2022年度

中共仁寿县委党史研究室部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1.

附件2.

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

（一）主要职能。

根据“三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：

1. 进行党史资料的收集、整理、编纂。

2. 进行党史宣传发挥资政育人功能。

3. 进行工作调研，撰写报告调研为县委提供决策参考。

(二)机构情况，包括当年变动情况及原因。

县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

县委党史研究室参公事业编制3人，年末实有数4人，本年人员无新增。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年重点工作完成情况。

1.全年完成《2022仁寿县大事记》资料收集、整理、编辑存档。

2.全年完成《中共仁寿县执政实录（2022年）》。

3.完成《仁寿历史概要》（1926-1978）资料收集整理、编写工作。

4.完成县委交办的其他事项。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计140.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加32.06万元，增长22.83%。主要变动原因是增人增资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计140.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计140.43万元，其中：基本支出1105.43万元，占75.08%；项目支出35万元，占24.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计140.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.06万元，增长22.83%。主要变动原因是增人增资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出140.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.06万元，增长22.83%。主要变动原因是增人增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出140.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出124.37万元，占88.56%；社会保障和就业（类）支出5.42万元，占3.86%；卫生健康支出3.93万元，占2.80%；住房保障支出6.71万元，占4.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为140.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）:支出决算为124.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（201）其它共产党事务（36）89.37万元，一般行政管理事务(02)支出决算为35.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）: 支出决算为5.42万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为6.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出140.43万元，其中：

人员经费73.59万元，主要包括：基本工资18.71万元、津贴补贴11.56万元、奖金21.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出4.94万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金6.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元等。

公用经费66.84万元，主要包括：办公费5万元、印刷费23.3万元、邮电费0.8万元、差旅费1.6万元、会议费0.3万元、公务接待费0.36万元、劳务费12.59万元、委托业务费0.6万元、工会经费0.64万元、其他交通费万4.32元、其他商品和服务支出17.33万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算72%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.22万元，增长61.11%。主要原因是2021年接待的基数小。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待兄弟史志编纂中心4次0.36万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委党史研究室机关运行经费支出15.84.00万元，比2021年增加5.86万元，增长36.99%。主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委党史研究室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党史编纂项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年县委党史研究室部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）其他共产党事务支出（99）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年县委党史研究室部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委党史研究室共有机构1个，无下属单位其中：县委党史研究室内设办公室综合股。

（二）机构职能。

根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：县委党史研究室是仁寿县委直属参公管理事业单位。主要职能有：贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项；负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作；负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考等。

（三）人员概况。

党史研究室共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。人员情况：县委党史研究室总编制3名，其中：参照公务员法管理的事业编制3名。2022年初实有人数4人，其中：公务员3名、参照公务员法管理的人员1名。编外人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度收入140.43万元，与上年相比增加32.06万元，增加了22.83%。支出140.43万元，与上年相比32.06万元，增加了22.83%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计140.43万元，其中：基本支出105.43万元，占75.07%；项目支出35万元，占24.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算收入35万元，完成项目1个，支付金额35万元。

党史编纂经费：用于《执政实录》、《大事记》《党史学习简明读本》等资料的编纂、出版、印刷等工作，预算35万元，实际支付35万元。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县委党史研究室项目均严格按照县财政相关规定做好预算管理、执行监督管理及结果运用，各项目均不存在违规违纪情况，项目绩效评价良好。