第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
（1）贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作；负责农民工定向回引工程；负责政策宣传工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
（2）负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
（3）负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作。
（4）负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
（5）负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理；负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
（6）负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
（7）负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况
（1）做好农民工就业服务。多措并举，促进农村劳动力转移就业。通过短信、微信、大美仁寿APP“农民工之家”专栏和四川省农民工服务平台仁寿专区等平台，向农民工发布县内外企业招聘信息，今年已向农民工推荐岗位8000余个。全年农村劳动力转移就业47.3万人，其中在县内务工10.5万人，外出务工36.8万人（县外省内务工24.2万人，省外务工12.6万人），农民工整体就业形势稳定。
（2）大力开展送培训下乡。开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训。将培训直接开到村、社区，今年以来，在宝飞镇、藕塘镇等10余个乡镇开展劳务品牌和返乡创业免费培训20余期，惠及农民工820人，进一步提高了农民工就业能力和就业质量。农民工培训工作被中国改革报、眉山日报等媒体多次宣传报道。
（3）回引农民工返乡创业。一是推荐四川省返乡入乡创业示范镇和示范园各1个，四川省返乡创业明星2名和明星企业1家。二是评选县级返乡创业明星19名和明星企业4户，激励广大农民工积极返乡创业，投身乡村振兴。三是认定“陵州妹子”家政劳务品牌为县级劳务品牌并成功创建成市级劳务品牌，并推荐代表眉山参加第五届“中国创翼”全国劳务品牌专项赛四川赛区选拔赛获优秀奖。
（4）扎实推进农民工综合服务站建设。一是成立了仁寿县村（社区）农民工综合服务站建设联合工作组，全面统筹推进服务站建设工作。二是加强部门协作，多次召集电信、邮政、工行、农商行等单位召开联席会议，研究服务站选址、建设、运营等问题，坚持“资源共享共用”，避免重复建设、资金浪费。三是制定了《仁寿县推进村（社区）农民工综合服务站建设实施方案》，列出任务清单，明确目标任务、责任人，目前已建成41个，年底前申报省级示范站3个，2023年全覆盖建设。
（5）全覆盖走访慰问。一是在春节、中秋和国庆等重要节假日，通过电话、短信、微信全覆盖向36.8万外出农民工发送节日慰问。二是春节期间开展实地走访慰问，向农村留守儿童、留守老人和困难农民工家庭发放仁寿特产礼包800余份。三是新建驻成都农民工服务站工作站，目前已建成11个驻外工作站。通过召开座谈会、联欢会、走访慰问等多种形式，将家乡党委政府的关怀送到外出农民工身边。四是精准关爱留守儿童。为乡村500名留守儿童提供免费特长教育（舞蹈、书法、绘画等）、心理健康辅导等特色服务。
（6）切实维护农民工合法权益。通过“四路”维权模式（心连心党建“领路”，一对一建议“指路”，点对点公函“引路”，面对面援助“铺路”），打通农民工维权服务“最后一公里”。2022年现场登记协调处理县外工资维权146起，涉及621人、资金1009万元。
（7）抓实农民工疫情防控工作。一是做好外出务工人员排查工作。建立上海、吉林等省外务工人员12.6万人台账，及时掌握计划返仁情况，动态更新台账。二是做好疫情防控宣传引导工作。通过短信、微信、电话、驻外农民工服务工作站等途径，推送最新疫情防控政策，累计推送信息1200万条。三是做好隔离场所储备工作。严格按照国家省市疫情防控隔离场所最新要求，按常住人口的万分之六十储备隔离场所，已按梯次启用要求建立了县级隔离场所储备清单，储备隔离场所17个，隔离房间5608间，仁寿县方舱隔离点顺利启用。
二、机构设置
仁寿县农民工服务中心内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股。编办核定事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名；中层领导职数8名。
仁寿县农民工服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县农民工服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计872.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加299.36万元，增长52.27%。主要变动原因是2022项目经费支出增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计872.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入872.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计872.03万元，其中：基本支出355.23万元，占40.74%；项目支出516.81万元，占59.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计872.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加299.36万元，增长52.27%。主要变动原因是项目经费支出增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出872.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.36万元，增长52.27%。