2022年度

仁寿县综合行政执法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。

4. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。

5. 行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。

6. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。

7. 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。

8. 行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。

9. 行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。

10. 行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.整治秩序，全力提升城市颜值

一是按照“疏堵结合、标本兼治、总量控制、逐渐减少”的原则，通过“步巡、车巡、网巡”方式规范“坐商”入店，督促落实“门前五包”。同时合理设置临时疏导区，积极引导龙水河临时摊点疏导区等五处摊区规范摆放。二是采取“教育劝导为主，微执法为辅”的方式，坚持“常规整治+专办整治”模式，实行“片区包干”分类制，大力整治车辆乱停乱放行为。三是建立“一包一”责任清单，对易制造噪音领域划片分包巡逻；在广场等重点场所投入噪音检测仪，实时督改噪音扰民行为。四是成立整治专班，全力开展城区电动三（四）轮车非法载客专项治理。五是安排定点护学岗，在校园周边，采取守点、巡线、集中整治等措施，对流动摊贩、乱停乱放车辆加大查处力度。六是签订“五包责任书”，开展“创卫周五大扫除”，及时整治了脏、乱、差问题。截至目前，共出动执法人员72000余人次，执法车辆5500余辆次，发放《责令改正通知书》220余份，教育规范店外经营13000余次，整治流动摊点25200余处，清理占道堆放2200余处，代为清除占道物品210件，依法处罚占道经营行为64次，立案查处2646起，其中简易程序2627起，普通程序19起。张贴摩托车、电瓶车等《违法停车告知单》共计8000余份，代为清除摩托车、电瓶车等6300余辆，处罚金额20万元左右。暂扣电动三（四）轮车共计254台，其中无牌无证改型231台，非法运营23台，已处理完成无牌无证改型205台，非法运营3台。

2.重拳治违，规整建筑风貌统一

一是实行片区责任制，责任落实到位；二是严格落实日常巡查工作制度，制定巡查路线，定时定点巡查；三是采取“两化、两解、两拆除”原则，坚持“全覆盖、零容忍”，做到早发现、早制止、早处置；四是加强施工管理，采用“湿法”施工，降低扬尘和噪音污染；五是处理好信访维稳工作，竭力解决群众的疑难问题。截至目前，办理行政强制案件186起，拆除面积7780余平方米；累计接收并回复人民网、12345、有奖爆料、电话投诉等858件，办理群众满意案845件。

3.多管齐下，严防扬尘污染

实行“一枚印章”审批制度，严格规范车辆审批，采取“白+黑”、“五+二”、“巡查+执法”模式，以“定点检查与流动巡查”、“定时巡查与不定时抽查”的方式，对城区工程建设废弃土实行全天候、全覆盖、无缝隙管控，严防沿途抛洒滴漏行为。召开渣土运输整治大会和渣土运输从业人员安全教育工作会，进一步规范渣土管理。截至目前，渣土完成审批许可63件，行政处罚案件13件，收缴罚没款45.5万元。

4.巡治结合，确保金马河“水清景美”

成立金马河领导小组，制定巡河方案、“一河一策”实施方案等；牵头负责金马河的治理工作，各街道河长办、社区河长办，按照各自职责，要求开展河道巡查，及时上报、及时处理发现的问题。每季度召开1次工作联席会，不定时召开河长制协调会、现场办公会、培训会。投资4万元左右，安装监控探头8处，对金马河部分河段进行实时的网上巡查监管。截至目前，累计巡河133次，督促协调供排水公司完成主管、支管堵漏85次，清掏、疏通785次，维修安装支管1395米；督促供排水公司对金马河进行了三次全面清淤，共计出动890余人次、共计清淤650余方；供排水公司、盈峰中联公司累计打捞漂浮物及白色垃圾约150吨，清理杂草约780吨；完成教育规范8起。

