2022年度
仁寿县总工会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展下就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.强化思想引领，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥工会桥梁纽带作用。一是组织开展了6期网上有奖知识竞赛，15.6万余人次参与活动；二是发放《工会法》和《中国工会章程》6万册，并组织2万余名职工参与“四川省百万职工参与学习《中华人民共和国工会法》”有奖知识竞赛活动；三是组织劳模到企业专题宣讲，在工会网上平台开设专栏2个，讲劳模故事，展工匠风采；四是组织开展主题征文、经典诵读、文艺展演、作品创作、演讲比赛等群众性活动8次；五是代表全市组织职工参加“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”四川省职工合唱比赛片区赛，获得三等奖。
2.强化组织建设，持续夯实工会基层组织建设，努力建好职工满意的“娘家”。一是工会组织全覆盖。全县百人以下、25人以上企业建会、入会率达95%以上。围绕快递、家政、货运等新兴经济体行业，建成工会组织41个，新就业形态领域建会率达90%以上，入会职工1.5万余人。二是工会阵地重点覆盖。在全县建立模范职工之家阵地11个，其中，省级模范职工之家阵地1个，市级模范职工之家2个，县级模范职工之家8个。工会规范化建设示范点25个，市级工会规范化建设示范点15个，县级工会规范化建设示范点10个。户外劳动者服务站点29个。三是网上工会扩面覆盖。“川工之家”网上工会注册人数达8.1万人，实名认证逾7.2万人。通过网上工会阵地开展普惠活动108场次，参与职工20万人次。
3.强化帮扶维权，认真履行工会服务职责，扎扎实实为职工做好事办实事解难事。一是切实维护劳动领域政治安全,协同相关部门成立快处中心，接待民工维权267起，涉及人数2280人，金额2500万元。二是劳动技能提升快速。先后开展职工技能竞赛 118 场次，参与职工达到 10 万余人，规模以上企业全覆盖，职工参与率达80%以上，有史以来涉及工种最多、参赛人数最众、覆盖面最广。三是帮扶服务更显温度。夏送清凉、金秋助学和冬送温暖等工会品牌活动持续扩面。“春送岗位”，举办招聘会24场，共有219家企业提供1071个岗位，1.2万余个职位，求职成功4391人。“夏送清凉”，筹资25万余元，为高温一线2900余名职工，送去清凉礼包；“金秋助学”，帮扶救助困难家庭学生101人，发放慰问金50.5万元；“冬送温暖”，慰问一线职工2148名，发放慰问金41.34万元。
4.强化经费管理，工会经费管理更加规范。委托第三方审计机构对基层工会工会经费收支进行审计，审计44个，审计出问题51个，整改51个。同时组织队伍，不定期对全县基层工会组织开展工会经费收支管理常态化督查。严格落实小微企业工会经费支持政策，全额返还15个小微企业工会经费61.31万元。
二、机构设置
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，自收自支事业单位1个。
纳入仁寿县总工会2022年度部门决算编制范围的只有仁寿县总工会本级。下属事业单位财政没有预算经费。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年单位年初预算收入438.74万元、年初预算支出438.74万元，与2021年相比收入、支出均减少187.14万元，下降29.9%。变动原因为财政不再预算全县行政事业单位工会经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计438.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年支出438.74万元，其中基本支出420.74万元，占95.9%；项目支出18万元，占4.1%
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计877.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少187.14万元，下降29.9%。变动原因为财政不再预算全县行政事业单位工会经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出438.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.14万元，下降29.9%。主要变动原因是财政不再预算全县行政事业单位工会经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出438.74万元，主要用于以下方面:其中一般公共服务（类）支出371.80万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出37.31万元，占8.5%；卫生健康支出8.32万元，占1.9%；住房保障支出21.31万元，占4.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为438.74，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为179.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:支出决算为18万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为174.01万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算数为0.9万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为11.33万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算数为3.9万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算数为21.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为8.32万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为21.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出420.74万元，其中：
人员经费210.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费210.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，因为财政账和工会账合并的原因，2022年“三公”经费不体现在财政账上。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县总工会机关运行经费支出36.6万元，比2021年减少4.07万元，下降10%。主要原因是压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
因仁寿县总工会固定资产管理归属于全国总工会，没有纳入地方政府管理，因此资产采购也纳入不了县国资局范围，故决算不体现。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财政配套困难职工帮扶资金项目、2021年省级财政工会专项资金项目、退役军人公益性岗位补贴项目、后勤物业管理专项经费、省财拨工会专项资金等5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县总工会部门整体绩效评价报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年仁寿县总工会部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，自收自支事业单位1个。从预算单位构成看，仁寿县总工会部门预算包括：仁寿县总工会本级预算，下属事业单位没有纳入财政预算。
（二）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展下就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况。