主要变动原因是项目经费支出增多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出872.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出834.91万元，占95.7%；卫生健康支出11.79万元，占1.4%；住房保障支出25.33万元，占2.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为872.03，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为437.91万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为180万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为167.91万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为11.79万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为25.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出355.23万元，其中：
人员经费278.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是“三公”经费年初预算时制定了相应计划，实行时严格按照计划执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是实际工作中无此支出需求。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.5万元，下降10%。主要原因是压缩公务用车开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021减少2.77万元，下降94.86%。主要原因是公务接待次数减少：
国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体是开展工作交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2022年仁寿县农民工服务中心政府采购支出总额5879元，其中：政府采购货物支出5879元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买家具用具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县农民工服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对春风行动项目、关爱“三留守”项目等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县农民工服务中心整体绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年仁寿县农民工服务中心
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县农民工服务中心内设办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股等6个股室，各股室职能职责如下表所示：
表1-1 仁寿县农民工服务中心股室职能职责
序号 |
股室 |
职能职责 |
1 |
办公室 |
负责中心文电、会务、档案、安全、督查考核、后勤等工作；承担重要文稿起草、重大课题调研，组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责中心国有资产管理、机构编制、人事管理、离退休人员管理、工会等工作。 |
2 |
党建办公室 |
负责贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署；负责县农民工党委和中心党建工作，定期组织召开全县农民工党建工作联席会议，指导县农民工流动党支部的建设、运行、管理工作；负责发展农民工党员，培养村级后备干部；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动；负责农民工服务保障政策、家乡经济社会发展动态等宣传工作；负责优秀农民工党员、先进流动党支部等评优评先工作。 |
3 |
人才回引股 |
负责建立常态化优秀农民工定向回引培养机制，吸引优秀农民工返乡创业，培养致富带头人；负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策。负责拟订仁寿县返乡农民工创业实施细则；负责汇编返乡农民工创业就业服务指南，开展创业政策咨询、政策解读和项目推荐、风险评估等工作；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作，会同人社部门开展返乡农民工就业工作。 |
4 |
培训股 |
负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作。依托省级定点培训机构、县内各职业培训学校和重点用工企业开展定向、定岗、订单式培训，颁发职业培训合格证书；负责组织开展农民工技能大赛，培育评选表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。 |
5 |
内审股 |
严格执行农民工培训、创业、就业专项资金管理规定，建立健全专项资金使用、监督制度；负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作；负责中心财务工作。 |
6 |
服务保障协调股 |
负责外出农民工维权救助、司法援助等工作；负责与省市农民工信息化数字平台对接工作；负责农民工创业、就业信息收集、发布等工作；负责 “农民工之家”建设；负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题 |
（二）机构职能
县农民工服务中心贯彻落实党中央关于农民工工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农民工工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作；负责农民工定向回引工程；负责政策宣传工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作
