2022年度
仁寿县委编办部门决算
目录
公开时间：2023年10月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.强力改革攻坚，助推基层治理提档升级。一是突出中心引领带动片区一体化发展。依托片区联合党委，在机构、编制、领导职数等方面倾斜机构编制资源全面做强中心镇。整合教育、医疗等公共服务资源向中心镇集中，提升片区公共服务能力水平。调整优化中心镇机构编制，以中心镇为龙头整合片区资源做法得到省委编办肯定，在全省推广。二是深入推进基层治理“块统条推”指挥体系构建。制定《关于统筹机构编制资源着力构建乡镇（街道）“块统条推”治理格局的实施方案》，在县委组织部挂牌设立“县委城乡基层治理办公室”，27个乡镇街道依托党建办设立基层治理办公室，进一步健全基层治理机构设置。三是完善乡镇派驻机构管理体制。将基层畜牧兽医站、农机站人员编制下沉乡镇（街道）属地管理，与乡镇（街道）工作人员同待遇、同使用。对继续实行派驻体制的司法所、市场监管所、自规所等，实行以乡镇统筹管理为主、县级部门业务指导为辅的管理模式，将240名派驻机构工作人员的工作调度权、考核评价权、日常管理权、任免建议权、调（流）动同意权等五大权力赋予乡镇，推动派驻机构与乡镇工作相互融合、无缝衔接。四是推动机构“平台化”运行。制定《关于推进乡镇机构“平台化”运行的实施方案》，27个乡镇（街道）根据《方案》要求，结合自身实际，印发《机构“平台化”运行工作方案》，完成“3+X”模式平台搭建，并配套制定了《机构平台化管理考核办法》《目标绩效管理办法》《机关干部管理制度》等制度，实现了乡镇（街道）机构“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”的目标。
2.重塑执法体系，提升基层综合执法效能。一是《关于深入推进乡镇综合行政执法改革工作的实施意见》《关于进一步优化乡镇综合行政执法体制机制的实施方案》等乡镇综合行政执法改革“1+3”配套文件，从健全组织机构、明确职能职责、分级分类赋权、规范执法行为、抓好协作联动、注重队伍管理等6方面理顺综合行政执法体制机制。二是分类分批推动赋权。根据乡镇实际需求，分类分批次赋予乡镇县级行政权力140余项，编制“主体执法事项清单、联合执法事项清单、日常执法事项清单”三张清单，明确执法事项。三是组建综合行政执法队伍。整合乡镇、县级部门派驻机构及下派人员力量，组建24支乡镇综合行政执法队伍，同时制定执法协作规定，建立由乡镇综合行政执法办公室牵头，统筹调配县级执法部门派驻机构和乡镇执法力量，开展统一执法、交叉执法和跨区执法模式。四是完善综合执法机构设置。在县综合行政执法局增设乡镇综合行政执法联动办公室。结合我县国土资源空间规划，按片区设置6个县综合执法分局，明确3大方面职能职责及不低于2名的人员配备。五是建立乡镇联系会议制度。定期召开联席会议，加强县级相关部门与乡镇综合行政执法分局、办公室之间工作联系和沟通协调，及时研究解决仁寿县乡镇综合行政执法体制改革中的具体问题。六是强化执法人员配备。进一步强化人员培训和资格管理，目前全县乡镇已有344名人员取得执法证，基层全员持证率达36%，基层人员执法业务能力和水平显著提高。
3.服务中心大局，促进经济社会高质量发展。一是仁寿经开区规格成功晋级。在县委、县委编委的大力支持下，积极对上汇报争取，仁寿经开区机构规格成功升格正处级，科级以上领导职数新增14名，增核经开区编制6名，并重新制定“三定”规定，对园区职能职责、管理体制、运行机制等进行优化调整，助力园区高质量发展。二是推动文物管理领域改革。在县文广旅局加挂“县文物局”牌子，内设“文化遗产保护股”，负责全县文物保护管理利用工作，进一步健全文物管理机构设置，理顺工作职能；将县文物管理中心优化设置为县文物保护和考古研究中心，明确为副科级机构，增核编制4名，为强化全县文物保护发展提供有力支撑。三是推动应急领域综合行政执法改革。全面梳理县应急管理综合行政执法大队职责配置、机构设置、人员编制情况，形成基础信息台账。按照省市改革精神和要求，推动应急管理领域综合执法改革。四是开展机构改革运行分析评估。调整城乡环境综合治理领导小组办公室所在部门，立足实际厘清领导小组成员单位职能职责，形成城乡环境综合治理工作合力。走访调研收集县级部门职责工作交叉问题及意见建议92条，作为下步优化部门职责、明晰部门间职责边界、明确部门工作分工的有效依据。五是强化机构编制保障。紧盯关键环节和重点领域编制需求，适当增加意识形态、网格管理、统一战线等领域事业编制，使用周转编制33名用于乡镇、部门高层次人才引进及优秀人才招录等方面，促进城乡一体化发展。
4.践行“两个维护”，加强学习坚定理想信念。一是坚定政治方向。认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委意识形态工作重大决策部署，严格政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终与党中央保持高度一致。二是多形式开展学习教育。组织1名科级领导干部参加学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班、1名党员干部参加“兴仁优培”年轻干部铸魂强基班，组织干部参加2022年政治能力提升网络专题培训班、疫情防控知识培训班、学法考法，坚持开办“编办大学堂”，干部上台讲业务、讲心得。三是结合乡村振兴工作，开展志愿服务。组织干部职工到居住地社区、包保社区、联系村开展文明宣传、疫情防控志愿者活动，通过实地走访、入户宣传、发放文明手册、组织卫生大扫除、开展居住安全检查、扶贫帮困、疫情防控等工作，积极推动乡风、社风文明建设。四是抓好意识形态工作。制定县委编办《2022年意识形态工作要点》《2022年党建工作要点》，做到理论学习有分工、有计划、有落实，聚焦机构编制主责主业，牢牢把握前进方向，每年定期专题报告我办意识形态工作开展情况。
5.加强阵地管理，凝聚思想把牢正确方向。一是加强政治建设。认真学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川考察重要指示精神以及省市县重要会议精神。扎实开展“两新三大”、“三个走遍”活动，落实规定动作、创新自选动作，确保活动实效。二是加强能力建设。组织干部职工认真学习机构编制政策规范，全面提升干部队伍能力水平。扎实开展实名制管理、事业单位登记管理、机构编制信息调研等工作。组织干部职工参与形式多样工会活动，提升干部协作能力。三是加强廉政建设。制发《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》、定期研究党风廉政建设工作，敦促干部职工守住底线、不踩红线。建立科级领导干部政治素质档案、2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告反馈问题整改等工作，确保不出问题。
二、机构设置
