2022年公益电影放映。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,300.00 |
1,160.03 |
882.87 |
76.11% |
10 |
7.6 |
部分项目资金兑现于2023年初完成。 |
其中：财政资金 |
1,300.00 |
1,160.03 |
882.87 |
76.11% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传文旅专项子项目个数 |
＝ |
4 |
个 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
时效指标 |
宣传文旅专项完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
15 |
整体项目推进于2022年内完成，部分项目资金兑现于2023年初完成。 |
成本指标 |
宣传文旅专项资金支付数 |
≤ |
1300 |
万元 |
|
20 |
15 |
部分项目资金兑现于2023年初完成。 |
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
除部分项目资金兑现在2023年初实现外，整体项目完成较好。 |
存在问题 |
少部分项目资金兑现延迟。 |
改进措施 |
加强与财政部门沟通协调，加快资金拨付进度。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004938895-“扫黄打非“及版权登记（1580001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成“扫黄打非”及版权登记专项工作。 |
完成了“扫黄打非”及版权登记专项工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了“扫黄打非”及版权登记专项工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
4.00 |
40.00% |
10 |
4 |
“扫黄打非”工作正常推进，2022年该项工作开展未涉及资金拨付。 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
4.00 |
40.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目子项目个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金支付数 |
≤ |
10 |
万元 |
4 |
20 |
8 |
“扫黄打非”工作正常推进，2022年该项工作开展未涉及资金拨付。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
完成预期工作任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939061-社科联科普（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成社科联科普工作 |
完成了社科联科普工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成社科联科普工作，完成社科课题结项27个。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
6.40 |
64.00% |
10 |
6.4 |
部分课题结项经费兑现在2023年初实现。 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
6.40 |
64.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
结项课题数量 |
≥ |
15 |
个 |
27 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金支出数额 |
≤ |
10 |
万元 |
6.4 |
20 |
13 |
部分课题结项经费兑现在2023年初实现。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
哲学社会科学研究水平提高 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
完成较好。 |
存在问题 |
课题结项完成较好，资金支付进度需进一步加快。 |
改进措施 |
课题结项完成较好，资金支付进度需进一步加快。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939231-未成年人思想道德建设（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成未成年人思想道德建设工作 |
完成未成年人思想道德建设工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成未成年人思想道德建设工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
10.00% |
10 |
1 |
工作正常推进，根据当年实际支出需求完成资金支付。 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
10.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
指导、管理和考评乡村学校少年宫建设 |
≥ |
59 |
所 |
60 |
20 |
20 |
|
牵头“扣好人生第一粒扣子“主题教育活动 |
≥ |
500 |
场次 |
500 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资助支付数 |
≤ |
10 |
万元 |
1 |
10 |
1 |
工作正常推进，根据当年实际支出需求完成资金支付。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高我县未成年人思想道德水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
工作正常推进，根据当年实际支出需求完成资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939566-黑龙滩陈列馆主体建设（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成黑龙滩陈列馆主体建设 |
完成黑龙滩陈列馆主体建设项目款支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成黑龙滩陈列馆主体建设项目款支付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
61.01 |
61.01% |
10 |
6.1 |
根据财评和项目审计结果完成项目款支付。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
61.01 |
61.01% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
黑龙滩陈列馆建设面积 |
≥ |
245 |
平米 |
245 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
黑龙滩陈列馆主体建设项目资金支付数 |
≤ |
100 |
万元 |
61.01 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高广大干部群众相关历史知识了解水平 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
根据财评和项目审计结果完成项目款支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939575-三城联创社会宣传氛围景观造型（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成三城联创社会宣传氛围景观造型项目建设 |
根据项目审计结果，完成三城联创社会宣传氛围景观造型项目建设尾款支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成三城联创社会宣传氛围景观造型项目建设尾款支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
91.50 |
91.50 |
86.45 |
94.48% |
10 |
9.5 |
|
其中：财政资金 |
91.50 |
91.50 |
86.45 |
94.48% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施点位数 |
≥ |
1200 |
个（套） |
1200 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金支付数 |
≤ |
91.5 |
万元 |
86.45 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全县群众对“三创”的认知度和参与度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据项目审计结果，完成了三城联创社会宣传氛围景观造型项目建设尾款支付。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224383-新时代文明实践中心资金 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成新时代文明实践计划活动 |
完成新时代文明实践计划活动 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新时代文明实践计划活动，主要用于阵地广告支出和青苗公益课堂活动支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成新时代文明实践计划活动，主要用于阵地广告支出和青苗公益课堂活动支出。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224751-中央补助地方电影专资 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照文件要求完成中央补助地方电影专项补助。 |