4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建、就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理；负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度；负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工。县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。
（三）人员概况
我中心事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名；中层领导职数8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
根据《中华人民共和国预算法》《财务管理制度》等规定，遵循完整性及审慎性原则，我单位在编制2022年度部门预算时，结合实际工作需要，完整编列各类支出。按照“量入为出、收支平衡”的原则，按照“保工资、保运转、保民生”的支出保障序列顺序安排支出预算。
2022年我中心年初预算收入503.11万元，均为一般公共预算拨款收入，占预算总收入的100%；2022年决算收入872.03万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占预算总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年年初预算支出503.11万元，其中基本支出251.11万元占预算支出的49.91%，项目支出252.00元，占预算支出的50.09%。
2022年决算支出872.03万元，其中基本支出355.23万元（人员经费278.53万元，占基本支出的78.41%，公用经费76.70万元21.59），占决算支出的40.74%，项目支出516.81万元，占决算支出的59.27%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
1.部门绩效目标制定
绩效目标是预算编制的内容之一，在部门预算编制阶段，我中心按照相关预算管理制度规定编制了2022年部门整体支出绩效目标。
在此基础上，我中心还根据部门整体支出绩效目标申报表的格式，将总体目标细化分解为了具体的指标。并将所有预算项目纳入了预算绩效管理范围，对“农民工党建经费”“关爱“三留守”“春风行动”专项行动”“农民工服务专项经费”“大数据技术服务费”等项目进行了绩效目标设置，在绩效目标的基础上推进预算管理工作的进行。
2.目标完成
2022年我中心从单位的全局出发，保证重点、兼顾一般，充分考虑单位基本运行、发展和建设的需要，完成了年初既定任务和目标，主要完成的项目目标如下所示：
（1）关爱“三留守”：2022年我中心完成2家机构的聘用，顺利开展了“艺术心连心”免费特长教育儿童关爱服务项目及“心花慎开青春护航”留守儿童心理辅导项目，参加心理健康测评人数达63人，开展健康讲座1场，心理团辅活动11次，两家机构结项考核合格率为100%，各项工作开展及时，提升了儿童自我调节意识、自我保护意识，减轻了留守儿童的孤独感，促进了辖区内留守儿童的健康成长。
（2）“春风行动”专项行动：2022年我中心完成了贫困户112人、老人、儿童810人、节后返岗农民工200人的慰问工作，慰问物资发放均准确，慰问品购置验收均合格，慰问标准已达既定标准，调动了农民工就业积极性，提升了农民工幸福感，不存在被投诉的情况，农民工满意度已达90%的既定目标。
（3）农民工党建经费：通过常态化管理驻外流动支部11个、新建乡镇返乡农民工创业示范基地1个、新建驻外工作站和流动党支部1个并及时完成资金拨付，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。
（4）农民工服务专项经费：2022年我中心聘用了1名维权专家，及时向县外农民工发送31.5万条缴纳医疗保险短信，避免了农民工医疗保险漏缴的情况，增强了农民工缴纳保险的意识，共计处理协调案件96起，法律援助案件40起，县外农民工协调处理中心共计接待处理137起，维护了农民工的权益，建立了项目管理机制，农民工满意度较高。
（5）大数据技术服务费：2022年完成了辖区内147.44万条新冠疫苗接种情况的数据对比，保证了数据对比结果准确率为100%，并及时支付页大数据技术服务费，掌握了辖区居民疫苗接种情况，及时筛查了未接种人员系信息，提高了居民接种积极性，健全了新冠疫苗接种数据管理机制，辖区居民满意度达到95%。
3.预算编制准确性
2022年我中心部门全年预算调剂金额为0元，预算编制准确性较高。
4.支出控制
支出控制主要反映部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。在部门整体支出绩效自评阶段，我单位财务人员及相关经办人对相关数据进行了收集、整理和分析。我单位部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为35.5万元，决算数为20.35万元，预决算偏差为74.45%。预决算偏差较大，我中心在以后年度将提升预算编制水平，在执行过程中加大监督力度，及时分析预算执行偏差的原因及时进行调整。
5.预算动态调整
2022年我中心绩效监测调整取消额和结余注销额均为0元。
6.执行进度
截至2022年6月30日，我中心部门整体预算执行进度为55.16%；截至2022年9月30日，预算执行进度为49.89%；截至2022年11月30日，预算执行进度为88.18%。个别月份未达到序时进度，我中心将进一步加强管理，提升预算执行进度。
7.预算完成情况
2022年我中心项目12月决算收入516.81万元，决算支出516.81万元，预算执行率达100%，预算执行情况好，预算控制有效。表明我单位在预算执行方面管控得当，单位制度执行良好，在全年预算执行过程中，我单位严格按照法律法规及相关管理制度执行，我单位主要采取了以下措施：
（1）严格遵循财务管理基本原则。经费使用坚持量入为出，从严掌握的原则；经费开支要坚持节约、高效的原则；所有开支坚持先预算审批，后按预算办理的原则。
