2022年度
中共仁寿县委组织部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.汲取思想伟力，对表看齐汇聚新共识。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，突出学习研讨“第一议题”、教育培训“第一内容”、宣传宣讲“第一重点”，引导2833个党组织、4.2万名党员全覆盖抓好学习宣传贯彻，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。对标市委举旗帜、抓班子、带队伍、促发展要求，扎实开展“两新三大”活动，坚持把“学、干、比”贯穿活动全过程、各方面，推动党员干部在加强学习、助力发展、保障民生、防控疫情中守初心担使命。聚焦换届后提、转、继、卸四类群体，全覆盖谈心谈话1.7万名机关事业干部，帮助480余人解开“思想疙瘩”，汇聚新班子同心同向合力。坚持服务大局指向，围绕落实重大决策部署、完成目标任务等情况，全覆盖建立860余名科级领导干部政治素质档案，确保“总书记有号令、上级有部署、自觉见行动”。
2.提升干事能力，班子队伍呈现新气象。鲜明政治化、专业化、年轻化导向，坚持看学历不唯学历、看年龄不唯年龄，全覆盖开展89个科级领导班子分析研判，先后调整干部15批次、338人次，科级领导班子平均年龄下降0.55岁至40.95岁，全日制大学本科及以上学历占比提升6.35%至38.61%，具有经济、环保、规划等发展紧缺专业干部提升9.16%至28.09%。聚焦发展需要，用好县委党校干部教育培训主阵地，系统推出理论课堂、专业课堂、云端课堂“三类课堂”，分批分期举办习近平总书记来川视察重要指示精神及省第十二次党代会精神轮训班、“仁寿大讲堂”、公务员任职培训等班次104期、培训党员干部3.15万人次。抓好后继有人根本大计，优选170余名优秀年轻干部到“八个一线”、省市对口部门历练成长。从严抓好选人用人专项检查、信访受理、年度审计、个人事项报告等工作，分类建立党员干部负面清单台账410份，抓早抓小处置违规违纪问题。探索以积分制开展职级晋升工作，顺利完成2轮883人职级晋升，“抓晋升促担当”做法在全市公务员工作推进会经验交流。
3.强化堡垒战力，治理振兴激发新效能。持续规范党员发展和教育管理，高标完成全年520名发展计划，大专以上学历提高占比至76.54%，“建强党员队伍助力全国百强县创建”做法在全市基层党建工作推进会经验交流。推进基层党建标准化规范化建设，修订完善11个领域536条具体指标，梳理党内组织生活6项操作规程，获评市级（4A）先进村党组织9个、占全市的40.9%。聚力功能提升。着眼党建引领乡村振兴，全覆盖建立“6+66”镇村片区联合党委，在全市率先制发集体经济三年提升行动、十五条“干货”措施等文件，管好用好98个帮扶村“四个一”力量，顺利通过巩固脱贫攻坚成果实地验收，“金融村官贷活乡村经济”做法被《中国组织人事报》刊载报道。着眼党建引领基层治理，完善“五年规划”等“2+1+8”政策体系，以“四重工作清单”推进“六大工程”目标任务，今年60项指标已全部完成。坚持亲民化思路，改造33个村级阵地，“1+3+2”精品示范片初具雏形。发挥党员先锋作用，完善党员干部就近转化志愿者机制，引导1.2万名党员干部“向组织报告、向人民报告”，下沉城市微网格和村组一线作战，汇聚起党群齐心共克时艰的强大合力。
4.增赋创新动力，引才聚智实现新突破。坚持党管人才原则，升格县委人才工作领导小组，落实领导小组会议调度、人才工作专项考核等制度，构建县委统揽全局、组织部门牵头抓总、有关部门各司其职的人才工作体系。出台仁寿县人才发展“十四五”规划，完善形成“1+N”人才政策体系。加强校企地合作，加快推进电子信息产业技术研究院等聚才平台建设，美加蓉祥电子信息产业园已签约企业25家、入驻投产20家。坚持线上与线下同步发力，上半年成功引进高层次人才60名；下半年开展“星辰大海、共赴佳仁”直播带岗活动，观看人次破10万；参加全省“双一流高校”巡回招聘会，吸引500余名人才、6名博士研究生报名咨询。截至目前，全县人才总量达12.3万人。完成第一期人才公寓分配入住，为16家固定投资5000万以上优质工业企业落实“一企一房”服务机制。优化人才之家运营，通过三方合作聘请人才服务专员，开展专题活动4次。改革人才绿卡“持卡制”模式，启动打造“仁才码”线上服务平台工作。
5.勤练模范内力，自身建设取得新成果。坚持“最讲政治、最讲担当、最讲认真、最讲规矩”标准，持续加强模范部门过硬队伍锻造，以干部能力提升活动为统揽，拓展学习交流、文笔提升、身心拓展等载体，落实机关党委工作制度、“半月专题、每月讲座、季度拓展”学习制度、重点工作闭环管理制度等，组工干部业务能力、综合素质、工作成效得到全面提升。
二、机构设置
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，核定行政编制40名，下属参照公务员法管理的事业单位党员教育中心，核定参公编制4名，下属事业单位高层次人才服务中心，核定事业编制5名，目前实际在编公务员33人，事业人员3名，临聘人员2人，公益性岗位1人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3020.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少473.84万元，下降13.56%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3020.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2886.18万元，占95.55%；政府性基金预算财政拨款收入134.51万元，占4.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3020.69万元，其中：基本支出1347.21万元，占44.6%；项目支出1673.48万元，占55.4%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3020.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少473.84万元，下降13.56%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2886.18万元，占本年支出合计的95.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少608.35万元，下降17.41%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2886.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1585.4万元，占54.93%；教育支出（205）29.92万元，占1.04%；社会保障和就业（208）支出48.71万元，占1.69%；卫生健康（210）支出25.49万元，占0.88%；节能环保（211）支出3.52万元，占0.12%；农林水（213）支出1140万元，占39.5%；住房保障（221）支出53.14万元，占1.