2022年度
仁寿县信访局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。
2．反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。
3．负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。
4．代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。
5．负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。
6．负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
7．负责信访工作专项救助资金的调配和使用。
8. 承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
今年以来，群众到县级以上信访部门反映信访事项3261批7192人次，与去年同期相比批次上升24.51%、人次上升130.7%。其中，走访1464批5395人次，网上投诉1435件，来信362件（TCC和融创算一件，实际2658）。到县集访146批3848人次，与去年同期相比批次上升37.73%、人次上升49.93%；重复走访556批3254人次，与去年同期相比批次上升47.08%、人次上升50.43%。进京上访1批1人次，均在外围被劝返；到省走访118批233人次（被登记21批28人次），与去年同期相比批次下降11.94%、人次下降7.29%；到市走访143批261人次，与去年同期相比批次上升4.37%、人次上升7.85%。全县信访形势总体平稳、向好发展。
二、机构设置
仁寿县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 仁寿县信访局
2. 仁寿县群众工作中心
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计644.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少127.32万元，下降16.50%。主要变动原因是项目经费支出减少和无上年结转资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计644.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计644.17万元，其中：基本支出644.17万元，100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计644.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少127.32万元，下降16.50%。主要变动原因是项目经费支出减少和无上年结转资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出644.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.32万元，下降16.50%。主要变动原因是项目经费支出减少和无上年结转资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出644.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出605.09万元，占93.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.92万元，占0.46%；住房保障支出36.16万元，占5.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为644.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为605.09万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出644.17万元，其中：
人员经费398.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费246万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县信访局机关运行经费支出246万元，比2021年减少52.52万元，下降17.59%。主要原因是严格控制了机关运行经费支出和在职人员减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县信访局部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县信访局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县信访局共有内设股室6个，分别为办公室（党建办）、督查督办股、政策法规股、接访股、办信办案股、网络投诉受理股。
（二）机构职能。
（1）研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。
（2）负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全县信访工作，督促检查各镇乡、县级各部门（单位）、各园区信访工作。
（3）负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。
（4）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。
（5）指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。
（6）负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各镇乡、县级各部门（单位）、各园区交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。
（7）承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。
（8）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县信访局共有编制23名，其中行政15名，工勤2名，事业6名。实有人员22名，其中：公务员16名，工勤2名，事业人员4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政下达我局指标数为6441736.98元，实际拨付6441736.98元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出6441736.98元。其中基本支出5298441.98元，包括行政运行经费4907628.06元，社会保障和就业支出29204.23元，住房保障支出361609.69元。项目支出1143295元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高资金配置效率。
在制度建设方面，我局围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。
2022年，我局根据实际情况，按照财政局要求合理编制预算并及时报送。
（二）执行管理情况
2022年我局预算收入6441736.98元，预算执行6441736.98元。日常公用经费预算数与决算数偏差较小。
（三）综合管理情况
2022年我局严格债务管理，全年无举债情况。建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作，无规避政府采购的情况。预算、决算信息公开及时、准确。资金使用效益高：保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象。
（四）整体绩效。
2022年县信访局认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：
1.出色地完成了各敏感节点期间的信访保障工作。在元旦、全省“两会”、全国“两会”、省第十二次党代会、党的二十大等重要节日和敏感时期，全县信访系统一手抓矛盾纠纷的排查化解，一手抓重点人员的教育疏导，成功打赢了每场信访维稳攻坚仗，牢牢守住了信访保障底线，确保了各节点期间社会的和谐稳定。
2.成功地化解了一批疑难复杂信访问题。王岳书记、明宇县长以身作则，带头接待信访群众，包案信访突出问题，专题研究重大问题，切实推动一批硬骨头得到化解。通过开展“治重化积”“四项治理”等集中攻坚行动，成功推动193件重复信访案事项、信访积案、进京到省重点人员和重点群体得到化解，重复信访同比下降12.82%，取得了良好的社会效果。
3.创新性地在全市率先推出信访代理制度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦民生保障，倾力为民解忧，创新性地在全县探索并推广信访代理制度，切实推动矛盾纠纷和信访问题及时就地解决，构建了高效规范、畅通有序的多元化解新格局。自信访代理机制运行以来，已在20个镇、12个重点部门运行，注册量为6541人，代理专员302名，代理信访事项559件，结案559件，结案率100%，满意率为99%。
