2022年度
仁寿县红十字会机关部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.强化党建引领，铸造过硬的干部队伍。一是强化政治理论学习。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开党组会、党组理论学习中心组学习会16次专题学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神以及省委、市委、县委重要决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉拥护和坚持两个确立。二是深化主题活动教育。及时召开“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动动员部署会，传达学习“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动动员部署会和县委印发的《关于以“奋进新征程、建功新时代”主题开展“大学习大实践大提升”活动方案》精神，结合县红十字会工作实际，制定工作方案、明确任务分工、强化责任担当，推进各项工作有序进行。三是落实全面从严治党。扎实开展以案警示教育，通过加强组织领导、强化学习研讨、突出宣传贯彻、抓好警示教育等方式，树立问题导向、自查存在问题、确定整改措施，切实改进形式主义、官僚主义，提高党性修养，塑造信念坚定、业务精通、甘于奉献、清正廉洁的干部队伍。
2.凝聚人道力量，传递温暖的公益爱心。一是基层组织夯实基础。将队伍建设做为扩大红十字影响力的重中之重，全力推动基层红十字会建设，在全县27个乡镇（街道）、1个机关、10个医疗机构、2个学校、7个村（社区）和3个爱心企业中建成基层红十字会，把红十字工作组织领导、人道传播、生命关爱、志愿服务、备灾救灾、救护培训、人道救助等功能得到扩大延伸，进一步强化了基层红十字凝聚力、推动了青少年红十字工作和红十字志愿者发展。二是文化传播影响扩大。以关爱生命、志愿服务、备灾救灾、救护培训以及人道救助等日常工作为宣传点，在世界红十字日、红十字博爱周等重要节点开展主题宣传活动，多元化、多渠道宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，树立红十字公信力，扩大红十字影响力。在鳌峰小学建设生命健康安全体验教室，进一步推动青少年红十字工作发展。三是凝聚爱心增进福祉。项目开展可喜。依托全市AED守护“眉”好项目，发起99公益募捐倡议，累计发动81个小队响应，17859人次参与，共募集善款222454.05元，拟在全县重点场所安装救命神器——AED一体机，提升救治心源性猝死成功率，为守卫生命安全增加一道红十字防线。助力疫情防控。动员人道资源，分两批次为县人民医院、县妇幼保健院等医疗机构捐赠价值74.59万元的荆防颗粒，为县中医医院捐赠降温服5套，全部定向用于疫情防控一线人员。
3.发挥职能优势，构建畅通的桥梁纽带。一是救护培训增添防线。秉承“关爱生命”宗旨，牢固树立生命至上理念，依托乡镇（街道）、学校、村（社区）、企业红十字会，扩大救护知识培训覆盖面，深入推进应急救护培训“五进”活动，全面提升社会防灾避险、自救互救的硬能力和公众互救互助、和谐友爱的软实力。开展救护员培训25期1700人、普及培训12期10000人，培训人数全市排名第一。二是人道救助破解困难。将“两项天使基金”作为推动三次分配、实现共同富裕的重要抓手，依托基层红十字会的力量，广泛收集、申请条件符合对象。今年以来，为贫困白血病儿童、先天性心脏病儿童申请救助基金13次，救助款项达34万元。三是志愿服务全面开花。依托基层组织和线上宣传，发展壮大红十字志愿者队伍，动员社会各界积极参与“延续生命”活动，完成遗体和器官捐献志愿登记1000人。扩大应急救援力量，组建22名技术过硬、有实战能力的救援队员，开展日常搜救、急救等培训9场，充实了我县突发事件应急救援力量。在中国红十字志愿者网站完成注册的志愿者55人，并主动参加疫情防控、社会宣传等志愿服活动，累计时长达3787小时。
二、机构设置
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计96.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加66.16万元，增长218.71%。主要变动原因是县红十字会机关于2021年底独立，2021年10月之前隶属县卫健局，2022年纳入财政一级预算单位，2021年无人员经费收入和支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计96.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计96.41万元，其中：基本支出79.43万元，占82.39%；项目支出16.97万元，占17.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计96.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.16万元，增长218.71%。主要变动原因是县红十字会机关于2021年底独立，2021年10月之前隶属县卫健局，2022年纳入财政一级预算单位，2021年无人员经费收入和支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出96.41万元，占本年支出合计的100*%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.16万元，增长218.71%。主要变动原因是县红十字会机关于2021年底独立，2021年10月之前隶属县卫健局，2022年纳入财政一级预算单位，2021年无人员经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出96.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.34万元，占89.56%；卫生健康支出2.87万元，占2.97%；住房保障支出7.2万元，占7.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为96.41，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）:行政运行支出决算为5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为4.8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）:行政运行支出决算为59.56万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）16（款）02（项）:一般行政事务管理支出决算为16.97万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗支出决算为2.87万元，完成预算100%。
