2022年度
仁寿县文化广播电视和旅游局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、文旅融合持续推进
一是成功入选天府旅游名县候选县。二是铂尔曼酒店、响水六坊等挂图作战文旅项目均完成年初制定的目标任务。三是完成五龙山基础设施债券项目包装入库并启动相关工作，全域旅游保障设施项目建设实现发债2.24亿元，已实现支出1.44亿元。今年共接待游客1400万人次，实现旅游收入100亿元，完成旅游固定资产投资55亿元，成功招商引资2亿元。
2、文化事业繁荣发展
一是深入学习贯彻党的二十大精神，市委五届五次全会、县委十四届四次全会精神，草拟《中共仁寿县委关于深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神推进文化强县的决定》，并经县委十四届四次全会审议通过并印发，制定《贯彻落实<中共仁寿县委关于深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神推动文化强县建设的决定>责任分工方案》。二是严格落实“两馆一站”免费开放政策，拓展探索延时开放措施。大力开展送文化下乡活动，今年以来我局开展以“喜迎二十大·向阳树清风”为主题的送文化下乡惠民演出、“戏曲进乡村”、“戏曲进校园”、“万人朗月诵中秋”等活动200余场。三是大力推进公共文化服务体系建设，县图书馆加紧筹备国家一级图书馆复核，确保顺利通过。实现全县乡镇综合文化站评估定级全覆盖。四是文艺精品不断推陈出新，按照市《东坡文化月工作方案》，成功举办眉山市广场舞大赛，创作选送音乐表演唱《背篼老师》、独幕剧《如愿》、群舞《果果儿熟了甜蜜蜜》、男女声二重唱《万物生长》等4个节目参加首届眉山市文艺新作大赛，取得2个一等奖、1个二等奖、1个三等奖的优异成绩，创作的舞蹈《红满天》参加四川省广场舞大赛，获得2等奖。
3、广播电视事业健康发展
一是加强广播电视公共服务体系建设，提升公共服务效能，完成了5987个自然村广播电视户户通运行维护任务。二是完成乡村振兴广播电视服务保障，全县电视信号入户率100%，实现广播电视户户通，行政村广播村村响。三是按照省、市基本公共服务标准，加强2个中央广播电视节目无线覆盖基站和30个省地面无线数字电视基站的维护，确保通过无线数字提供不少于15套广播电视节目，通过直播卫星提供25套电视节目和不少于17套广播节目。四是扎实开展广播电视民生实事工程，完成终端维护10430台次，基站网络巡查700次，基站网络抢修2645次，确保全县800户低保户、五保户、三无人员等半价收看有线数字电视。五是狠抓播出安全和意识形态安全，组织局、台、网对县融媒体、县广电网络公司、无线数字电视台站等进行全面排查，按照“发现隐患不放过，工作责任不明确不放过，措施不到位不放过，存在问题不整改不放过”等的要求进行逐项自查，边查边改，打击黑广播2处，确保了党的二十大期间广播电视安全播出和意识形态干净纯洁。
4、文物保护硕果累累
一是文物保护持续发力，投入文物保护项目资金近400万元，启动建设冒水村摩崖造像安防工程、甘泉寺白蚁防治项目、甘泉寺附属建筑修缮工程、富加白塔寺保护修缮工程等文保项目，全面改善全县文物保护现状；二是非遗薪火创新传承，修订出台《仁寿县非遗传承扶持办法》，成功申报仁寿陶艺、仁寿石雕、曹家梨膏3个省级非遗项目，拟公布9个县级非遗项目，推动仁寿陶艺、子午门武术、金钱板等非遗项目进校园、社区400余场次，培养非遗技术人才60余人；三是博物馆建设取得阶段性成果，《仁寿县博物馆展陈大纲》、《仁寿县博物馆展陈设计方案》已完成两轮专家评审，并根据县委、县政府主要领导意见优化完善了修订稿内容。
5、文旅市场安全平稳有序发展
一是协调县公安局、县市场监督局、县环保局、县卫健局、县消防大队对全县网吧、酒吧、KTV歌城进行安全生产专项整治。在春节、五一、七一、中秋、国庆等重大节庆活动期间，全面开展安全大巡查，确保文旅市场节庆安全。二是做好12301旅游投诉举报平台、12318文化市场举报电话及党务政务热线的案件办理工作，坚持文化旅游投诉电话24小时值守。对群众举报及时受理，要求执法人员在半小时内必须到达现场予以处理，并将处理结果反馈给举报人。三是在县法制广场开展了主题为“新消费 我做主”的3.15消费者权益保护日宣传活动，向广大群众宣传科普了文化旅游活动中保护自身合法权益的相关知识。四是组织全县文旅企业业主参加线上安全消防、食品卫生知识培训。今年以来，我局共出动执法人员1728人次，检查场所668家次，查处违规经营网吧1家，下架耽美类书籍160余本（册），收缴非法出版物8本（册），处置各类信访工单154件。
6、坚守疫情防控底线不动摇
持续抓牢文化娱乐场所疫情常态化防控。一是强化防疫巡查。成立疫情巡查专班工作组，坚持“一包一”日常巡查，形成巡查台账，及时梳理问题总结成效。二是严管重点场所。加强A级旅游景区游客防疫分流疏导机制建设，督导企业严格落实各类防控指南,做好清洁消毒、实名入场、健康码查验、体温检测、防控宣传引导等工作。三是强化旅行社团管理。要求各旅行社对旅游服务产品进行安全风险评估并落实相关防疫规定，做好返川游客核酸检测、居家隔离等工作。四是开展疫情防控志愿服务活动，派出志愿者158人次，参与社区人员排查，协助慈航交通卡口执勤等。
二、机构设置
仁寿县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）仁寿县文化广播电视和旅游局本级
（2）仁寿县文化旅游市场综合行政执法服务中心
（3）仁寿县文化馆
（4）仁寿县图书馆
（5）仁寿县文物管理中心
仁寿县文化广播电视和旅游局总编制59名，其中：行政编制12名、参照公务员法管理的编制17名、其他事业编制30名。实有在职人员62名，其中：公务员16名、参照公务员法管理的人员14名、其他事业人员32名；离休人员1名；退休人员86名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计24819.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加20470.9万元，增长471%。主要变动原因是增加了专项债权项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计24819.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2308.02万元，占9.3%；政府性基金预算财政拨款收入22511.66万元，占90.7%；国有资本经营预算财政拨款收入万0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计24819.68万元，其中：基本支出1311.62万元，占5.28%；项目支出23508.06万元，占94.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计24819.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20470.9万元，增长471%。主要变动原因是增加了专项债权项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2308.02万元，占本年支出合计的9.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2040.76万元，下降46.93%。主要变动原因是项目减少，打紧开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2308.02万元，主要用于以下方面:教育支出（类）15.2万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出1954.57万元，占84.69%；社会保障和就业（类）支出150.77万元，占6.53%；卫生健康支出98.91万元，占4.28%；住房保障支出88.56万元，占3.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2308.02万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为973.38万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为49.88万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为52.23万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为184.6万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）:支出决算为62.76万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为158.44万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为112.76万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为86.69万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为227.89万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为45.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.79万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.45万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为42.75万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为98.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1311.62万元，其中：