仁寿县总工会编制5名，其中：行政编制5名；下属自收自支事业编制5名。年末实际在职人员共有24名，其中：公务员9名、事业人员5名、临聘人员3名、社会化工会工作者7名、离休人员1名，退休人员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年单位一般公共预算财政拨款收入438.74万元
部门财政资金支出情况。
2022年单位财政资金支出共计438.74万元，其中人员经费210.14万元，公用经费210.60万元；项目支出18万元，其中物管费3万元，困难职工配套帮扶资金15万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2022年单位年初预算编制科学、按时执行进度、支出控制偏差程度在10%以内，预算完成情况100%，按要求公开预决算，不存在违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度100%，不存在违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体预算执行科学合理，偏差度小，按时执行，合理分配。
（二）存在问题。
不存在违规违纪的问题。
（三）改进建议。
在今后的工作中不断提高政治站位，加强组织领导，细化明确财务部门和业务部门责任分工，全面推进预算绩效管理工作。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004923308-财政配套困难职工帮扶资金（117001）） |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
财政配套困难职工帮扶资金 |
全年帮扶全国级建档困难职工6人；省级建档困难职工192人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县总工会通过开展“四季送”等活动为建档困难职工提供救助以及开展元旦春节送温暖活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
帮扶资金 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶困难职工，保障正常生活 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，2022年仁寿县总工会按时落实该项目，全年帮扶全国级建档困难职工6人；省级建档困难职工192人，给困难职工送去关心关爱，群众满意度超90%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：查莉 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224653-2021年省级财政工会专项资金 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
上年度结余困难职工帮扶专项资金 |
全年帮扶全国级建档困难职工6人；省级建档困难职工192人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县总工会通过开展“四季送”等活动为建档困难职工提供救助以及开展元旦春节送温暖活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.66 |
19.66 |
19.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
19.66 |
19.66 |
19.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
帮扶资金 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶困难职工，保障正常生活 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，2022年仁寿县总工会按时落实该项目，全年帮扶全国级建档困难职工6人；省级建档困难职工192人，给困难职工送去关心关爱，群众满意度超90%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：查莉 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022完成公益性岗位补贴1人，兑现补贴资金 |
20222022完成公益性岗位补贴1人，兑现补贴资金3.9万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放公益性岗位补贴工资，按时缴纳五险一金等社会保障性服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴对象人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用实效 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
退役军人公益性岗位补贴 |
= |
36209 |
元/人 |
39000 |
60 |
60 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意率 |
≧ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，2022年县总工会每月按时发放公益性岗位补贴，按时缴纳五险一金等社会保障性服务，补贴对象十分满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：余琳 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122Y000004888599-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提供后勤物业服务频率 |
按时完成年度目标，后勤物业服务频率有所提高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按时缴纳后勤物业管理服务费，办公区域监控全覆盖，电梯每半年检修一次，保安24小时轮流执勤，每周进行病毒消杀工作，春夏开展除四害工作，定期安全、卫生检修检查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频率 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
后勤物业费用价格 |
≥ |
30000 |
元/年 |
30000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，2022年县总工会后勤服务以及办公区域的安全、卫生、秩序保障都得到了提高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王玉珍 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007512446-省财拨工会专项资金 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省部级劳模补助、困难职工专项补助、常态化送温暖 |
2022年按时发放困难帮扶补助资金，困难劳模补助资金，按时开展常态化送温暖等活动。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年帮扶救助困难家庭学生101人；“冬送温暖”，慰问一线职工2148名（其中外地员工300人，新就业形态劳动者1500人），帮扶全国级建档困难职工6人，省级建档困难职工192人；劳模关爱月慰问劳模118名。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
154.35 |
154.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
154.35 |
154.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成补助对象资金发放 |
≥ |
10 |
元/人 |
800 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，2022年县总工会帮扶服务更显温度，帮扶对象满意度超90%，获得了广大职工的认可。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：查莉 |
财务负责人：杜健 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
