2022年度
仁寿县现代农业产业园区部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
仁寿县现代农业园区党工委管委会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责：
1.贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。
2.负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。
3.负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。
4.负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。
5.统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。
6.负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。
7.负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。
8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。
9. 牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。
10. 完成县委县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况
1.坚持党建引领园区发展
（1）坚定不移推进党的建设
一是加强理论学习，充分利用中心组理论学习、干部例会、党支部三会一课和个人自学等形式，深入学习中央、省市县的各类会议精神，特别是做好党的二十大精神、习近平总书记来川重要指示精神、省第十二次党代会精神的学习、落实和宣讲，切实把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的决策和部署上来。二是落实全面从严治党，严格按照“两个责任”和“一岗双责”的政治责任要求，认真履行党风廉政建设主体责任书；2022年开展廉政谈话100余人次，全覆盖谈话4次以上；通过廉政教育基地实地学习、收看警示教育片等形式开展廉政教育；扎实开展“年轻干部‘涉网’腐败”问题、“六破六立”等系列治理工作。三是严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入园区日常工作，做到共谋划、同部署、同推进，认真贯彻执行落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，制定园区网络安全管理制度，加强网络舆情引导，切实加强网络完全意识。
四是严格监督管理，完善园区各项工作管理制度，对2021年选拔任用中层干部开展“一报告、两评议”工作，进一步规范园区选人用人程序，加强干部管理。五是加强党员干部管理，2022年发展预备党员3名，预备党员转正3名，强化了园区党员队伍；表彰先进党支部1个，优秀党支部书记1名，优秀共产党员5名。六是深入开展“奋进新征程 建功新时代”大学习大实践大提升活动，成立领导小组，印发实施方案，制定每月学习计划，开展了专题学习7次；结合园区职能职责，制定领导班子“三个走遍”工作实施方案，实行清单台账式管理；充分利用专题学习栏，大美仁寿APP、LED大屏等进行宣传。
（2）全力配合完成审计、巡察工作
一是配合彭山区审计组对仁寿县开展“耕地保护政策落实情况审计”工作，全力做好前期资料提供、现场核实、取证、问题整改等工作。二是配合县委第一巡察组、专项巡察组对园区党工委开展巡察工作，按巡察组要求做好资料提交、实地考察、谈话等工作。
（3）加强园区对外形象展示
一是做好全省大春备耕现场会和全省耕地保护暨大春生产田间管理现场会现场参观点位布置和沿线准备工作。二是做好考察调研接待工作，2022年园区共接待考察、调研、参观、交流团队30轮次，积极宣传园区优势及亮点，进一步增强在全省农业工作中的影响力。
2.高标准推进园区创建工作
一是对照省五星级园区考评标准，逐项查问题、找差距，对照基地建设、设施装备、产品加工、农业新业态、质量品牌、科技支撑、组织方式、辐射带动、保障措施九大方面进行提升，完成申报资料编制上报，自评得分110分。二是结合园区实际，打造最优路线及点位，制定迎检工作方案和手册，确保2022年创建为省五星级现代农业园区，为2023年争创国家级现代农业园区奠定坚实基础。三是制定了国家级园区规划和高标准打造了国家级园区展厅，进一步提升园区形象，力争十四五期间成功创建为国家级现代农业园区。
3.项目建设有序推进
一是完成粮草饲项目、省级奖补资金等项目建设，完成固定资产投资5000万元目标任务。二是加大招商引资力度，先后接洽四川蜀丰农业有限公司、四川港投公司、四川绿丹至诚种业有限公司和荃银生物公司。三是两个挂图作战项目：仁寿县现代农业产业园区2021年省级农业园区专项资金项目和仁寿县现代农业产业园区2021年县级产业发展资金项目按时完工。四是成功创建为省四星级现代农业园区，争取到省农业厅省级农业园区专项资金500万元整，实施了仁寿县2022年省星级园区激励补助实施项目。
4.园村一体建设工作平稳有序
为贯彻落实县委“243”现代农业体系建设规划，结合全县6个经济片区的划分，明确班子成员负责“3+24”乡镇“园村一体”建设指导工作，各乡镇（街道）高度重视，整合各相关资金和项目，推进全县现代农业园区建设，助力乡村振兴。在珠嘉园区实施规划、高标准农田、产业、村容村貌、道路五大提升行动，有效提升园区核心区整体形象。
5.探索发展绿色生态高效农业
一是引进国家级高新技术企业成都中牧生物有限公司落户园区成立四川天地粮兴生态农业责任有限公司，投资2000万元，流转土地500余亩，实施“粮-草-饲”农业科技示范项目，开展粮食种植、秸秆合理化综合利用研究和推广，土地可持续利用探索等工作，做到秸秆资源化利用，土地资源可持续利用，年处理秸秆能力达2万余吨，实现秸秆增收800万元，养殖牛羊5000多头，实现年产值5000万余元。二是做好玉米大豆带状复合种植推广。为确保全县完成大豆生产目标任务贡献园区力量，在核心区范围推广种植玉豆带状复合种植示范片1.12万亩，带动推广实施1万亩，实现珠嘉镇玉米大豆带状复合种植全覆盖并在全县进行推广应用。成立园区玉豆带状复合种植示范片推广领导小组，组织召开协调会5次，种植技术和农机培训会10次，村社现场坝坝会20次，组织技术指导人员开展技术培训和指导，确保技术指导到位；发放玉米种子2.24万公斤、复合肥料44.8万公斤、地膜0.7万公斤；购买玉米大豆机播器8台，开展机播服务，做到保障到位。
6.高标准推进新时代更高水平“天府粮仓”建设
