2022年度

仁寿县机关事务服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.稳步推进公务用车管理规范运行。一是严格落实《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，以“四统一”标准规范全县公务用车管理，严格落实公务用车“三定点”要求，积极推进党政机关公务用车运行管理，切实提高公务出行保障能力。二是积极推进公务用车平台系统建设，全面实行平台申请、审核、派遣和管理车辆制度。2022年，已通过平台派遣使用车辆2.1万余车次服务，安全行驶160余万公里。截至目前，已将392辆公务用车纳入平台管理，为218辆公务用车安装定位系统。三是全力保障公务出行，将应急保障用车按要求实行平台集中管理，在编制有限的情况下，对符合公务出行条件的采取多措并举、分级保障的方式，建立了集中统一派遣车辆和定点租赁社会车辆服务的保障体系。

2.持续深化办公用房科学管理。一是搭建党政机关办公用房管理信息系统，接入全县96家党政机关搭建信息管理平台，规范办公用房数据报送口径，实现办公用房信息动态化管理，提升办公用房管理能力。二是做好办公用房维修、调剂工作，全年组织实施集中办公区维修改造项目5处，办公用房维修改造900平方米、地面黑化3138平方米，调剂办公用房469平方米。三是加强监管力度，采取“线上+线下”模式开展办公用房督查工作，增强办公用房管理人员的培训学习，厘清办公用房管理职责和现有政策下办公用房的管理内容，适时开展沟通交流活动，学习先进管理经验和做法。

3.全力推进公共机构节能管理。一是强化公共机构节能降耗监督管理，指导全县公共机构做好能耗数据报送工作，力争完成我县2022年度公共机构节能目标任务。二是牵头抓好节约型、节水型单位创建。2022年力争成功创建节约型机关单位17家、节水型公共机构单位10家。三是推进能耗监测平台建设，目前在建县级能耗监测平台1个，节能监测点2个。四是积极开展机关反食品浪费工作，指导设有机关食堂的县级部门开展反食品浪费工作成效评估，有效制止餐饮浪费。五是持续开展公共机构垃圾分类、禁塑、充电基础设施安装和节能改造等工作，全面配备垃圾分类桶，公共机构新能源充电设施占比超5%。

4.积极做好公务接待工作。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《四川省贯彻＜党政机关厉行节约反对浪费条例＞实施细则》等文件规定，严格规范公务接待。二是认真履行公务接待职能。2022年已累计完成155批次接待，其中：省部级及以上接待10次，市厅级接待79次，其他接待66次。

5.切实提高后勤保障服务水平。一是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，全面推行“预算一体化系统”使用，进一步健全财务管理制度，科学精准编制经费预算，高质量保障机关各项运转。二是扎实开展全县机关食堂各项安全工作，联合县市场监管局、县住建局及县恒烨燃气公司开展食堂安全综合检查，全面保障全县机关食堂安全运行。三是严格落实集中办公区疫情防控措施，加强消毒消杀、防疫物资配备，确保三个集中办公区平安稳定。四是积极助力双创工作，落实包保责任，投入资金改造基础设施，开展志愿服务工作，协助包保社区开展疫情防控等各项工作，切实做到“社区吹哨、部门报到”。

二、机构设置

仁寿县机关事务服务中心为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，2022年年末实有人数为17名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，部门收入预算执行情况为2066.11万元，支出预算执行情况为2066.11万元。收、支相比2021年，减少386.07万元，约15.74%。主要变动原因是根据县机关事务服务中心职能职责，单位维修项目减少及厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2066.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2066.11万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2066.11万元，其中：基本支出1512.51万元，占73.2%；项目支出553.60万元，占26.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2066.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少386.07万元，下降15.74%。主要变动原因是单位维修项目减少及厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2066.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.07万元，下降15.74%。主要变动原因是单位维修项目减少及厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2066.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出2019.21万元，占97.73%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出16.55万元，占0.8%；卫生健康（210）支出9.9万元，占0.48%；住房保障（221）支出20.45万元，占0.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2066.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为401.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）:支出决算为151.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为1465.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出预算为20.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1512.51万元，其中：

人员经费292.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1219.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为397.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算386.83万元，占97.27%；公务接待费支出决算10.87万元，占2.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出386.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5.74万元，增长1.51%。主要原因是公务用车运行维护费费用增加。

其中：公务用车购置支出144.34万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车2辆、金额81.38万元，载客汽车1辆、金额44.98万元，主要用于保障全县公务用车出行。截至2022年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：轿车49辆、越野车17辆、小型载客汽车2辆，大中型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出242.50万元。主要用于县级部门保留的67辆一般公务用车公务出行和3辆调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.3万元，下降10.68%。主要原因是疫情原因及厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出10.87万元，主要用于全县公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待50批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出10.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县机关事务服务中心政府采购支出总额250.02万元，其中：政府采购货物支出144.34万元、政府采购工程支出105.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于零星维修、党政机关公车购置等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县机关事务服务中心共有车辆70辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车64辆、其他用车4辆，用于开展调研工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县委大院地面铺设及梯步维修改造项目、公务用车购置费项目等16个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）:指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年仁寿县机关事务服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