县委编办下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均未独立核算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入357.83万元，支出357.83万元。收入较上年增加52.2万元，增长17.08%。支出较上年增加52.2万元，增长17.08%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计357.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.83万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计357.83万元，其中：基本支出357.83万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入357.83万元，支出357.83万元。收入较上年增加52.2万元，增长17.08%。支出较上年增加52.2万元，增长17.08%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出357.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.2万元，增长17.08%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出357.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出297.3万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出24.91万元，占6.96%；卫生健康支出10.75万元，占3%；住房保障支出24.86万元，占6.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为357.83万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为297.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为16.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为24.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出357.83万元，其中：人员经费276.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出2.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.77万元，增长34.84%。主要原因是接待人次增加。其中：
国内公务接待支出2.98万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，211人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：省市、区县编办机构改革、机构编制实名制管理、事业单位法人登记、综合行政执法改革、派驻机构管理体制改革、街道管理体制改革等工作交流学习接待或调研接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县委编办机关运行经费支出81.70万元，比2021年增加40.48万元，增长98.2%。主要原因是运转类项目统计口径变化。
（二）政府采购支出情况
2022年，县委编办无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我办在2022年度预算编制阶段无其他运转类和特定目标类项目。同时，我办对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年县委编办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共仁寿县委机构编制委员会办公室
2022年度部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委编办共有内设股室4个，分别为综合股、监督检查股、机构编制股、事业单位登记管理股。下属事业单位2个，县机构编制信息中心为事业单位，县机关事业单位登记服务中心为参公事业单位。
（二）机构职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》（仁委办〔2011〕34号），设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为党委工作机关。主要职能如下：
1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制的政策、规范性文件草案等;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工;参与各部门行政审批事项的清理、调整工作。
4.审核县委、县政府各部门和县人大机关、政协机关、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府机构设置和编制人数;参与行政区划调整工作。
5.研究拟定全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策;审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责县属事业单位机构编制的日常管理工作;综合管理全县事业单位的登记和年检工作。
6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。
7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。
（三）人员概况
县委编办共有编制16名，其中行政12名，参公3名，事业1名。实有人员17名，其中：公务员12名，工勤1名，参公人员3名，编外聘用人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入安排情况。
2022年度县财政下达县委编办指标数357.83万元，2022年度县财政实际拨付357.83万元。
（二）支出安排情况。
2022年度县委编办总支出357.83万元，其中：一般公共服务支出297.30万元，社会保障和就业支出24.91万元，卫生健康支出10.75万元，住房保障支出24.86万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2022年我办根据单位实际，按照县财政局的要求合理编制预算，制定绩效目标并按时报送，及时完成预算公开。
（二）执行管理情况。
2022年预算收入357.83万元，预算执行357.83万元。年初预算公务接待费2.2万元，其中追减0.44万元，结合工作实际，调剂公务接待费指标2万元，指标实际执行2.98万元。
（三）综合管理情况。
2022年县委编办严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
（四）整体绩效
本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，实事求是的开展了绩效自评工作，2022年县委编办支出绩效整体良好，各项经费按预算实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我办制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。部门整体支出均通过综合协调各股室，统筹安排，有计划实施，圆满完成各项预期任务及目标。严格按照预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，不存在挤占、截流、挪用的情况。
（二）建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合本年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