5.片区布局“志”改革，一支队伍管执法

一是初步建立“24+2+6”全新组织框架，合理设置24个乡镇执法队，科学划分6个综合行政执法片区，严格区分中心镇（副中心镇）和一般乡镇，采取“乡镇主体、片区协同、部门指导、县级统筹”四级执法模式。二是制定公布“主体执法事项清单”“联合执法事项清单”“日常执法事项清单”三张清单，其中主体执法清单赋权共140项，中心镇（副中心镇）承接136项，一般乡镇承接130项（不含仅黑龙滩赋予的4项）。三是全县乡镇执法队伍统一采购制式服装336套，执法记录仪129台，执法记录仪采集平台24台等执法装备，确保乡镇执法人财物保障到位，切实解决刚性需求，且已全部发放到位。四是采取自学、开展进城实战学、出县交流学，集中大培训、分批小轮训的“三学两训”模式，全面提高执法水平。五是制定《仁寿县综合行政执法规范化建设及内务管理标准》和《仁寿县乡镇综合行政执法人员着装管理规定》等相关制度，并结合改革进度，定期召开联席会议，及时总结和安排部署工作，确保改革工作顺利推进。六是通过制定总汇编、组织现场会和制作专题片的方式，全面总结和展示改革的进展和成绩。12月1日，《全省基层治理机构编制保障推进会》在富加片区分局顺利召开，我县乡镇综合行政执法体制机制改革工作受到与会代表的一致好评。截至目前，组织开展片区联合执法行动120余次，取缔占道经营余额1900余起，整治车辆乱停乱放约2400余起，清理各类摊点约4800余个，处理噪音扰民400余起，整治非法三轮车运营600余起，拆除违章搭建110余处，下达整改通知书2400余份，发放8000余份疫情防控宣传资料。

6.主动作为，创新举措，做优城乡环境

一是制定《仁寿县城乡环境综合治理领导小组成员单位及主要职责》和《仁寿县城乡环境综合治理考评方案》，明确各成员单位职能职责，细化工作任务，落实保障措施。二是定期召集各相关部门领导参加会议，细化部门职责，分析我县环境治理形势和存在的问题，研究治理措施，明确治理重点和治理内容。三是开展月督导、季考评，建立“督导-反馈-整改-回访”的治理机制，将月督导改为月督导考核，每季度进行综合考核评定。截至目前，共评选出“优秀”镇乡（街道）16个、村（社区）15个；“较差”镇乡（街道）7个、村（社区）10个，共制发《季度考评通报》3期。四是强化巡查监管。乡镇执法分局或中队每天巡查，持续规范商贩、商家的经营行为及车主的停车行为等，确保场镇秩序有序。

7.智慧赋能，让城市管理“耳聪目明”

一是通过平安仁寿视频监控，对广场、公园等人员聚集场所进行全方位巡查，并利用新安装的20个监控广播喊话，对占道经营摊贩、乱停乱放车辆等进行及时劝离。二是通过在建工地监控和平安仁寿监控，实时管控县城规划区内的渣土运输车辆，对车辆出场、是否遵守交通规则等进行全方位监管。三是对金马河进行视频监控，定期查看金马河沿线是否存在乱排污水等情况。四是通过网上平台对美团单车实施监管，有效控制投放数量。

8.加强餐饮油烟治理，营造良好生活环境

一是我局油烟治理小组开展专项整治行动和突击检查，加大检查执法频次。二是接诉即办，与相关部门通力合作、密切配合，加快餐饮油烟整治。三是通过上门指导、推送微信公众号等形式，普及相关法律法规和油烟污染治理标准及要求。截至目前，共出动执法人员428人次，检查487家，对清洗频次达不到要求的187家现场开具整改通知书，查处30余起餐厨油烟污染环境违规行为。 全县大气类信访投诉件3.5%。

二、机构设置

仁寿县综合行政执法局内设机构16个，分别是办公室、党建办公室、政策法规股、督查股、财务股、乡镇综合行政执法联动办公室、人事教育股、综合协调股、特勤股、夜市管理股、行政执法一股、行政执法二股、行政执法三股、行政执法四股、行政执法五股、行政执法六股；下属非独立核算事业单位1个， 县综合行政执法大队更名为县综合行政执法服务中心（为非独立核算单位，更名相关事宜待市委编办批复后另行发文明确），县综合行政执法服务中心共设置13个内设机构，分别是综合协调服务股、应急机动服务股、夜市管理执法服务股、综合行政执法服务一股、综合行政执法服务二股、综合行政执法服务三股、综合行政执法服务四股、综合行政执法服务五股、综合行政执法服务六股、信访接待室、指挥调度股、案件受理股、技术保障股。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3735.93万元，支出总计3735.93万元。与2021年相比，收入减少613.34万元，下降14.10%，支出减少613.34万元，下降14.10%。减少的主要原因一是响应财政厉行节约政策，缩减开支；二是“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目2022年完成较少，相应的减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3735.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3702.93万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入33万元，占0.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3735.93万元，其中：基本支出3395.58万元，占90.89%；项目支出340.34万元，占9.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入3735.93万元，财政拨款支出3735.93万元。与2021年相比，财政拨款收入减少613.34万元，下降14.10%，财政拨款支出减少613.34万元，下降14.10%。减少的主要原因一是响应财政厉行节约政策，缩减开支；二是“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目2022年完成较少，相应的减少开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3702.93万元，占本年支出合计的99.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.42万元，下降0.20%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3702.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.05万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出163.72万元，占4.42%；卫生健康（类）支出75.16万元，占2.03%；住房保障支出142.77万元，占3.86%；节能环保支出2.64万元，占0.07%；城乡社区支出3317.59万元，占89.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3702.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算为1.05万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为163.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）支出决算为75.16万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）支出142.77万元，完成预算100%。