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2886.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为1219.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为223.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为142.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）:支出决算为29.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为40.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为25.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农村水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（06）:支出决算为1140万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为53.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1347.21万元，其中：
人员经费685.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费661.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算45.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算45.95%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降54.05%。主要原因是公务接待批次和人次均减少。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：基层治理工作调研、机关党建调研、两新三大活动等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出134.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共仁寿县委组织部机关运行经费支出123.82万元，比2021年减少165.44万元，下降57.19%。主要原因是持续缩减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共仁寿县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共仁寿县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务员招录、培训、管理等工作经费项目、基层城乡精细化治理工作经费项目、干部档案数字化运行维护费等25个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年中共仁寿县委组织部整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
12.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年项目支出绩效自评报告1个项目见附件。
2022年单位预算项目支出绩效自评表25个项目见附件。
附件
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
中共仁寿县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。内设机构：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、组织三股、城乡基层治理股、干部股、公务员股、工资福利股（干部档案管理股）、人才工作股、干部教育培训和监督股、机关党委。
（二）机构职能
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
2022年末，中共仁寿县委组织部下属单位共计2个，人员共计36人，其中：行政人员33人，事业人员3人。离休人员0人，退休人员11人，临聘人员2人，公益性岗位1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年财政拨款收入预算总额为3020.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2886.18万元，政府性基金预算财政拨款收入134.51万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年财政拨款支出总额为3020.69万元，其中：基本支出1347.21万元，项目支出1673.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。2022年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。目标要素完整、预算调整及时，基本实现预算目标。2022年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，基本在12月实现预算目标。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为80分。
（二）结果应用情况。根据部门整体支出绩效评价指标体系，县委组织部整体支出自评准确率较好。县委组织部部门绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开，按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。县委组织部对部门整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年度我单位职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。
（二）存在问题
1.预算编制有待进一步细化，提高资金利用率，合理分配性有待提高；
2.支出控制有待加强。
（三）改进建议
1.进一步按照内部控制要求，结合我单位内部控制工作实际情况，提升内控水平。在工作中查漏补缺，总结经验，进一步完善相关制度。
2.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