按照县委工作部署，由县农业农村局牵头制定全县天府粮仓规划，园区细化目标任务和时间节点，明确“一核四基地”推进专班。围绕现有产业基础和道路环线，实施规划、道路、高标准农田、产业、村容村貌等五大提升行动，制定实施规划，明确建设任务、建设地点、投资概算、实施主体等内容。
7.积极做好其他工作任务
常态化抓好安全生产、信访稳定、疫情防控、扫黑除恶、禁毒、环境卫生等工作。2022年，园区无安全事故、环保事故和越级上访事件。
二、机构设置
仁寿县现代农业产业园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入农业园区2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7630.87万元。与2021年相比，收、支总计均增加4306.07万元，增长129.51%。主要变动原因是增加了项目经费以及人员变动等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7630.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2208.29万元，占28.94%；政府性基金预算财政拨款收入5422.57万元，占71.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7630.87万元，其中：基本支出307.06万元，占4.02%；项目支出7323.81万元，占95.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为7630.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计均增加4306.07万元，增长129.51%。主要变动原因是增加了项目经费以及人员变动等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2208.29万元，占本年支出合计的28.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少713.55万元，增长47.74%。主要变动原因是增加了项目经费以及人员变动等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2208.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.44万元，占0.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.15万元，占0.82%；卫生健康支出10.63万元，占0.48%；住房保障（类）支出18.72万元，占0.85%；农林水支出（类）2160.36万元，占97.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2208.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.46万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.72万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2097.18万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为38.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.06万元，其中：
人员经费254.62万元，主要包括：基本工资65.45万元、津贴补贴21.36万元、奖金75.15万元、绩效工资22.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、 职工基本医疗保险缴费10.63万元、其他社会保障缴费0.86万元、其他工资福利支出16.66万元、医疗费补助0.23万元、住房公积金18.72万元、代缴社会保险费6.31万元。
公用经费52.44万元，主要包括：办公费5.24万元、印刷费7.64万元、水费0.78万元、电费3.10万元、邮电费2.14万元、差旅费9.27万元、会议费0.27万元、培训费0.04万元、公务接待费1.34万元、工会经费1.70万元、其他交通费5.98万元、其他商品和服务支出14.94万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算47.86%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平，增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.34万元，完成预算47.86%。公务接待费支出决算比2021年减少1.75万元，下降56.64%。主要原因是压缩开支。其中：
国内公务接待支出1.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：接待眉山天府新区管委会一行来园考察费用0.09万元；绵竹市人民政府副市长一行调研餐费0.41万元；省委省政府决策咨询委委员、省农科院院长一行调研餐费0.19万元；马边县人民政府副县长一行调研餐费0.27万元；仁寿县党校副校长何良慧一行调研餐费0.07万元；刘卫国教授一行到园区调研科研餐费0.31万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出5422.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，农业园区机关运行经费支出52.44万元，比2021年增加10.18万元，增长24.09%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，农业园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，农业园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费项目、2022年天府学者特聘专家岗位补助项目、2020年创建省级园区三个项目奖补资金结余资金项目、2021年眉山好味稻水电气配套项目、2021年农业园区县级产业发展资金奖补项目、2022年县级产业发展资金项目、2021年农业园区县级产业发展资金工程项目、2021年省级财政乡村振兴转移资金项目、2019年高标准农田建设项目、2020年高层人才研学中心项目、退役军人公益性岗位补贴项目、2020年种粮大户奖补资金项目、债券项目前期经费项目、干部提能三年提升行动和人才工作专项资金项目、2021年省级财政乡村振兴转移支付结转资金项目、2020年自动化节水灌溉工程项目、粮油现代农业园区大春备耕现场会费用项目、2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万）项目、2019年度市级园区奖补项目结余资金项目、仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目、人才引进租房补贴项目、2022年中国农民丰收节庆丰收迎盛会惠民生活动项目和全省大豆扩种暨大春田管现场会项目等22个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对22个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年农业园区部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县现代农业产业园区管理委员会