按照文件要求完成中央补助地方电影专项补助。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件要求完成中央补助地方电影专资补助，实现资金支出33.76万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
33.76 |
33.76 |
33.76 |
100.00% |
10 |
10 |
完成较好。 |
其中：财政资金 |
33.76 |
33.76 |
33.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成较好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224754-省级电影专资 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照文件要求完成省级地方电影专资补助。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件要求完成省级地方电影专资补助，实现资金支出152.32万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
152.32 |
152.32 |
152.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
152.32 |
152.32 |
152.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照文件要求完成省级地方电影专资补助，实现资金支出152.32万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成退役军人公益性岗位补贴。 |
完成退役军人公益性岗位补贴。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成退役军人公益性岗位补贴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.90 |
3.20 |
82.04% |
10 |
8.2 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.90 |
3.20 |
82.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
完成退役军人公益性岗位补贴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005480149-文艺交流（2021年结转） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2021年文艺交流结转资金支付。 |
完成了2021年文艺交流结转资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2021年文艺交流结转资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.00 |
21.48 |
79.56% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
21.48 |
79.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
完成了2021年文艺交流结转资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939477-创建省级文明城市（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成创建省级文明城市工作。 |
完成创建省级文明城市各项工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成创建省级文明城市各项工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
90.45 |
90.45% |
10 |
9.5 |
完成较好。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
90.45 |
90.45% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
“创文”宣传短信发送条数 |
≥ |
75 |
万条 |
75 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
创建省级文明城市项目资金支付数 |
≤ |
100 |
万元 |
90.45 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对创文工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
完成创建省级文明城市各项工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005480311-党史学习教育（2021年结转） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2021年党史学习教育结转资金支付。 |
完成了2021年党史学习教育结转资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2021年党史学习教育结转资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.68 |
5.68 |
99.95% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.68 |
5.68 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了2021年党史学习教育结转资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005480371-宣传文旅专项（2021年结转） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宣传文旅专项2021年结转资金支付。 |
完成了宣传文旅专项2021年结转资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成宣传文旅专项2021年结转资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
148.30 |
148.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
148.30 |
148.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了宣传文旅专项2021年结转资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005637103-2021年《天府新区大美仁寿》文艺季刊第4期（2021年结转） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2021年文艺季刊第4期资金支付。 |
完成了2021年文艺季刊第4期资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2021年文艺季刊第4期资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了2021年文艺季刊第4期资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005637538-年度套装画册（2021年结转） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2021年度套装画册资金支付。 |
完成了2021年度套装画册资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2021年度套装画册资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.50 |
27.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.50 |
27.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了2021年度套装画册资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005637953-宣传文旅专项2（2021年结转） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2021年结转宣传文旅专项资金支付。 |
完成了2021年结转宣传文旅专项资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2021年结转宣传文旅专项资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
80.80 |
80.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.80 |
80.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了2021年结转宣传文旅专项资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006616776-办公楼维修改建项目尾款 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成办公楼维修改建项目尾款支付。 |
完成了办公楼维修改建项目尾款支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成办公楼维修改建项目尾款支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
48.81 |
48.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
48.81 |
48.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了办公楼维修改建项目尾款支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007329762-农家书屋补充更新 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成农家书屋出版物补充更新。 |
