2022年度
中共仁寿县委办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1.负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2.围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3.负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5.负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6.负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7.管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8.负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9.负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10.做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11.负责对下级党委办公室的业务指导。
12.承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15.负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
16.承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17.完成县委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.思想稳定，大局观念树得牢。一是理论学习更扎实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行中国共产党第二十次全国代表大会精神、习近平来川视察重要指示精神，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。通过室务会、干部职工大会、三会一课等开展政策理论学习，理论学习中心组学习，全员分享交流学习二十大精神心得体会，理论水平进一步提升。二是组织建设再加强。坚持以党建为引领，加强党的组织建设、党员队伍建设，严格作风管理，严肃队伍纪律。顺利完成县委办公室党支部换届，选出新一届县委办公室党支部书记、副书记、委员，基层组织进一步加强；吸纳4名党员干部进入我办党支部，党员队伍进一步充实；参观廉政教育基地1次，学习党风廉政、纪检监察相关文件4次，干部纪律进一步严明。三是党性修养再提升。将“两新三大”活动与学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神相结合，制定学习方案，细化任务分工，明确工作责任，开展现场教学3次，读书班2次，讲专题党课2次，分享交流党史小故事、岗位知识34则，7月1日，县委书记王岳、县委副书记唐余、县委常委张晓红同志，以普通党员身份参加县委办公室党支部庆祝中国共产党成立101周年主题党日活动，交流分享心得体会，进一步凝心聚力；扎实开展“三个走遍”，7名领导班子深入走访、指导、服务基层，发现解决问题29个，协调解决资金项目问题8个，以实际行动促落实、开新局。
2.恪守职责，完成任务标准高。一是办规范文件。充分利用电子政务外网协同办公平台，实现办公室内部办文信息化，有力提高办文质效；加强规范性文件合法性审查和备案工作，坚决维护党内法规制度体系完整统一，2022年共审查报备16件党内规范性文件，其中以县委名义发文13件，以县委办公室名义发文3件。二是出高质文稿。高质量起草《中共仁寿县委关于认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神的意见》《县委常委会2022年工作要点》《学习宣传习近平总书记来川视察重要指示精神总体安排》等重要文件15余篇，十四届县委二次全会暨县委读书班、“兴眉优培计划”培训班党课等讲稿100余篇，上报的《关于新冠肺炎疫情工作有关处置情况的报告》获得黄河市长肯定性批示。三是做精品会务。高质高效完成县委十四届二次、三次、四次全体会议，仁寿县庆祝中国共产党成立101周年专题党课、县委工作会议等各类会议活动167次，为县委领导班子分析研判、科学民主决策提供坚实基础。。
3.能谋善研，积极进取状态好。一是信息工作双向发力。对上报送党委信息200余条，其中，《仁寿县“三新”笔绘乡村振兴美丽画卷》被市委办《工作交流》采用刊发，《仁寿县外引内育聚力推进“制造强县”》被省委办公厅《每日要情》采用刊发，《四川深入推进媒体深度融合发展构建网上网下同心圆让党的声音响彻川蜀大地》信息以《四川信息》专报中办信息综合室，并同步呈省委常委；《四川仁寿聚焦“四有”种粮强化产粮大县担当》被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部主办刊物《乡村振兴文稿》刊发，经验全国推广。对内印发《仁寿信息》15期、《领导参阅》2期、《领导批示》2期，为县委决策和乡镇、部门工作推进提供有效参考。与调研、改革联合印发《关于2022年三季度全县党委信息、调查研究及改革工作完成情况的通报》，通报形式获县委主要领导肯定。二是调查研究全面深入。印发《贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神重点课题研究方案》，形成高质量且具有可操作性的调研报告12篇，在融会贯通中推动总书记重要指示精神在四川落地生根、开花结果。全年县四大家领导深入基层一线、相关单位和企业开展县内县外调研563次，针对问题提出建议，研究出台政策方案，做到有问题就解决、有成效就肯定、有经验就推广。统筹部署全县乡镇（街道）、县级部门调研工作，全面推行调研课题“清单式”管理，印发《关于做好仁寿县2022年度调查研究工作的通知》，以“点题”+“自命题”相结合的方式收集调研课题91个；刊发《仁寿调研》21期，县领导作出批示10条，有力推动全县调研工作高质量开展。三是深化改革加速推进。对照制定《改革要点》《台账》，刊发《仁寿改革》10期，县领导作出批示6条；征集改革典型案例上报市委改革办5篇，向中国改革网投稿2篇，推动优质改革经验推广；创新确定《交通基础三年提升行动村道建设资金拨付改革》《推行街道行政效能改革》等小微改革项目93个，目前13项小微改革项目已完成并落实常态化运转，其余项目有序推进。
4.模范带头，身先率行威信高。一是精文简会卓有成效。严把发文依据审核、会议审批报备关卡，印发《关于进一步规范县级层面表格填报相关事项的通知》，着力解决基层普遍反映的“表格数量多、随意性大、重复交叉、数据不共享”等突出问题；2022年截至目前，召开全县性会议53次，制发规范性、通报类文件267件，会议和文件数量有效减少。二是督查督办切实有效。围绕县委重大决策部署，建立县委常委会（扩大）会议决定事项督办台账、县委主要领导其他会议讲话督办台账、县委主要领导现场调研讲话督办台账和县委主要领导批示事项督办台账等4本台账，坚持一周一收集、一周一梳理、一周一研判、一周一跟进，每月定期以台账形式将落实情况报送县委，确保县委主要领导重要工作要求件件有落实、事事有回音。截至目前，累计开展督查60余次，形成督查通报2期、督查专报16期、督办报告1期、督查简报7期，制发交办单24期，全力推动县委各项决策部署落地落实。三是目标考核有力有序。严格按照中央省市关于规范年度考核奖相关工作要求，组织全县各单位完成2021年年度考核奖发放工作。结合2021年我县在全市目标绩效考核排名情况及市委目标绩效办反馈的加扣分明细，深入分析研究存在的工作短板和漏洞，并将问题以“发点球”形式点对点发送至相关县级部门，督促单位查漏补缺、增添举措，切实达到以考核促提升，以考核抓落实。
5.精益求精，干部队伍能力强。一是坚持精锤细炼。结合县委“干部能力提升三年行动”，围绕“绝对忠诚、绝对服从、绝对一流、绝对干净”，制定了2022年县委办机关干部能力提升方案，开设“党办课堂”、“才荟讲堂”，干部业务素质进一步提升。二是严守工作底线。坚持“三个全员”“全岗通”工作机制，再次优化领导分工，完善7个工作小组职能职责，分组推动各领域工作，促进工作质效、干部能力双提升。坚持常态化开展廉政教育，将党风廉政教育、保密教育纳入新进员工必学内容、第一堂课，坚决树牢干部个人底线。三是加强学习沟通。选派2名同志上挂市委办学习锻炼，2名同志外出招商，2位同志参与完成省级及以上重要会议活动的会务服务工作，均得到省市领导高度肯定，干部成长速度进一步加快；公开考调4名党员干部，吸纳1名事业干部，干部队伍进一步壮大。
二、机构设置