（2）全体干部职工应严格遵守内部财务报销规定，严格报销手续。所有报销费用支出必须真实、合法，并取得正规合法票据，凭票据报销，禁止白条报支有关费用。报销票据必须按照规定填写规范，当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。对于虚假、无效或填写不规范的报销票据，财务人员有权拒绝给予报销，并向领导汇报情况处理。费用报销应严格控制在报销规定额度内，超额支出部分不得报销；如有特殊情况，需经领导班子集体决策同意方可报销。在资金结算中，各项开支报销尽量通过银行转账及公务卡付款，一般不现金结算；1000元以上的大额开支必须通过银行转账及公务卡支付，不能用现金支付。
（3）明确责任。对每笔支出的真实性和合法合规性，经办人员负主体责任，单位负责人和中心内审股负审核责任，分管领导负审批责任，主要领导负监管责任。
（4）我单位的财务活动接受财政部门、县国库支付中心的监督，有效预防我单位发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。
8.违规记录
2022年度我中心未接受审计监督、财政检查结果，不存在预算管理方面的违纪违规问题，部门运行好，机制健全。
（二）结果应用情况
2022年我中心在仁寿县财政局的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。
2022年2月25日我中心通过《仁寿县农民工服务中心2022年部门预算编制说明》公开单位绩效目标设置情况。2022年10月28日我中心通过《2021年度仁寿县农民工服务中心决算》公开2021年绩效自评情况。
2022年我中心未接受绩效目标核查、绩效监控核查及重点绩效评价，其余各检查存在问题的地方我中心均已完成整改。
我中心已在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。
（三）自评质量
我中心已按照财政发布绩效自评要求完成单位部门整体支出及项目支出绩效自评工作，完成质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《仁寿县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2023〕4号）的相关要求，我单位对2022年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价实际评价得分为72.02分，不适合的指标分值为10分（根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评质量指标占10分由财政局或财政局聘请的第三方机构评分）。
（二）存在问题
1.绩效目标设置质量不高
绩效管理属于我中心管理薄弱环节，2022年我中心绩效目标设置未按照2022年重点工作计划、重点工作任务细化分解，相关指标不全面，细化量化程度不足，指标名称设置不规范。
2.个别月份预算执行进度缓慢
我中心2022年存在个别月份预算执行进度缓慢未达序时进度要求的情况。
3.个别科目预决算偏差较大
2022年我中心部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目预决算偏差较大。
（三）改进建议
1.加强绩效指标审核工作，规范预算绩效目标管理
在往后年度的预算绩效目标设置工作中，我中心将安排相关人员进行绩效目标审核工作，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。同时，在编制绩效指标的过程中，我中心将咨询绩效专家或其他专业人员，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。
2.加强预算绩效监控
我中心将进一步加强绩效监控，对项目执行过程中预算执行、项目效益发挥情况开展绩效监控，对不能如期按照绩效目标实现的项目及时进行调整，提高资金使用效率，避免资金沉淀。
3.优化支出结构
我中心将进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附件 2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917373－农民工党建经费（152001） |
主管部门 |
仁寿县农民工服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县农民工服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过常态化管理驻外流动支部、新建乡镇返乡农民工创业示范基地、新建驻外工作站和流动党支部并及时完成资金拨付，健全党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进农民工就业。 |
通过常态化管理驻外流动支部11个、新建乡镇返乡农民工创业示范基地1个、新建驻外工作站和流动党支部1个并及时完成资金拨付，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
常态化管理驻外流动支部、新建乡镇返乡农民工创业示范基地、新建驻外工作站和流动党支部\健全党建工作日常管理机制。 |
|
|
|
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.00 |
140.00 |
98.01 |
70.01% |
10 |
7 |
由于疫情原因，人员不方便外出对接工作，导致新建流动党支部任务未完成。 |
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
98.01 |
70.01% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标 值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
常态化管理驻外流动支部 |
＝ |
14 |
个 |
11个 |
8 |
6 |
由于疫情原因未达到目标值，我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
新建乡镇返乡农民工创业示范基地 |
＝ |
3 |
个 |
1个 |
5 |
2 |
由于疫情原因未达到目标值，我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
新建驻外工作站和流动党支部 |
＝ |
3 |
个 |
1个 |
5 |
2 |
由于疫情原因未达到目标值，我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