关于部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
由中共仁寿县现代农业产业园区工作委员会、仁寿县现代农业产业园区管理委员会组成，所属事业单位为仁寿县现代农业产业园区项目服务中心。
（二）机构职能
仁寿县现代农业产业园区党工委、管委会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责:
1. 贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。
2. 负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。
3. 负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。
4. 负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。
5. 统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。
6. 负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。
7. 负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。
8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。
9. 牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。
10. 完成县委县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
仁寿县现代农业产业园区管理委员会核定行政编制7名，核定领导职数5名，即党工委书记1名（由县人民政府分管县领导兼任)，党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级)，副主任2名（副科级)，核定中层领导职数2名；仁寿县现代农业产业园区项目服务中心核定事业编制6名，其中主任1名（副科级)，核定中层领导职数3名；核定编外人员20名。
仁寿县现代农业产业园区管理委员会实际行政编制占编8名，有领导职数4名，即党工委书记1名（由县人民政府分管县领导兼任，未占园区行政编制)，党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级)，副主任2名（副科级)，中层1名；仁寿县现代农业产业园区项目服务中心实际事业编制6名，其中主任1名（副科级)，中层职数1名；高层次人才专用事业编2名，职员4名；现有编外人员6名，公益性岗位1名。
共计在编人员18人，编外人员6名，公益性岗位1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计7630.8678万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2208.2948万元，占28.94%；政府性基金预算财政拨款收入5422.573万元，占71.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
2022年农业园区年初预算收入4976.5117万元。其中：年初预算基本支出228.9551万元，项目支出4747.5566万元。
2022年农业园区实际预算收入7630.8678万元。预算支出7630.8678万元，其中：基本支出307.062万元，项目支出7323.8058万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计7630.8678万元，其中：基本支出307.062万元，占4.02%；项目支出7323.8058万元，占95.98%。
1.基本支出情况
2022年年初预算基本支出228.9551万元。人员支出165.686万元（其中：人员基本工资56.256万元，津贴补贴及绩效工资44.868万元，奖金2.2338万元，社会保障缴费28.9582万元，住房公积金14.5767万元，其他工资福利支出18.7932万元）、工会经费2.1692万元、公用经费63.2692万元、公务交通补贴5.6万元。
2022年执行中追加基本支出92.7899万元，主要是：奖金72.9118万元、住房公积金4.1416万元、人员基本工资9.194万元，其他工资福利支出2.1292万元，对个人和家庭的补助6.5425万元。2022年执行中减少基本支出14.6829万元，主要是：津贴补贴0.711万元，社会保障缴费1.0118万元，其他工资福利支出2.1292万元，公用经费10.831万元。
2. 项目支出情况
2022年年初预算项目支出4747.5566万元。
2022年执行中追加预算项目支出2875.2248万元，实际支出7323.8058万元，结转下年支出298.9756万元。其中后勤物业管理专项经费项目27.5958万元，2020年创建省级园区三个项目奖补资金结余资金338.6076万元，2021年眉山好味稻水电气配套30.4071万元，2021年农业园区县级产业发展资金奖补项目75.8797万元，2022年县级产业发展资金项目310.1374万元，2021年农业园区县级产业发展资金工程项目69.023万元，2021年省级财政乡村振兴转移资金项目215.1887万元，一案两书编制费用53.55万元，2021年省级财政乡村振兴转移支付资金调剂至现代农业园区663.1111万元，粮油现代农业园区大春备耕现场会费用38.841万元，2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万）201.0244万元（余指标298.9756万元结转下年），下达仁寿县现代农业园区基础设施建设项目5300万元，2021年下半年公开引进优秀人才来仁考核补贴经费0.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