5.节能环保支出2.64万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出3317.59万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3395.58万元，其中：

人员经费1589.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1806.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格履行预算管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占50.63%；公务接待费支出决算3.9万元，占49.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年没有因公出国（境）计划，没有发生因公出国（境）费用。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4万元，主要原因是2021年未把公务用车购置及运行维护费支出纳入年初预算。其中：公务用车购置支出0万元。全年没有安排公务用车购置计划，没有支出公务用车购置费用。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于县综合行政执法局执行具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.71万元，下降30.48%。主要原因一是响应财政厉行节约政策，缩减开支；二是受疫情影响公务接待批次减少，人数减少，支出减少。其中：

国内公务接待支出3.9万元，主要用于综合行政执法业务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，344人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元，具体内容包括：综合行政执法改革和综合执法业务交流接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，与2021年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县综合行政执法局机关运行经费支出2259.3万元，比2021年增加201.96万元，增长9.82%。增加的主要原因是编外聘用人员待遇增加，商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县综合行政执法局政府采购支出总额145万元，其中：政府采购货物支出112万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33万元。主要用于采购县综合行政执法局的制式服装。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年综合行政执法车辆运行费用、2022年暂扣物品和车辆放置场地租金、2022年县城规划区工程建设废弃物管理工作经费、2022年拖移乱停放的摩托车和非机动车经费、拖移乱停乱放摩托车和非机动车项目等18个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

10.210卫生健康（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费；210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）02一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年仁寿县综合行政执法局

部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

综合行政执法局内设机构16个，分别是办公室、党建办公室、政策法规股、督查股、财务股、乡镇综合行政执法联动办公室、人事教育股、综合协调股、特勤股、夜市管理股、行政执法一股、行政执法二股、行政执法三股、行政执法四股、行政执法五股、行政执法六股；下属事业单位1个，县综合行政执法大队更名为县综合行政执法服务中心（为非独立核算单位，更名相关事宜待市委编办批复后另行发文明确），县综合行政执法服务中心共设置13个内设机构，分别是综合协调服务股、应急机动服务股、夜市管理执法服务股、综合行政执法服务一股、综合行政执法服务二股、综合行政执法服务三股、综合行政执法服务四股、综合行政执法服务五股、综合行政执法服务六股、信访接待室、指挥调度股、案件受理股、技术保障股。

（二）机构职能。

（1）我单位贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。

（2）我单位行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

（3）我单位行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。

（4）我单位行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。

（5）我单位行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。

（6）我单位行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。

（7）我单位行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。

（8）我单位行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。

（9）我单位行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。

（10）我单位行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。

（11）完成县委、县政府交办给我单位的其他任务。

（三）人员概况。

截止2022年末，我单位编制140人，其中行政编制27人，参公编制32人，事业编制81人，年末实有在编职工121人；其中公务员27人，参公人员20人，事业人员74人，编外聘用人员255人，遗属补助人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门财政资金收入3735.93万元，其中一般公共服务收入1.05万元，占0.03%；社会保障和就业支出163.72万元，占4.38%；卫生健康支出75.16万元，占2.01%；节能环保支出2.64万元，占0.07%；城乡社区支出3350.59万元，占89.69%；住房保障支出142.77万元，占3.82%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门财政资金支出3735.93万元，其中基本支出3395.59万元，占90.89%；项目支出340.34万元，占9.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

一是2022年我单位按预算编制通知及时编制了2022年部门预算，预算准确率100%；二是在编制部门预算时对“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目等项目进行了事前绩效目标设定。

2.预算执行情况

一是2022年我单位严格执行预算管理，以收定支，全年预算收入3735.93万元，全年实现支出3735.93万元，不仅保障了人员工资福利，单位正常工作运行，还实施仁寿县城区“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目、乡镇分局（办公室）制式服装采购项目、暂扣物品和车辆放置场地租金、拖移乱停放的摩托车和非机动车经费和仁寿县城规划区内已征地打围等项目；二是在2022年全年的预算执行过程中没有出现违法违规现象。