慰问工作计划完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
质量指标 |
党建工作考核达标率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
乡镇返乡农民工创业示范基地验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
慰问准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
时效指标 |
党建工作开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
乡镇返乡农民工创业示范基地建设及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
乡镇返乡农民工创业示范基地完工验收及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
慰问工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
140 |
万元 |
98.01万 |
4 |
4 |
|
乡镇返乡农民工创业示范基地补助标准 |
＝ |
10 |
万/个 |
10万元/个 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
基层党组织基本工作正常开展率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
农民工幸福感 |
|
提升 |
|
提升 |
4 |
4 |
|
农民工归属感 |
|
提升 |
|
提升 |
4 |
4 |
|
农民工就业技能 |
|
提升 |
|
提升 |
4 |
4 |
|
可持续影响指标 |
党建工作日常管理机制健全性 |
|
健全 |
|
健全 |
4 |
4 |
|
党建信息共享机制健全性 |
|
健全 |
|
健全 |
4 |
4 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被慰问对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
4 |
4 |
|
农民工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
4 |
4 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价 结论 |
通过常态化管理驻外流动支部11个、新建乡镇返乡农民工创业示范基地1个、新建驻外工作站和流动党支部1个并及时完成资金拨付，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。 |
存在 问题 |
由于疫情原因未达到目标值。 |
改进 措施 |
我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004922526－关爱“三留守”（152001） |
主管部门 |
仁寿县农民工服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县农民工服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过聘用两家机构开展“艺术心连心”免费特长教育儿童关爱服务项目及“心花慎开青春护航”留守儿童心理辅导项目，完成辖区内约500名的留守儿童的心理辅导及免费特长教育，保证项目结项考核均达标，从而提升儿童自我调节意识、自我保护意识，减轻留守儿童的孤独感，促进辖区内留守儿童的健康成长。 |
2022年我中心完成2家机构的聘用，顺利开展了“艺术心连心”免费特长教育儿童关爱服务项目及“心花慎开青春护航”留守儿童心理辅导项目，参加心理健康测评人数达63人，开展健康讲座1场，心理团辅活动11次，两家机构结项考核合格率为100%，各项工作开展及时，提升了儿童自我调节意识、自我保护意识，减轻了留守儿童的孤独感，促进了辖区内留守儿童的健康成长。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
聘用两家机构开展“艺术心连心”免费特长教育儿童关爱服务项目及“心花慎开青春护航”留守儿童心理辅导项目，完成辖区内约500名的留守儿童的心理辅导及免费特长教育。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
9.59 |
63.91% |
10 |
6 |
项目已完成，资金拨付滞后，在2023年初已全部完成拨付。 |
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
9.59 |
63.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
关爱留守儿童 |
≥ |
500 |
人 |
500人 |
10 |
6 |
|
聘用机构数量 |
＝ |
2 |
家 |
2家 |
5 |
5 |
|
心理健康测评学生人数 |
≥ |
63 |
人 |
63人 |
10 |
6 |
|
心理健康讲座举办场次 |
＝ |
1 |
场 |
1场 |
5 |
5 |
|
心理团辅活动 |
＝ |
11 |
次 |
11次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
结项考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
聘用机构资质符合率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
项目结项考核及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
5 |
|
资金提交申请及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
5 |
|
成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
15 |
万元 |
9.5866万元 |
4 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
儿童自我调节意识 |
＝ |
增强 |
|
增强 |
4 |