农业园区管委会在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2022年农业园区管委会部门支出年初预算数为4976.5117万元，其中基本支出228.9551万元，项目支出4747.5566万元，调整预算数为7630.8678万元，其中基本支出307.062万元，项目支出7323.8058万元。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.062万元，其中：
人员经费254.6239万元，主要包括：基本工资65.45万元、津贴补贴21.3594万元、奖金75.1456万元、绩效工资22.7976万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.4603万元、其他社会保障缴费0.8573万元、其他工资福利支出16.664万元、职工基本医疗保险缴费10.6289万元、住房公积金18.7183万元。
公用经费52.4381万元，主要包括：办公费5.24万元、印刷费7.6369万元、水费0.7798万元、电费3.1万元、邮电费2.14万元、差旅费9.2716万元、会议费0.266万元、培训费0.042万元、公务接待费1.3385万元、工会经费1.7万元、其他交通费5.98万元、其他商品和服务支出14.9434万元。
2022年一般公共预算财政拨款项目支出1901.2328万元，主要用于园区正常运行、省星级现代农业园区奖补及人才补贴等。分别为：后勤物业管理专项经费项目27.5958万元，2020年创建省级园区三个项目奖补资金结余资金338.6076万元，2021年眉山好味稻水电气配套30.4071万元，2021年农业园区县级产业发展资金奖补项目75.8797万元，2022年县级产业发展资金项目310.1374万元，2021年省级财政乡村振兴转移资金项目215.1887万元，2021年省级财政乡村振兴转移支付资金调剂至现代农业园区663.1111万元，粮油现代农业园区大春备耕现场会费用38.841万元，2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万）201.0244万元（余指标298.9756万元结转下年），2021年下半年公开引进优秀人才来仁考核补贴经费0.44万元。
2022年政府性基金预算拨款支出5422.573万元。主要用于农业园区工程项目建设。2021年农业园区县级产业发展资金工程项目69.023万元，一案两书编制费用53.55万元，下达仁寿县现代农业园区基础设施建设项目5300万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出为1.3385万元，2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.3385万元，占100%。
无违规情况。
（二）专项预算管理
农业园区开展专项预算工作严格按照县财政局预算工作相关规定和要求，程序严密、规划合理、分配科学及时。
重点项目预算支出7323.8058万元，其中：后勤物业管理专项经费项目27.5958万元，2020年创建省级园区三个项目奖补资金结余资金338.6076万元，2021年眉山好味稻水电气配套30.4071万元，2021年农业园区县级产业发展资金奖补项目75.8797万元，2022年县级产业发展资金项目310.1374万元，2021年农业园区县级产业发展资金工程项目69.023万元，2021年省级财政乡村振兴转移资金项目215.1887万元，一案两书编制费用53.55万元，2021年省级财政乡村振兴转移支付资金调剂至现代农业园区663.1111万元，粮油现代农业园区大春备耕现场会费用38.841万元，2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万）201.0244万元（余指标298.9756万元结转下年），下达仁寿县现代农业园区基础设施建设项目5300万元，2021年下半年公开引进优秀人才来仁考核补贴经费0.44万元。
实施绩效：2022年园区成功创建省五星级示范园区，重点项目的实施完善了园区基础设施，为园区的发展注入了活力，履行了园区管理、服务企业的职责，有利于园区社会经济的稳定及可持续发展，也体现了园区千方百计为企业谋发展，改善生态环境的决心。坚持以粮为主、着力提高专业合作社以及种粮大户的种粮积极性。
无违规情况。
（三）结果应用情况
农业园区管委会严格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2022年农业园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是农业园区管委会按县财政局要求按时对本单位的预决算、绩效进行信息公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2022年度未发现违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
农业园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分80分，预算执行整体目标制定完整细化、完成度高，预算执行有力，费用支出按节点支付及时，未发现违规违纪问题。
（二）存在问题
1. 部分会计凭证资料装订不规范。
2. 年中项目经费追加资金额度大。年初项目预算申报工作没有长远规划，缺乏预见性。
（三）改进建议
1. 组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。
2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3. 加强财务管理，严格财务审核。
附件
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）
（2019高标准农田建设项目）
一、项目概况
为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会会议精神，全面贯彻执行2019年中央1号文件，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，适应国内外复杂形势变化对农村改革发展提出的新要求，抓重点、补短板、强基础，围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，坚决打赢脱贫攻坚战，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，全面推进乡村振兴，确保在粮食稳步增加的前提下积极增加农民收入。同时依据“一手打造高标准农田,一手扶持富农强农产业”的要求，此次项目的主要任务是高标准农田建设，通过田间道路、水利、农业等措施的综合实施，建设高标准农田2万亩。为确保全县粮食安全，巩固全省产粮第一大县地位，加速仁寿县现代农业发展，中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室制定了《关于加快粮食园区核心区发展若干问题的意见》。意见明确确立粮油、粮经发展核心区域，打造丘陵区现代农业示范区，通过示范区引领带动，让更多群众通过发展粮油农业走上脱贫致富道路。根据县政府议定事项精神，2019年粮食园区在产业大道（大化—方家）沿线两侧乡镇重点实施5千亩高标准农田实施项目。