仁寿县机关事务服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。

（二）机构职能

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，现实有人数为17名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年总收入2066.11万元，其中年初预算2,455.63万元，追减预算389.52万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年总支出2066.11元，其中：基本支出1,512.51万元；项目支出553.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制。2022年部门绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化量化，严格遵照预算业务管理制度编制并及时报送年初预算，预算编制质量好，全年较好完成了绩效目标。

2.预算执行。2022年严格按照规定执行年度预算，并按时完成信息公开。基本支出人员经费292.89万元，未超预算开支；基本支出公用经费支出1219.62万元，未超预算开支；项目支出553.6万元，未超出预算。

3.完成结果。严格按照规定执行年度预算，无违纪违规问题。

（二）结果应用情况

2022年我中心整体支出绩效自评较为准确，评价结果及时主动向社会公开，并根据绩效管理结果需要整改的问题都进行了整改，我中心按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。从预算到执行和收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，达到了年初设定的各项绩效目标，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。

（二）存在问题

1.个别项目资金支付进度滞后。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理知识学习，提升绩效目标管理水平,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

2.加强资金使用规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金，加强财政预算执行力度，规范运转类项目经费开支。

3.加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。

4.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附件

2022年专项预算项目项目支出绩效自评报告

（维修改造项目经费（一次性））

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。县政府办公大楼维修改造项目于2019年4月经县政府审批同意，预算资金298万元。县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道维修改造项目2021年7月经县政府审批同意，预算80万元。县委集中办公区维修改造项目2021年3月经县政府审批同意，预算700万元。县人大常委会六楼会议室及文林社区二楼会议室维修改造项目2020年9月经县政府审批同意，预算139.2万元。仁寿县骨科医院大楼装修改造项目2019年经县发改局立项审批，预算1200.91万元。

（二）项目绩效目标。县政府办公大楼维修改造建筑面积2965㎡，预计工期6个月。县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道维修改造建筑面积450㎡，预计工期40天。县委集中办公区维修改造建筑面积3100㎡，预计工期90天。县人大常委会六楼会议室及文林社区二楼会议室维修改造建筑面积350㎡，预计工期20天。仁寿县骨科医院大楼装修改造建筑面积11516.42㎡，预计工期4个月。

（三）项目资金申报相符性。县政府办公维修改造项目、县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道维修改造项目、县委集中办公区维修改造项目、县人大常委会六楼会议室及文林社区二楼会议室维修改造项目和仁寿县骨科医院大楼装修改造项目，严格按照每个项目的具体实施内容进行申报，项目目标依据各个项目实际情况进行申报。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。县政府办公维修改造项目、县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道维修改造项目、县委集中办公区维修改造项目、县人大常委会六楼会议室及文林社区二楼会议室维修改造项目和仁寿县骨科医院大楼装修改造项目的各类资金计划截至评价时点，都依据各个项目的实际情况及时到位。

2．资金使用。2022年县政府办公大楼维修改造项目支出工程款586466.31元，县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道维修改造项目支出工程款165197.00元，县委集中办公区维修改造项目和县人大常委会六楼会议室及文林社区二楼会议室维修改造项目支出0元，仁寿县骨科医院大楼装修改造项目支出3177120.2元。

（二）项目财务管理情况。

中心内部根据单位实际情况和项目具体内容，建立健全财务管理制度，明确项目费用报销规程细则，规范项目会计核算及账务处理。项目在完成过程中严格遵循财务管理制度，及时对账务进行处理，不断对项目会计核算的规范化做实做细。

（三）项目组织实施情况。

项目通过公开招投标方式获得施工方，推行过程中按程序邀请设计、造价、监理、安全鉴定等服务供应商参与项目建设和监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，2022年县政府办公大楼维修改造项目、仁寿县骨科医院大楼装修改造项目已顺利完成项目交付及相关支付；县政府第二办公区2号楼1-6楼卫生间及过道维修改造项目、县委集中办公区维修改造项目已完成项目工程，相关工程款待支付；县人大常委会六楼会议室及文林社区二楼会议室维修改造项目中文林社区二楼会议室改造已完成，县人大常委会六楼会议室根据实际情况不再实施。

（二）项目效益情况。

顺利完成已有项目工程款结算。2022年完成时长不超过12个月。工程款结算预算控制在938万元内。项目成效较上年有所提升。服务对象满意度高，有效保证了项目运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.个别项目资金支付进度滞后。

2.内控制度需进一步完善。单位内部机构进行相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）相关建议。

1.加强预算绩效管理知识学习，提升绩效目标管理水平,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

2.加强资金使用规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金，加强财政预算执行力度，规范项目经费开支。

3.加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。

4.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

5.项目负责工作人员加强学习，提升相关业务水平能力，保时保质完成项目内容。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表