5 |
|
儿童孤独感 |
＝ |
减轻 |
|
减轻 |
4 |
5 |
|
儿童自我保护意识 |
＝ |
增强 |
|
增强 |
4 |
5 |
|
可持续影响指标 |
项目开展人员到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
5 |
|
关爱“三留守”项目管理机制健全性 |
＝ |
健全 |
|
健全 |
4 |
4 |
|
聘用机构考评机制健全性 |
＝ |
健全 |
|
健全 |
4 |
4 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被关爱儿童及家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90.01% |
4 |
4 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
2022年我中心完成2家机构的聘用，顺利开展了“艺术心连心”免费特长教育儿童关爱服务项目及“心花慎开青春护航”留守儿童心理辅导项目，参加心理健康测评人数达63人，开展健康讲座1场，心理团辅活动11次，两家机构结项考核合格率为100%，各项工作开展及时，提升了儿童自我调节意识、自我保护意识，减轻了留守儿童的孤独感，促进了辖区内留守儿童的健康成长。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加强项目监控，保证项目目标顺利完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004922547-“春风行动”专项行动（152001） |
主管部门 |
仁寿县农民工服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县农民工服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过执行“春风行动”专项项目，完成贫困户、老人、儿童及节后返岗农民工的慰问，并保证慰问物资的发放准确，各慰问品采购验收合格，达到提升农民工幸福感、提高农民就业积极性的目标，同时建立项目管理机制，配备充足的项目执行人员，促使满意度对象对项目满意度达90%的目标。 |
2022年我中心完成了贫困户112人、老人、儿童810人、节后返岗农民工200人的慰问工作，慰问物资发放均准确，慰问品购置验收均合格，慰问标准已达既定标准，调动了农民工就业积极性，提升了农民工幸福感，不存在被投诉的情况，农民工满意度已达90%的既定目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
执行“春风行动”专项项目，完成贫困户、老人、儿童及节后返岗农民工的慰问。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
15.95 |
53.17% |
10 |
5 |
项目主要集中在春节期间，导致资金拨付滞后。 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
15.95 |
53.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标 值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
慰问贫困户人数 |
＝ |
112 |
人 |
112人 |
7 |
5 |
|
慰问老人、儿童人数 |
＝ |
810 |
人 |
810人 |
7 |
5 |
|
慰问节后返岗农民工 |
＝ |
200 |
人 |
200人 |
6 |
5 |
|
质量指标 |
慰问发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
慰问品验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
慰问工作开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
慰问品采购及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
贫困户慰问标准 |
＝ |
120 |
元/人 |
120元/人 |
5 |
5 |
|
节后返岗农民工慰问标准 |
＝ |
60 |
元/人 |
=60元/人 |
5 |
5 |
|
项目成本控制额 |
≤ |
30 |
万元 |
15.95万元 |
5 |
5 |
|
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
农民工就业积极性 |
＝ |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
农民工幸福感 |
＝ |
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
被投诉次数 |
＝ |
0 |
次 |
0次 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
“春风行动”专项管理机制健全性 |
＝ |
健全 |
|
健全 |
5 |
5 |
|
项目人员配备到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
被慰问对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
5 |
4 |
|
农民工满意度 |
≥ |
90 |
|
96% |
5 |
4 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
2022年我中心完成了贫困户112人、老人、儿童810人、节后返岗农民工200人的慰问工作，慰问物资发放均准确，慰问品购置验收均合格，慰问标准已达既定标准，调动了农民工就业积极性，提升了农民工幸福感，不存在被投诉的情况，农民工满意度已达90%的既定目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加强项目监控，保证项目目标顺利完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004922570－农民工服务专项经费（152001） |
主管部门 |