（一）项目资金申报及批复情况。2019年高标准农田建设项目根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第10号）要求，县十八届人民政府第47次常务会议就《关于送审<四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会2018-2020高标准农田规划建设方案（送审稿）>的请示》议定，原则同意《请示》，按照现代化、高标准的要求，研究提出高标准农田项目建设统一标准后，统筹组织实施。项目规划在大化镇下坝村；珠嘉镇棚村村、踏水村、金光村、园山村；古佛乡池家村、协力村；方家镇太平村、斑竹村9个行政村实施，建设高标准农田5千亩，项目总投资5659.81万元。2020年5月28日，县财政局关于2020年部门预算的通知（仁财农函（2020）1号），批复县本级财政安排3970万元作为农业发展粮食园区高标准农田建设项目资金，严格按照资金管理办法等相关规定实施资金批复、使用。
（二）项目绩效目标。四川省现代粮食产业仁寿示范园区 2019 年高标准农田建设项目，经仁寿县发展和改革局以仁发改【2019】152 号后由四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会组织实施，批复立项总投资5659.81 万元，资金来源为县级财政资金，建设地点为仁寿县大化镇、珠嘉镇、古佛乡、方家镇，中标价 4549.7万元。项目建设工期为360天建设规模及主要内容：建设规模1. 田间道路措施：新建或整治田间作业干道 20.72 公里（其中：6.42 公里由 3 米加宽至 5.5 米并黑化，14.3 公里由 3 米加宽至 5.5 米并硬化）；新建田间耕作道 16 公里。2. 水利措施：整治山坪塘 14 座，新建及整治石河堰 9 座，新建及技改提灌站 11 座，新建及整治农田排灌沟渠 24.8 公里。3. 农业措施：实施田（土）型调整 2000 亩，地力 培肥 2000 亩，新建农机下田通道 400 处，生态修复 500 亩。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
年初该项目资金计划1595.66万元，到位县财政资金1595.66万元，2022年年底该项目工程建设已完工但审计未完成，按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
2.资金使用。
截至目前，由于该项目工程建设已完工但审计未完成，项目资金的实际支出情况0万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目设计单位为四川百塔工程设计咨询有限公司，监理单位为四川华正尚程工程咨询有限公司，经公开招标确定施工单位为中鸿国际建工集团有限公司，2019年11月20日在眉山市公共资源交易中心仁寿分中心开标，招标控制价为5659.81万元，中标价 4549.7万元，项目建设工期为365天。
该项目于2019年12月开工建设，2021年01月完成竣工验收，目前正在审计决算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前该项目已竣工，正在完善变更资料，由于前期设计与现场实际存在偏差，且变更工程加强管理后，项目推进相比实际存在滞后的情况，完善变更程序后，才送最终审核结算。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续项目建设通过道路措施、水利措施、农业措施等一系列高标准农田建设措施，加强了基础设施建设，改善农业生产条件，提高抗御自然灾害的能力，建设稳产高产农田，实现农业增产、增效和农民增收的目标。
1 经济效益
通过建设高标准农田2万亩，健全项目区灌排体系，改变了项目区串排串灌的现象，改良土壤，提高了土壤肥力，可明显提高耕地综合生产能力。通过道路措施、水利措施、农业措施的综合配套，预计可实现项目区增加粮食产量150.61万公斤，油菜86.01万公斤，蔬菜174.73万公斤，总产值将增加1333.68万元，增加纯收入1187.85万元。项目区农民人均收入增加464元/年。
2 社会效益
通过项目的实施，项目区的生产条件将得到明显改善，综合生产能力大幅度提高，基础设施建设一步到位，由原来的漫灌串灌到全部改为池、塘、渠结合的节水灌溉，种植品种调整到高效种植，由一家一户小农经济到面向市场的产业化经营；农业生产主要环节机械化作业率达到95%以上，生产条件的改善必将节约农村生产力，降低劳动强度，提高劳动生产率，可为农村腾出更多的劳动力，从事农业产业化和乡镇企业生产，以农业开发带动二、三产业的发展；项目区的科技文化素质明显增强，科技含量进一步增加，经济效益大幅度增长；与项目开发前相比，将扩大良种种植面积2万亩，项目区每年可增粮食150.61万公斤，增加了社会的有效供给，使农民增收、农村稳定，还可以巩固完善农村承包经营机制，密切党群、干群关系，促进社会稳定。
3 生态效益
高标准农田建设项目的实施，项目区灌溉水利用系数由0.48提高到0.8，减少农田灌溉用水量，节约保护地下水资源；农田水利工程的建设，可使项目区新增灌溉面积7100亩，改善灌溉面积12900亩，新增节水面积3000亩，年节约水量159.24万立方米，控制水土流失1.67平方公里。改良土壤2000亩，有效提高耕地质量，改善不合理的施肥结构，提高化肥和水资源利用率，肥料利用率提高1个百分点以上，农田水分生产效益提高15%，减少农药化肥的使用量，促进优质无公害农业的发展。综上，项目实施既美化了乡村环境，又保护了生态环境。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目已完成两次新增变更，此次审计初步踏勘现场后，仍存在部分设计内容与施工现场不符的情况，正在完善第三次变更手续。
（二）相关建议。
待变更手续彻底完善后，完成最终的审核现场踏勘并出具审核结算报告。
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）
（2021年省级财政乡村振兴转移支付结转资金）
一、项目概况
