2022年度
仁寿县工商业联合会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。承办政府及有关部门委托事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、突出理想信念教育，持续强化政治引领
一是组织专题学习。分别组织5个直属行业商会、2个异地商会班子成员、70名企业家执委及机关全体干部职工专题学习习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神；组织指导行业商会和会员企业收看党的二十大开幕会，聆听习近平总书记报告。二是组织现场教学。结合“两新三大”，组织机关干部职工、所属行业商会负责人和部分执委到黑龙滩陈列馆、虞允文爱国主义教育基地开展党史学习教育、爱国主义教育和廉政教育；到东坡区三苏祠、永丰村开展追随总书记足迹学习行活动。三是开展精神宣讲。坚持把上级重要会议精神宣讲作为理想信念教育的重要内容，深入商会、会员企业宣讲党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、市第五次党代会和县委十四届二次全会精神，引导广大民营经济人士做到爱国、敬业、诚信、守法、贡献。四是指导工商联界别委员参政议政。组织工商联界别政协委员开展参政议政和履职能力培训，指导开展调查研究，撰写提案建议、社情民意共30余条，邀请县政协主席为工商界政协委员宣讲党的二十大精神。
2、推进商会改革发展，不断夯实自身建设
一是加强基层商会组织建设。协助指导成立海口四川眉山商会仁寿分会，截至目前，仁寿异地商会已达5个；成功完成文宫镇商会登记注册，实现乡镇商会建设良好开局。汪洋镇商会拟于本月底完成注册登记工作；启动在仁寿经济开发区筹建园区商会工作，不断拓展服务覆盖面。二是强化商会组织自身建设。紧扣“夯阵地、强服务、促发展、扩影响”的工作目标，指导行业商会按照“四好”标准规范化建设，推动商会提档升级。三是深化结对共建党建引领。开展工商联干部结对联系行业商会活动，指导商会建设，开展走访调研、化解矛盾纠纷、解决困难问题、维权服务等工作。四是积极搭建交流学习平台。充分发挥桥梁作用，邀请四川天府新区仁寿商会、北京眉山企业商会、重庆渝北区仁寿商会、上海眉山商会、西藏眉山商会仁寿分会等异地商会与县内5个行业商会横向开展交流学习，共话共商共谋商会发展建设。
3、服务民营经济发展，持续助力优化营商环境。
一是开展走访调研宣传惠企政策。结合“三个走遍”，及时向行业商会、民营企业宣讲国务院、省市县出台的系列助企纾困政策和惠企政策走访调研企业31个、行业商会5个，收集梳理困难问题8个，形成调研报告3篇，困难问题化解率100％，满意率均达100％。二是试点开展涉案民营企业合规监督评估工作。针对个别民营企业因管理不到位涉嫌犯罪的问题，积极与县检察院、县司法局、县税务局、县生态环境保护局等部门合作，建立涉案企业合规第三方监督评估机制，对涉嫌犯罪行为危害不大且承诺建立或完善企业合规制度的企业纳入涉案企业合规第三方监督评估范围，实现检察机关法律监督优势和工商联密切联系民营企业优势的互助互补，以促进民营企业诚信经营、规范管理、健康发展。目前已完成一家涉案民营企业合规监督评估工作，检察机关拟作出不予起诉决定，以形式上的“不平等”促进实质上的平等，保护市场主体。三是开展法律服务护航企业发展。宣传落实《四川省企业和企业经营者权益保护条例》；组织开展送法入企入会活动，与县法学会、县经信局举办共同一期民营企业法律培训；深入开展“千所百处帮万企”结对服务，为52个执委企业和5个行业商会开展普法宣传、法律培训、法治体检，助力法治民企建设，依法保护民营企业和民营企业家权益。四是组织开展民营经济人士专题培训。组织以县工商联执委、直属商会会员为主的80余名民营经济人士参加全国工商联举办的为期7天的“学政策、稳信心、促发展”网络培训班，推荐1名企业家副主席和1名企业家副会长参加省委统战部举办的县级工商联副主席副会长进修班培训学习，引导其充分认清中国经济的基本面和新挑战，增强对当前形势的理解把握，完整、准确、全面贯彻新发展理念。五是积极参与招商引资。积极联系对接市县级异地商会和在外乡贤，广泛宣传仁寿招商引资利好政策，充分发挥内联外引优势，通过商会招商、以商招商，成功获取6条有效信息，并协助促成江苏康之源生物科技有限公司ITD饮料生产线项目落户，项目拟投资5亿元。
4、切实履行社会责任，用心诠释责任担当
一是扎实推进乡村振兴。广泛宣传“百企联百村共走振兴路”行动，引导执委企业中有实力，有条件、有意愿的涉农企业率先参与“百企联百企村共走振兴路”行动。实地到企入村开展走访调研，收集困难问题及时掌握工作开展情况。二是凝集力量齐心抗疫。引导广大会员和各基层商会参与疫情防控并慷慨解囊。如：四川天府新区仁寿商会理事单位四川飘香居食品有限公司为疫情防控一线工作人员和志愿者捐赠价值1.4万余元的糕点。四川校园时代服装有限公司为大化镇捐赠面包、矿泉水等物质，体现了为政府分忧、为群众解难的担当精神。三是积极参与社会公益。积极引导基层商会、民营经济代表人士参与慈善捐赠、捐资助学、志愿服务等活动。
二、机构设置
仁寿县工商业联合会下属二级事业单位1个—仁寿县非公有制经济服务保障中心，该事业中心非独立预算。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计184.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加56.71万元，增长44.46%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计184.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计184.26万元，其中：基本支出152.71万元，占82.88%；项目支出31.55万元，占17.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计184.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.71万元，增长44.46%。主要变动原因是增加人员增加，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出184.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.71万元，增长44.46%。主要变动原因是增加事业人员1名，增加项目1个。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出184.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出167.29万元，占90.79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.93万元，占1.05%；卫生健康支出1.04万元，占0.56%；住房保障支出13.99万元，占7.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为184.26，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为135.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为31.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类），其中：行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出152.71万元，其中：