仁寿县农民工服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县农民工服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过聘请维权专家，为农民工维权工作提供技术支持，并向县外农民工及时推送缴纳医疗保险信息，以防有农民工漏缴的情况，通过项目实施，保障农民工维权工作的顺利开展，增强农民工的维权意识，保障农民工的基本权益不受侵害，提高农民工对我中心工作开展的满意度。 |
2022年我中心聘用了1名维权专家，及时向县外农民工发送31.5万条缴纳医疗保险短信，避免了农民工医疗保险漏缴的情况，增强了农民工缴纳保险的意识，共计处理协调案件96起，法律援助案件40起，县外农民工协调处理中心共计接待处理137起，维护了农民工的权益，建立了项目管理机制，农民工满意度较高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
聘请维权专家，为农民工维权工作提供技术支持，并向县外农民工及时推送缴纳医疗保险信息，通过项目实施，保障农民工维权工作的顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
8.49 |
28.31% |
10 |
3 |
部分需要较多人员集中项目，因为疫情原因未开展。 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
8.49 |
28.31% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标 值 |
度量 单位 |
完成 值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
聘请维权专家 |
＝ |
1 |
人 |
1人 |
5 |
5 |
|
举办技能比武 |
＝ |
1 |
次 |
0次 |
5 |
0 |
由于疫情原因未达到目标值，我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
举办农民工培训工作 |
＝ |
1 |
次 |
0次 |
5 |
0 |
由于疫情原因未达到目标值，我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
向县外农民工推送缴纳医疗保险短信 |
＝ |
31.5 |
万条 |
31.5万条 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
维权案件受理率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
聘用维权专家资质符合率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
向县外农民工推送缴纳医疗保险短信推送成功率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
农民工维权受理及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
向县外农民工推送缴纳医疗保险短信及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
项目资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
农民工服务专项经费控制额 |
≤ |
80 |
万元 |
8.49万元 |
4 |
4 |
|
推送缴纳医疗保险短信费控制额 |
≤ |
1.26 |
万元 |
1.26万元 |
4 |
4 |
|
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
协调处理案件 |
＝ |
96 |
起 |
96起 |
4 |
4 |
|
法律援助案件 |
＝ |
40 |
起 |
40起 |
4 |
4 |
|
县外农民工协调处理中心共计接待处理 |
＝ |
137 |
件 |
137件 |
4 |
4 |
|
农民工维权意识 |
＝ |
提升 |
|
提升 |
4 |
4 |
|
受益人数 |
≥ |
590 |
人 |
590人 |
4 |
4 |
|
可持续影响指标 |
农民工服务专项管理机制健全性 |
＝ |
健全 |
|
健全 |
4 |
4 |
|
农民工服务人员配置到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
农民工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
4 |
4 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
我中心聘用了1名维权专家，及时向县外农民工发送31.5万条缴纳医疗保险短信，避免了农民工医疗保险漏缴的情况，增强了农民工缴纳保险的意识，共计处理协调案件96起，法律援助案件40起，县外农民工协调处理中心共计接待处理137起，维护了农民工的权益，建立了项目管理机制，农民工满意度较高。 |
存在问题 |
由于疫情原因未达到目标值。 |
改进措施 |
我中心将加强项目绩效管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004922595-大数据技术服务费（152001） |
主管部门 |
仁寿县农民工服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县农民工服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过及时与四川省大数据技术服务中心合作开展仁寿数据信息和新冠疫苗接种情况比对等数据治理服务147.44万条，并在成本控制额内及时完成项目资金支付，掌握辖区内居民接种信息，提高接种信息的筛查效率，进一步提升居民接种积极性，建立新冠疫苗接种数据管理机制，达到辖区居民满意度大于90%的目标。 |
2022年完成了辖区内147.44万条新冠疫苗接种情况的数据对比，保证了数据对比结果准确率为100%，并及时支付大数据技术服务费，掌握了辖区居民疫苗接种情况，及时筛查了未接种人员及信息，提高了居民接种积极性，健全了新冠疫苗接种数据管理机制，辖区居民满意度达到95%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