2020年，农业园区成功创建为省三星级园区。为贯彻落实 《关于做好2021 年省级现代农业园区培育项目、省星级现代 农业园区激励补助项目实施工作的通知》(川农发〔2021〕92 号)文件精神，农业园区将继续创建省四星级现代农业园区。为确保创建工作有序推进，明确相关部门职责，完成目标任务，结合园区实际，农业园区牵头起草了《仁寿县现代农业产业园区省级农业园区资金项目建设方案》。方案征求了县财政局、县发改局、县审计局、县司法局、县农业农村局等7个单位的意见并进行了修改完善，最终形成了本方案。
（一）项目资金申报及批复情况。县十八届人民政府第152次常务会就《关于送审〈仁寿县现代农业产业园区省级农业园区资金项目建设方案〉的请示》议定如下。
原则同意县现代农业产业园区管委会《关于送审〈仁寿县现代农业产业园区省级农业园区资金项目建设方案〉的请示》。由毛超英、王果同志牵头，县现代农业产业园区管委会负责，根据全县产业需要、粮食安全以及省级资金投向，进一步完善《方案》，报农业农村厅、市农业农村局备案后，按程序加快实施。
（二）项目绩效目标。根据县委县政府2021年挂图作战项目安排及《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅足球即时比分<四川省现代农业园区建设考评激励方案>的通知》(川委厅〔2018〕50号)、《中共四川省委农村工作领导小组足球即时比分<四川省现代农业园区认定评分标准>的通知》(川农领〔2018〕8号)、《关于做好2021 年省级现代农业园区培育项目、省星级现代农业园区激励补助项目实施工作的通知》 (川农发〔2021〕92号)等文件要求，实施省级农业园区资金项目，经园区党工委研究讨论并征求镇村意见，结合园区创建省级四星级园区实际、辖区产业发展现状及产业基础设施条件，特制定本实施方案。
《仁寿县现代农业产业园区省级农业园区资金项目建设 方案》主要从基地建设、设施装备、农业新业态、品牌培育、科技支撑五个方面出发，完善园区基础设施建设，提升园区整 体形象。项目中涉及今年新增子项6个，预计总投资1620万元，其中，2021 年省级财政乡村振兴转移资金（省级三星级园区奖补）1000万元，县级配套资金459万元，业主自筹资金161万元。具体项目如下。
1.基础设施建设工程项目，建设内容包含提灌站、基础设施提升改造、种养循环设施装备、社会化服务综合体、休闲农业等工程，估算资金977万元，其中省级资金673万元，县级配套资金304万元，由现代农业园区组织实施。
2.提灌站电力工程，建设内容为新建提灌站配套电力工程 建设，估算县级配套资金80万元，由国网县供电公司组织实施。
3.农产品电商发展，建设内容为现代农业园区农业产业宣传，估算省级资金10万元，由现代农业园区组织实施。
4.科技创新，建设内容为人才培育、科技成果示范推广、专家团队建设，估算省级资金80万元，由现代农业园区按相关要求组织开展。
5.专家工作站建设项目，建设内容包含新建四川农业大学麦玉豆、种养循环实验室各1处，配套实验所需设施设备，估算资金95万元，其中省级资金20万元，县级配套资金75万元，由现代农业园区组织实施。
6.奖补项目，建设内容包含农机装备购买、冷链物流仓储 基础提升建设工程、农业社会化服务、品牌展销、农产品品牌创建、品牌培育宣传，估算资金378万元，其中省级资金217万元，业主自筹资金161万元，由现代农业园区组织实施，奖补资金纳入“拨改投”管理。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2021年省级财政乡村振兴转移资金（省级三星级园区奖补）由县财政局收到资金文件后及时下达资金指标，县级配套资金在项目建设达到支付条件时由县财政局据实下达，现代农业产业园区按国库集中支付制度实行报账管理。
年初该项目资金计划848.85万元，到位县财政资金848.85万元，2022年年底该项目工程建设已完成，按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
2．资金使用。
截至目前，该项目工程建设已完工，实际支付资金848.85万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
2021年省级财政乡村振兴转移支付结转资金项目由仁寿县现代农业产业园区管理委员会作为业主组织实施，严格按程序分别确立设计、施工、监理。通过公开招投标确定该项目设计单位为四川兰图工程设计咨询有限公司，施工单位为四川德才建设工程有限公司，通过园区党工委研究确定四川拓涵工程管理有限公司为监理单位。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前该项目建设已完成，资金拨付也已完成。
（二）项目效益情况。通过项目的实施，从基地建设、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌、科技创新等几个方面入手，突出农业标准化、生态化、机械化、智慧化，着力提升农业基地、品牌创建、农业社会化服务等方面能力，延展农业产业链，不断提高农业现代化程度，有利于推动园区由省级三星级农业园区创建成为省级四星级农业园区，为园区创建省级五星级园区打下坚实基础，为仁寿农业大县向农业强县转变奠定坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）
（县级产业发展资金项目）
一、项目概况
仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目由2021年县政府第152次常务会议审定的《仁寿县现代农业产业园县级产业发展资金项目建设方案》同意实施，经县发改（仁发改〔2021〕134号）同意立项。为全面推进乡村振兴战略，进一步优化仁寿县现代农业产业园区管理，明确相关单位职责，形成发展合力，推动优势特色产业集群化发展，树立农业现代化标杆，加快形成推动全县农业发展的新引擎，实现由农业大县向强县跨越，特制定本方案。
（一）项目资金申报及批复情况。县十八届人民政府第152次常务会就《关于送审〈仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目建设方案〉的请示》议定如下。原则同意县现代农业产业园区管委会《关于送审〈仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目建设方案〉的请示》。由毛超英、王果同志牵头，县现代农业产业园区管委会、县农业农村局、县交通运输局等相关部门负责，按照会议讨论意见，进一步修改完善后，按计划推进实施。一是要明确园区项目建设中各类资金用途，确保使用主体明确。二是要对照创建四星级现代农业园区有关标准，全面梳理现有基础设施建设短板，并针对短板明确项目建设要求，确保资金补短效应更加明显。三是奖补资金使用要科学有效，确保编报精准、去向明确。
（二）项目绩效目标。仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目由2021年县政府第152次常务会议审定的《仁寿县现代农业产业园县级产业发展资金项目建设方案》同意实施，经县发改（仁发改〔2021〕134号）同意立项。