人员经费122.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算74.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情频发，公务接待次数低于预期。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算74.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降10.08%。主要原因是严格遵守中央八项规定，缩减公务接待费用。其中：
国内公务接待支出1.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：青神县工商联、天府新区仁寿商会、重庆渝北仁寿商会考察调研、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县工商业联合会机关运行经费支出26.96万元，比2021年增加13.5万元，增长98.9%（或与2021年决算数持平）。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县工商业联合会政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案室建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对商会建设管理项目、异地商会建设及招商引资项目2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县工商业联合会部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成商会建设管理工作目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年仁寿县工商业联合会
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县工商联属独立核算行政单位，一级预算单位。2021年8月成立下属事业单位—仁寿县非公有制经济服务保障中心，该事业单位非独立预算。
（二）机构职能。
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况。
县工商联机关核定行政编制5名，事业编制2名。截至2022年12月，在职人员8人，其中公务员7人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年预算收入合计184.26万元，其中：财政拨款收入184.26万元，占100%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。财政拨款收入184.26万元，其中行政运行135.74万元，一般行政管理事务31.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.93万元，行政单位医疗1.04万元，住房公积金13.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出合计184.26万元，占预算收入100%，其中：财政拨款支出184.26万元；上级补助支出0万元；事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。按支出性质分，基本支出152.7万元，占支出总额82.88%，项目支出31.55万元，占支出总额17.12%。按支出经济分类划分，工资福利支出120.29万元，占支出金额65.28%；商品和服务支出58.51万元，占支出总额31.75%，；对个人和家庭的补助支出2.24万元，占支出总额1.2%；其他资本性支出3.22万元，占支出总额1.75%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
通过以上数据分析，2022年仁寿县工商联整体支出运行状况较好，基本支出中保运转类的经费按计划有效实施，保障机关人员工资、津贴补贴发放和机关日常运行。“三公经费”、差旅费、培训费需及时结清账目，跟上支付进度。项目支出主要用于商会建设、联谊、党建、服务非公经济促进两个健康工作开展、夯实商会基础、建立异地商会和开展招商引资工作。今年以来，因疫情影响导致商会建设工作特别是异地商会建设和招商引资工作开展受到较大影响，但是前期仍组织开展了工作，包括在海口建立眉山商会仁寿分会，组织商会企业家到永丰村、三苏祠学习，召开企业家座谈会，为酿酒商会协调燃气报警装置安装等等，这些工作均体现商会职能发挥，为保障我县民营企业正确发展方向，促进行业和谐稳定发挥了一定作用。同时为全面推进预算绩效管理，做好事前、事中、事后的过程管控，对前期工作开支完善相关资料，及时支付。
（二）专项预算管理。
本部门无专项预算。
（三）结果应用情况。
开展部门整体支出绩效评价能进一步提高绩效意识，强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细；同时通过分析，能够发现工作中存在的如预算编制、支出控制的精准度不够，各项支出的支付进度缓慢，以及对这些不足存在问题进行原因分析，从而思考下一步工作举措，强化资金管理和提升资金使用效益，加强项目推进，保障年度目标任务完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效评价有利于在年初预算时对全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合，保障工作的顺利推进；预算编制的精细、精准又提高了资金的使用效率，保障预算执行进度的科学推进。
（二）存在问题。
部分科目在年初预算中还不够精准，特别是执行中出现的新情况导致部分科目达不到年初预算控制数，年终决算数和年初预算数存在一定差异。
（三）改进建议。
进一步加强预算编制工作，精准分析全年工作目标任务，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。
仁寿县工商业联合会
2023年5月5日
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