与省大数据技术服务中心比对我县新冠疫苗接种等大数据信息147.444万条。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.00 |
37.00 |
36.86 |
99.62% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
37.00 |
37.00 |
36.86 |
99.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新冠疫苗接种数据比对 |
＝ |
147.44 |
万条 |
147.44万条 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
新冠疫苗接种数据比对准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
合同金额足额支付率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
大数据技术服务费支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
6 |
|
新冠疫苗接种数据比对工作开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
6 |
6 |
|
成本指标 |
大数据技术服务费成本控制额 |
≤ |
37 |
万条 |
36.861万元 |
6 |
5 |
|
数据处理成本 |
＝ |
0.25 |
元/条 |
0.25元/条 |
6 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众接种积极性 |
＝ |
提高 |
|
提高 |
6 |
5 |
|
居民接种信息 |
＝ |
掌握 |
|
掌握 |
6 |
5 |
|
未接种疫苗的人员信息筛查效率 |
＝ |
提高 |
|
提高 |
6 |
5 |
|
可持续影响指标 |
新冠疫苗接种数据管理机制健全性 |
＝ |
健全 |
|
健全 |
6 |
5 |
|
新冠疫苗接种数据信息共享机制健全性 |
＝ |
健全 |
|
健全 |
6 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
6 |
5 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
2022年完成了辖区内147.44万条新冠疫苗接种情况的数据对比，保证了数据对比结果准确率为100%，并及时支付大数据技术服务费，掌握了辖区居民疫苗接种情况，及时筛查了未接种人员及信息，提高了居民接种积极性，健全了新冠疫苗接种数据管理机制，辖区居民满意度达到95%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加项目绩效管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006018912－就业创业补助上级资金 |
主管部门 |
仁寿县农民工服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县农民工服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
搭建农民工服务专线平台；通过各种宣传渠道提高农民工法律意识，保障农民工合法权益；开展创业培训和劳务品牌培训；动态更新农民工基础信息；开展返乡农民工创业指导服务工作。 |
搭建农民工服务专线平台1个；开展仁寿县农民工数据信息和新冠疫苗接种情况比对等数据治理服务712496条，向农民工推送就业招聘岗位，疫情防控温馨提示、禁毒、安全生产、相关法律法规及农民工服务平台推广与信息，购买移动、电信公司短信服务1930.61万条；2022年开展农民工免费培训816人，其中劳务品牌培训586人，返乡创业培训230人；印刷《县农民工服务专员工作手册》6000本、就业招聘信息和农民工平台宣传单各20万份，签约5家媒体宣传农民工就业创业工作；更新27个乡镇县外务工人员信息台账。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
搭建农民工服务专线平台，开展仁寿县农民工数据信息和新冠疫苗接种情况比对等数据治理服务，向农民工推送就业招聘岗位，疫情防控温馨提示、禁毒、安全生产、相关法律法规及农民工服务平台推广与信息，开展农民工免费培训等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
380.00 |
347.91 |
91.55% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
380.00 |
347.91 |
91.55% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展职业技能培训 |
＝ |
816 |
人 |
816 |
30 |
20 |
|
更新县外务工农民工信息台账 |
＝ |
27 |
个乡镇 |
27个乡镇 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全面提升农民工就业创业技能 |
≧ |
90 |
% |
95% |
20 |
15 |
|
可持续影响指标 |
帮助农民工就业创业、提高家庭收入 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
农民工满意度 |
≧ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
搭建农民工服务专线平台1个；开展仁寿县农民工数据信息和新冠疫苗接种情况比对等数据治理服务712496条，向农民工推送就业招聘岗位，疫情防控温馨提示、禁毒、安全生产、相关法律法规及农民工服务平台推广与信息，购买移动、电信公司短信服务1930.61万条；2022年开展农民工免费培训816人，其中劳务品牌培训586人，返乡创业培训230人；印刷《县农民工服务专员工作手册》6000本、就业招聘信息和农民工平台宣传单各20万份，签约5家媒体宣传农民工就业创业工作；更新27个乡镇县外务工人员信息台账。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加项目绩效管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