由于供应商原因终止采购，该项目2022年内完成。已于2023年完成该项目采购，暂未付款。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
由于供应商原因终止采购，该项目2022年内完成。已于2023年完成该项目采购，暂未付款。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
由于供应商原因终止采购，该项目2022年内完成。已于2023年完成该项目采购，暂未付款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由于供应商原因，采购未完成，该项目未完成。 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
由于供应商原因终止采购，该项目2022年内完成。已于2023年完成该项目采购，暂未付款。 |
存在问题 |
由于供应商原因终止采购，该项目2022年内完成。已于2023年完成该项目采购，暂未付款。 |
改进措施 |
重新采购。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007417110-2022年新时代文明实践中央资金 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2022年新时代文明实践中央资金支付。 |
完成了2022年新时代文明实践中央资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年新时代文明实践中央资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了2022年新时代文明实践中央资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004938865-县委中心组学习（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成县委中心组学习24万元 |
完成了县委中心组学习。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县委中心组学习。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.00 |
24.00 |
16.16 |
67.33% |
10 |
6.7 |
根据2022年县委中心组学习实际需求完成资金支付。 |
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
16.16 |
67.33% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成县委中心组学习次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目资金支付数 |
≤ |
24 |
万元 |
16.16 |
20 |
13 |
根据2022年县委中心组学习实际需求完成资金支付。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成了县委中心组学习。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004938870-网络信息监测（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成今日仁寿网站运行维护，网信办工作运行及设备维护、信息监测平台运行维护及队伍建设。 |
完成了今日仁寿网站运行维护，网信办工作运行及设备维护、信息监测平台运行维护及队伍建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成今日仁寿网站运行维护，网信办工作运行及设备维护、信息监测平台运行维护及队伍建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
60.00 |
41.32 |
68.86% |
10 |
6.9 |
根据2022年网络信息监测实际需求完成资金支付。 |
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
41.32 |
68.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
网络信息监测子项目个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
网络信息监测项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
网络信息监测项目资金支付数据 |
≤ |
60 |
万元 |
41.32 |
20 |
14 |
根据2022年网络信息监测实际需求完成资金支付。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会网络信息稳定 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
完成了今日仁寿网站运行维护，网信办工作运行及设备维护、舆情监测平台运行维护及队伍建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004938875-新闻外宣（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成新闻外宣工作 |
完成了2022年新闻外宣工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年新闻外宣工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
400.00 |
397.64 |
126.37 |
31.78% |
10 |
3.2 |
部分项目资金结转到2023年初实现支出。 |
其中：财政资金 |
400.00 |
397.64 |
126.37 |
31.78% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新闻外宣工作子项目个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
新闻外宣工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
新闻外宣工作资金支付数 |
≤ |
400 |
万元 |
126.34 |
20 |
6.4 |
部分项目资金结转到2023年初实现支出。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成了2022年新闻外宣工作。 |
存在问题 |
部分项目资金结转到2023年初实现支出。 |
改进措施 |
部分项目资金结转到2023年初实现支出。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939477-创建省级文明城市（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成创建省级文明城市工作。 |
完成了2022年创建省级文明城市工作计划。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了2022年创建省级文明城市工作计划。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
90.45 |
90.45% |
10 |
9.5 |
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
90.45 |
90.45% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
“创文”宣传短信发送条数 |
≥ |
75 |
万条 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
成本指标 |
创建省级文明城市项目资金支付数 |
≤ |
100 |
万元 |
|
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对创文工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
完成了2022年创建省级文明城市工作计划。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004939583-仁寿县宣传部物业管理（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宣传部物业管理工作 |
完成了宣传部物业管理工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成宣传部保安保洁等物业管理工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频次 |
＝ |
365 |
次/年 |
365 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
后勤物业服务费用价格 |
≤ |
7.8 |
万元 |
7.8 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成了宣传部物业管理工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007550398-《习近平谈治国理政》第四卷 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成《习近平谈治国理政》第四卷征订和资金支付工作。 |
完成了《习近平谈治国理政》第四卷征订，资金结转到2023年支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成《习近平谈治国理政》第四卷征订，资金结转到2023年支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
169.34 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
169.34 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成了《习近平谈治国理政》第四卷征订，资金结转到2023年支付。 |
存在问题 |
完成了《习近平谈治国理政》第四卷征订，资金结转到2023年支付。 |
改进措施 |
2023年完成资金支付。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