实施粮草饲基地-新仁简路（仓储物流基地）道路、粮草饲基地-金光桃花谷道路和人居环境综合提升整治三部分建设内容。该项目工程建设道路7034m，其中粮草饲基地-新仁简路（仓储物流基地）道路长度4691m，粮草饲基地-金光桃花谷道路长度2343m；在珠嘉镇棚村村实施人居环境综合提升整治工程1处，在花园社区实施人居环境综合提升整治工程2处。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
年初该项目资金计划693.47万元，到位县财政资金693.47万元，2022年年底该项目工程建设已完工待审计，按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
2．资金使用。
截至目前，由于该项目工程建设已完工但审计未完成，调整该项目使用债券资金、省级资金共计304.6756万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
2021年县级发展产业资金项目由仁寿县现代农业产业园区管理委员会作为业主组织实施，严格按程序分别确立设计、施工、监理。通过公开招投标确定该项目设计单位为四川兰图工程设计咨询有限公司，施工单位为四川德才建设工程有限公司，通过园区党工委研究确定四川拓涵工程管理有限公司为监理单位。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前该项目已竣工验收，待进行项目审核结算。
（二）项目效益情况。通过项目的实施，将完善现代农业产业园区产业基础设施建设，加快形成园区产业环线，提升农业产业园区整体形象，有利于整体助力园区产业兴旺，为乡村振兴提供产业支撑。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
由于该项目频繁更换现场负责人，因此需第三方检测公司进一步确认其工程质量问题；施工方由于内部问题，项目推进受阻。
（二）相关建议。
待检测报告出具后，如有工程质量问题要求施工方务必整改到位，整改后才进行下一步审核结算工作。
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）
（仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目）
一、项目概况
仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目由县发改局（仁发改〔2020〕401号）审批同意实施，建设内容主要包括2万亩高标准农田、46.5公里道路修复与提质、500亩种养循环基地、3000亩稻渔基地、100亩工厂化育秧基地、50亩现代家禽繁育基地、20万吨粮食储备库（占地150亩），配套建设农业电商体系及物联网监控及应急指挥系统等。目前该项目分为多个子项单独实施，其中高标准农田建设项目、粮食储备库项目已进场施工，后续子项目经报县政府同意后正在启动初步设计工作。
（一）项目资金申报及批复情况。仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目由县发改局（仁发改〔2020〕401号）审批同意实施，经2022年县十九届人民政府第38次常务会议（仁府定字第11号）批复该项目发行债券资金5300万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目2022年主要实施粮食储备库和粮食园区产业道路建设，与计划实现的绩效目标：实施粮食储备库、道路修复与提质相匹配，按照工期要求，完成粮食储备库征拆、招投标等工作，顺利进场施工，道路修复与提质完成9公里。
（三）项目资金申报相符性。该项目2022年申报资金用于粮食储备库和粮食园区道路建设，与项目申报内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目在年中追加预算资金计划5300万元，到位县财政资金5300万元，2022年年底该项目工程建设已完成，按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
2．资金使用。截至目前，该项目使用债券资金共计支付5300万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（四）项目组织实施情况。
建立项目领导人和项目管理责任人制度，建立项目领导小组例会制度，每周报告项目执行进展情况及存在问题，提请项目领导小组进行讨论决策。项目严格执行项目审批制、工程招标制、合同制、工程监理制、审计制，项目经初步规划报县政府审批同意后启动项目设计工作，按照项目管理规定，执行设计等前期工作政府采购、招投标等程序，设计成果经财政评审、图纸会审后启动施工招投标程序。
粮食储备库由仁寿启源环境工程有限公司代建代管，于2022年11月完成施工招投标，2022年12月施工单位进场施工，计划2023年12月完成主体建设；道路修复与提质，2022年实施9公里，均按要求进行招投标等程序，目前已完成施工，2023年计划启动25公里；后续部分子项目经县政府审批同意正在启动初步设计招采工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目截至12月底，完成道路修复与提质9公里建设，完成粮食储备库征拆、招投标等程序，正在进行粮食储备库项目施工，于12月实现资金支付，资金支付率100%。该项目按计划进行推进，截至12月30日，完成计划任务量、已完成工程量符合国家规范要求，质量要求达标，未有超出成本目标的情况出现。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，项目区的生产条件将得到明显改善，综合生产能力大幅度提高。生产条件的改善必将节约农村生产力，降低劳动强度，提高劳动生产率，可为农村腾出更多的劳动力，从事农业产业化和乡镇企业生产，以农业开发带动二、三产业的发展；项目区的科技文化素质明显增强，科技含量进一步增加，经济效益大幅度增长。
项目建设完成后，可为社会450名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，预计可提供3000名左右的就业岗位，为当地剩余劳动力提供更多的就业机会，项目区农户满意度达95%以上。同时本项目可直接带动农户发展产业，带动农民致富，有利于社会安定，社会影响深远。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）
（2022年县级产业发展资金项目）
一、项目概况
仁寿县现代农业产业园区2022年县级产业发展资金项目由2021年县政府第152次常务会议审定的《仁寿县现代农业产业园县级产业发展资金项目建设方案》同意实施，经县发改（仁发改〔2021〕41号）同意立项。为全面推进乡村振兴战略，进一步优化仁寿县现代农业产业园区管理，明确相关单位职责，形成发展合力，推动优势特色产业集群化发展，树立农业现代化标杆，加快形成推动全县农业发展的新引擎，实现由农业大县向强县跨越，特制定本方案。