（二）专项预算管理。

一是我单位专项预算项目均报仁寿县人民政府审批，按采购限额和采购方式进行政府采购。2022年年初预算对仁寿县城区“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目实行了绩效目标设定，并按照项目总体规划实施。二是我单位按项目实施进度申报项目资金并及时进行资金拨付，完成了年初设定的绩效目标。三是在全年的专项预算实施过程中没有出现违法违规现象。

（三）结果应用情况。

一是将绩效评价结果和预算编制相结合；二是2021自评结果随2021年部门决算公开时同步公开；三是2022年项目绩效目标与2022年年初部门预算同步公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和自评情况，仁寿县综合行政执法局自评得分84分。

（二）存在问题。

一是部门绩效评价意识不高，绩效评价质量有待提高；二是部门支出与年初预算出现部分偏离，年初预算准确率有待提高。

（三）改进建议。

一是加强财务股人员业务学习，提高绩效评价意识和业务水平；二是细化年初预算编制工作，认真做好年初预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本工程是由宜宾长沐建筑工程有限公司实施的2022年“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目，工程主要内容是拆除仁寿县城规划区内零星拆除和新增违法违规拆除。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是由宜宾长沐建筑工程有限公司对仁寿县城规划区内零星和新增违法违规建筑进行拆除。计划实现项目于2021年06月15日开工建设，于2022年06月14日竣工验收，合同工期总日历天数365天。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评时首先成立项目自评小组，然后再对项目的实施时间和工程量进行全面的了解和分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在工程项目资金管理、分配和使用过程中，我局严格坚持以下原则，无任何违法违规问题发生，符合资金管理办法等相关规定。一是严格资金监管原则。我局项目资金的管理和使用实行“专项专户，专款专用，严格监管，封闭运行”的原则。二是严格专款专用原则。我局项目资金均用于规划内确定的项目，且严格做到项目资金不能用于规划以外的项目，不得随意更改资金用途，不得任意改变或扩大资金使用范围，不得用于偿还历史债务和拖欠款，不得用于其他方面的开支等原则。三是严格专账核算原则。我局依据《会计法》、《基本建设会计制度》等相关财务制度，建立健全资金账务体系，并按《政府收支分类科目》的要求，严格按照投资项目单独建账核算，切实做到事实清楚，票据合规，依据充分，核算及时，账务健全。四是严格资金拨付原则。我局凡是资金落实的工程项目，资金拨付严格按照合同约定及县财政预算安排分次支付的方式进行，坚持资金跟着项目建设进度走，资金进度服从工程建设进度。五是严格工程结算审计原则。工程完工验收合格后，我局及时组织相关部门进行工程验收、移交及结算。工程款项的支付经县审计机关审计后，我局根据审计价扣除工程质量保证金后全额支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2022年“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目，年初预算600万元，实际申请33万元，下达资金33万元，资金到位非常及时。

2．资金使用。项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付制度等均符合相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

通过自评，我局的财务管理制度建设健全，机构设置完善，会计核算及账务处理合法合规。对照项目资金管理办法，我局项目严格执行财务管理制度、财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。施工单位设置项目经理、项目技术负责人、技术员、安全员、资料员等现场办公人员对项目全过程进行监督和管理。

（二）项目管理情况。我局严格按照招投标相关法律法规，进行项目公示。在工程实施过程中，我局和施工单位相互合作，严把工程质量和施工安全，严格按照各项相关建设程序和建筑法规施工。

（三）项目监管情况。我局派专人对施工过程中的质量、进度、造价、安全等项目全过程进行监督和管理等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目于2021年06月15日开工，于2021年3月10日全部完工，实际工期365日历天，对仁寿县城规划区内零星和新增违法违规建筑进行拆除，总工程量费用为841854.95元。对照项目计划，所完成的任务量、质量标准、进度计划、成本控制等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

我局完成对仁寿县城规划区内零星和新增违法违规建筑拆除，不仅消除了违法违章建筑造成的消防和安全隐患，有效保障了人民群众的公共安全和自身权益，提高了人民群众的幸福度，还维护了城市建筑的整体风貌，提升了城市品位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目，自评后，该项目自评总分为88分，项目的实施优化县城区人居环境，提升城市面貌和城市品质。

（二）存在的问题。

自评后，该项目未发现有突出问题。

（三）相关建议。

单位将继续节约资金，在成本控制下完成好项目的实施。

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表