6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金支出决算为7.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出96.41万元，其中：
人员经费79.43万元，主要包括：基本工资16.05万元、津贴补贴11.21万元、奖金20.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、基本医疗保险缴费2.87万元、其他社会保障缴费0.06万元、其他工资福利支出16.36万元、住房公积金7.2万元。
公用经费16.97万元，主要包括：办公费4.53万元、印刷费0.55万元、邮电费1.6万元、差旅费3.12万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.8万元、公务接待费0.4万元、委托业务费0.3万元、其他交通费3.92万元、其他商品和服务支出1.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100*%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.4万元。主要原因是县红十字会机关于2021年底独立，2021年10月之前隶属县卫健局，2021年无公务接待费预算和支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县红十字会机关机关运行经费支出16.97万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，县红十字会机关政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县红十字会机关共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
县红十字会机关在2022年度编制其他运转类和特定目标类项目总数为0个。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）16（款）02（项）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
10.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年仁寿县红十字会机关整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县红十字会是从事人道主义工作的群团组织,县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，由县政府领导联系，内设机构1个,即综合股(党建办公室)。核定参公事业编制4名。设会长1名(按章程选举产生)，常务副会长 1 名 ( 正科级) ，副会长 1 名(副科级) ，专职副监事长1名(副科级) ；中层领导职数1名。
（二）机构职能
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（三）人员概况
截至2022年12月31日，我单位共有在职人员8人（其中在编人数4人，编外人员4人），年末实有人数8人，较上年度增加编外人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年，我单位财政资金收入96.41万元，其中，人员经费79.43万元，项目经费16.98万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年，我单位财政资金支出共96.41万元，其中基本支出79.43万元（全部为人员经费支出），项目支出16.98万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2022年，我单位积极履职，强化管理，认真贯彻执行绩效管理工作相关规定，强化财政支出绩效理念，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提高资金使用效益，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。
1.目标完成情况：完成应急救护培训进机关、企业、社区、学校、农村等“五进”活动，开展普及知识培训12场次5300余人，切实提高了群众自救互助意识和能力。采取多种形式组织募捐活动，2022年，共募集捐款7000余元，价值74.93万元抗疫物资，开展人道救助10人次，其中使用自筹捐款2000元，上级救助资金21万元。结合省红十字会能力建设项目，完善救灾备灾体系建设，扩大应急救援力量，组建22名技术过硬、有实战能力的救援队员，开展日常搜救、急救等培训9场，充实了我县突发事件应急救援力量。开展造血干细胞采集宣传、无偿献血宣传等宣传人次4000余人，有效促进了社会卫生健康事业发展。培训、受灾群众服务、救助满意度均达到100%。
2.预算编制和支出控制方面：预算编审完整、科目准确，绩效目标管理规范、合理、覆盖率，预算执行管理根据预算完成率100%、“三公经费”控制合理，预决算信息公开完整、及时、准确，资产管理安全。
3.无违规使用财政资金的情况。
（二）专项预算管理。
2022年我单位无专项预算项目
（三）结果应用情况。
通过绩效评价，我单位进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，为下一年提高部门整体支出资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
本绩效评价完成后，绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定进行信息公开，接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度本单位财政支出绩效自评得分88分，预算管理基本合理，制度执行总体有效，圆满完成了全年的工作任务。
（二）存在问题
我单位自2022年起，纳入财政一级预算，部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。此外，无往期预算编制和资金支出情况做参考，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约保运转”的原则进行预算的编制。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能。
附件：2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：2022年无部门预算项目支出绩效自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