4.信访工作得到各级领导的充分肯定。我县信访工作成绩，受到了省委省政府、省信访局和市委市政府的充分肯定，工作信息和经验做法多次被眉山日报、四川日报等刊登。2022年，仁寿县被省委、省政府评为2021年度“维护社会稳定先进县”；仁寿县信访局被省委、省政府评为全省2021年度“信访工作先进集体”，被省信访局评为2021年度“《社情民意》优秀通联单位”；仁寿县信访局党支部被市委评为2021年度眉山市“先进基层党组织”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年度县信访局绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评为优。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
在今后的工作中，进一步严格预算编制，做到细化精确；严格落实运转类项目经费使用管理规定；严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员保障经费及时到位，保障各项工作的顺利开展；在经费开支上严格执行八项规定。
仁寿县信访局
2023年5月12日
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910661-信访工作经费（124001） |
主管部门 |
仁寿县信访局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县信访局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障信访维稳工作圆满完成 |
对照年度目标，该项目已基本完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年各特殊敏感时段均成立市、县两级驻外信访服务保障工作组，都顺利完成各项工作任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
119.91 |
99.92% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
119.91 |
99.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障各特殊敏感时期信访稳定 |
＝ |
30 |
个 |
30 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
经费支出 |
≤ |
120 |
万元 |
120 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
29 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评总分98分，该项目已顺利完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004911613-心理咨询社会服务（124001） |
主管部门 |
仁寿县信访局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县信访局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成对信访人服务100余人次，化解率完成75%，满意度98%以上。 |
对照年度目标，该项目在本年度内已基本完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
签约公司定期派专业心理老师到仁开展心理辅导、培训等相关工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.00 |
38.00 |
18.87 |
49.66% |
10 |
10 |
因该项目为跨年项目，合同尾款（50%）于下年支付。 |
其中：财政资金 |
38.00 |
38.00 |
18.87 |
49.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务对象 |
≥ |
88 |
个 |
88 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
服务费 |
≤ |
38 |
万元 |
18.87 |
10 |
8 |
合同尾款（50%）下年已支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
信访率下降 |
≥ |
60 |
% |
60% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
35 |
35 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评总分98分，该项目在本年度内已基本完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004940665-信访矛盾纠纷代理化解平台（124001） |
主管部门 |
仁寿县信访局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县信访局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
力促案结事了 |
对照年度目标，该项目在本年度内相关任务目标已基本完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
平台系统已初步建立，各项工作均进入调试和试点。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
26.00 |
26.00 |
5.03 |
19.35% |
10 |
8 |
因该项目为年底追加指标，未支付的指标已被财政收回。 |
其中：财政资金 |
26.00 |
26.00 |
5.03 |
19.35% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
系统个数 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
26 |
万元 |
5.03 |
30 |
28 |
该项目为年底追加指标，未支付的指标已被财政收回。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
适用人群 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
自评·总分96分，该项目在本年度内已基本完成 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005494886-信访矛盾纠纷代理化解平台系统 |
主管部门 |
仁寿县信访局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县信访局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
力促案结事了 |
对照年度目标，该项目相关任务目标已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付项目合同40%款项。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.20 |
31.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.20 |
31.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
系统套数 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
投用时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
适用人群 |
≥ |
98 |
% |
98 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
30 |
29 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评总分99分，该项目在本年度内已基本完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008196528-124001信访工作经费 |
主管部门 |
仁寿县信访局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县信访局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成100% |
对照年度目标，该项目相关任务目标已基本完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年底追加信访维稳工作经费用于各项信访维稳支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
13.92 |
46.39% |
10 |
9 |
该项目为年底追加指标，未支付的指标已被财政收回 |
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
13.92 |
46.39% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
13.92 |
50 |
48 |
该项目为年底追加指标，未支付的指标已被财政收回 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评总分97分，该项目在本年度内已基本完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