中共仁寿县委办公室代管及下属单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：县人民对外友好协会机关、县电子政务内网服务中心、县目标绩效服务中心、县保密技术检查中心。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1455.5万元，支出总计1455.5万元。与2021年相比，收入总计减少859.95万元，增加37.14%；支出总计减少859.95万元，增加37.14%。主要变动原因是因人员调动和年度考核改革，2022年全县主要负责人重点考核未纳入县委办决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1455.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1455.5万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1455.5万元，其中：基本支出1321.36万元，占90.78%；项目支出134.14万元，占9.22%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1455.5万元，支出总计1455.5万元。与2021年相比，收入总计减少859.95万元，增加37.14%；支出总计减少859.95万元，增加37.14%。主要变动原因是因人员调动和年度考核改革，2022年全县主要负责人重点考核未纳入县委办决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1455.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少859.95万元，增加37.14%。。主要变动原因是因人员调动和年度考核改革，2022年全县主要负责人重点考核未纳入县委办决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1455.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1292.62万元，占88.81%；教育支出（205）14.32万元，占0.98%；社会保障和就业（208）支出76.08万元，占5.23%；住房保障（221）支出72.47万元，占4.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1455.5，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为1156.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:支出决算为134.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）:支出决算为14.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为8.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为25.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为37.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为72.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1321.36万元，其中：
人员经费862.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费458.40万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是收支平衡。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.80万元，占96.17%；公务接待费支出决算0.47万元，占3.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.80万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.09万元，增长21.52%。主要原因是公务用车增多，燃油费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.80万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少57.27万元，下降99.19%。主要原因是接待办未纳入县委办决算。其中：国内公务接待支出0.47万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：接待全市目标绩效群众和社会评价调查工作0.13万元，接待眉山市委政研一行10人0.18万元，接待市委政研室费用0.16万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共仁寿县委办公室机关运行经费支出104.06万元，比2021年减少81.07万元，减少43.79%。主要原因是人员调动，严格日常管理。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共仁寿县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共仁寿县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于督查、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对督查办运行经费项目等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年中国共产党仁寿县委员会办公室部门整体绩效评价报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
11.公共安全支出（204）国家安全（03）安全业务（04）:反映国家安全部门开展安全业务工作的支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年部门预算项目支出绩效自评表10个项目见附件
中共仁寿县委办公室
部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。内设机构有秘书股、党建办公室、政策法规股、信息股、调研股、综合股、行政股、机要密码股、保密股、外事股、常委办、督查室、目标管理股（县目标办）。
（二）机构职能
根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能：
（1）负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
（2）围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
（3）负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
（5）负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
（6）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
（7）管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
（8）负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
（9）负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
（10）做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
（11）负责对下级党委办公室的业务指导。
（12）承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
（13）承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
（14）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
（15）负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
（16）承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
（17）完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
中共仁寿县委办公室核定行政编制40名，参公管理事业编制5名，事业编制8名，工勤人员编制12名；年末在职40人，其中行政编制33人，事业编制5人，工勤人员编制2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年财政拨款收入预算总额为1455.50万元，与上年相比减少859.95万元，下降37.14%，因人员调动和年度考核改革等。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政拨款支出总额为1455.5万元，与上年相比减少859.95万元，下降37.14%，因人员调动和年度考核改革等。其中：一般公共服务支出1292.62万元，教育支出14.32万元，社会保障和就业支出76.08万元，住房保障支出72.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2022度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2022年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）专项预算管理
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算427万元，项目支出预算427万元。项目程序严密规划合理，结果符合要求，分配科学、分配及时。项目预算绩效目标完成好，完成实施绩效，无违规记录。
（三）结果应用情况
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位整体支出自评准确率较好。
严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，组建内审小组，并按规定严格执行。我单位及时在政府门户网站上对2021年预算情况进行了公开，及时按照绩效评价要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，我单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2022年部门整体支出绩效评价满分90分，实得81分。
（二）存在问题
在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性。
（三）改进建议
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