（一）项目资金申报及批复情况。县十八届人民政府第152次常务会就《关于送审〈仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目建设方案〉的请示》议定如下。原则同意县现代农业产业园区管委会《关于送审〈仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目建设方案〉的请示》。由毛超英、王果同志牵头，县现代农业产业园区管委会、县农业农村局、县交通运输局等相关部门负责，按照会议讨论意见，进一步修改完善后，按计划推进实施。一是要明确园区项目建设中各类资金用途，确保使用主体明确。二是要对照创建四星级现代农业园区有关标准，全面梳理现有基础设施建设短板，并针对短板明确项目建设要求，确保资金补短效应更加明显。三是奖补资金使用要科学有效，确保编报精准、去向明确。
（二）项目绩效目标。仁寿县现代农业产业园区县级产业发展资金项目由2021年县政府第152次常务会议审定的《仁寿县现代农业产业园县级产业发展资金项目建设方案》同意实施，经县发改（仁发改〔2021〕41号）同意立项。
实施内容具体为：园区整体形象提升，完善粮草饲项目、锦圣农业稻蛙基地、中盛禾红薯公园配套设施。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
年初该项目资金计划828.06万元，到位县财政资金828.06万元，2022年年底该项目工程由于政策调整，该工程仅支付310.14万元。项目建设已完工并已完成支付，按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
3．资金使用。
截至目前，由于该项目工程建设已完成支付，调整该项目使用县级资金共计310.14万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（五）项目组织实施情况。
2022年县级发展产业资金项目由仁寿县现代农业产业园区管理委员会作为业主组织实施，严格按程序分别确立设计、施工、监理。通过公开招投标确定该项目设计单位为四川兰图工程设计咨询有限公司，施工单位为四川德才建设工程有限公司，通过园区党工委研究确定四川拓涵工程管理有限公司为监理单位。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前该项目已竣工验收，待进行项目审核结算。
（二）项目效益情况。通过项目的实施，将完善现代农业产业园区产业基础设施建设，加快形成园区产业环线，提升农业产业园区整体形象，有利于整体助力园区产业兴旺，为乡村振兴提供产业支撑。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（四）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）
（2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金）
一、项目概况
2021年，农业园区成功创建为省四星级园区，按《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34号）文件要求下达星级现代农业园区一次性奖补资金500万元。根据《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）文件要求，农业园区编制了《仁寿县2022年省星级现代农业园区激励补助实施方案》，分为基础设施建设工程、数字农业、科技创新、质量品牌、奖补项目五大板块。
（一）项目资金申报及批复情况。根据《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》(川农函〔2022〕326号)等文件要求，实施省级农业园区资金项目，经园区党工委研究讨论并征求相关单位及镇村意见，结合园区创建省级五星级园区实际、辖区产业发展现状及产业基础设施条件，特制定本实施方案。项目建设地点为珠嘉镇、方家镇等园区辖区乡镇。
（二）项目绩效目标。根据《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》(川农函〔2022〕326号)文件要求，农业园区编制了《仁寿县2022年省星级现代农业园区激励补助实施方案》。项目资金共725万元，其中，2022年星级现代农业园区一次性奖补资金(川财农〔2022〕34号)500万元，业主自筹资金225万元。该项目主要从产业基地建设、现代装备建设、农业新业态、质量品牌、科技创新等五方面对园区基础进行完善，项目总投资725万元，其中产业基地建设185万元，现代装备建设210万元，农业新业态210万元，质量品牌35万元，科技创新85万元。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目在年中追加预算资金计划500万元，到位县财政资金500万元，2022年年底该项目基础设施项目待审计，其余结余资金正在调整资金使用方案。按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
2．资金使用。截至目前，由于该项目基础设施项目待审计，其余结余资金正在调整资金使用方案，项目资金的实际支出情况201.02万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
（六）项目组织实施情况。
项目设计单位为泾清项目管理有限公司仁寿分公司，监理单位为众顺欣旺管理有限公司，经公开招标确定施工单位为四川福来建设工程有限公司，中标价96.1万元。
该项目于2022年9月开工建设，2023年1月完成竣工验收，目前正在审计决算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前该项目基础设施部分已竣工，正在进行审计决算。现代装备建设、农业新业态、质量品牌、科技创新等部分正在有序推进，截至12月30日，该项目按计划推进，计划完成情况良好，资金拨付要求达标。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，从基地建设、农业新业态、质量品牌、科技创新等几方面入手，突出农业标准化、生态化、机械化、智慧化，着力提升农业基地、品牌创建、农业社会化服务等方面能力，延伸农业产业链，不断提高农业现代化程度。项目区服务对象满意度达95%以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（五）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