人员经费1078.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费233.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占31.7%；公务接待费支出决算6.51万元，占68.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。主要原因是没有因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少24.96万元，下降89.2%。主要原因2021年新购了一辆公务用车，2022年未购置且打紧支出。
公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于文管中心文物检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.49万元，下降34.9%。主要原因是公务接待人次减少。其中：
国内公务接待支出6.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出6.51万元，具体内容包括：文化和旅游项目接洽，上级来人接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出22511.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出233.51万元，比2021年增加5.89万元，增长2.59%。主要原因是2022年加强了文旅宣传推广导致办公费和印刷费有所增长。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于大舞台艺术团送文化下乡、文物保护及文物安全检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宣传文旅专项项目、全域旅游公共服务保障设施建设项目等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对38个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县文化广播电视和旅游局整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附表（第五部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指组织或参加的各类培训支出。
10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指政府用于保障机关正常运行所支付的人员工资、津补贴及办公费、邮电费、差旅费、印刷费等公用经费支出。公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指为保障机关正常运行所支付的物业管理费、离休费和救济费。
12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆免费开放活动及购书支出。
13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动等方面的支出。
14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指政府用于对外文化交流方面的支出。
15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指政府用于公共文化、旅游业管理与服务等方面的支出。
16.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指政府用于文物保护、文物修缮等基础设施建设方面的支出。
17.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用于文物守护人员工资支出。
18.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指广电项目基础设施建设支出。
19.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指文化旅游宣传服务支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休费支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位人员补助支出。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤金支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县文化广播电视和旅游局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县文化广播电视和旅游局属县政府工作部门，行政单位。其下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2022年度部门决算编制范围的单位包括：仁寿县文化和旅游市场综合行政执法服务中心、仁寿县文化馆、仁寿县图书馆、仁寿县文物管理中心。
（二）机构职能
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（三）人员概况
仁寿县文化广播电视和旅游局机关在编在岗32人，下属单位在编在岗30人，其中仁寿县文化和旅游市场综合行政执法服务中心3人，仁寿县文化馆10人，仁寿县图书馆9人，仁寿县文物管理所8人。其中公务员16人，机关工勤2人，参公人员14人，事业人员30人。
二、财政资金收支预算情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计24819.6783万元，与2021年相比，收入增加20470.8983万元，增加470 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2308.0221万元，占9.3 %；主要变动原因是：增加专项债券资金项目,即仁寿县全域旅游公共服务保障设施建设项目。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计24819.6783万元，其中：基本支出1311.6202万元，占5.28%；项目支出23508.0581万元，占94.72%；主要用于：活动支出、两馆一站免费开放支出、文物保护支出、旅游发展支出、广播电视、全域旅游公共文化服务保障设施建设等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2021年12月，在县财政的指导下，我局组织财务人员对2022年部门支出进行预算编制。2022年12月，对2022年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
一般公共预算财政拨款支出2308.022万元，其中教育支出15.204万元；文化旅游体育与传媒（类）支出1954.5735万元；社会保障和就业（类）支出150.7713万元；卫生健康支出98.9095万元；住房保障支出88.5637万元。
（二）执行管理情况。
2022年年初预算财政拨款2344.26元，2022年12月预算调整财政拨款24819.6783万元。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2308.022万元，用于基本支出1311.6202万元，其中：人员经费1078.1064万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费财政拨款233.5138万元，支出233.5138万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款预算9.53万元，支出9.53万元。主要用于公车运行维护费，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
文广旅局机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2022年全年水费支出3.5万元，电费支出18.5万元。
（三）综合管理情况。
2022年，县文广旅局在县财政的指导下，完善了固定资产管理、资金管理及内控制度，严格按预算法对年度预决算进行编制并在政府信息网站予以公开。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受财政和群众的监督。
（四）整体绩效。
县文广旅局坚持以文化强县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。在县财政的有力保障下，全面完成2022年度目标任务。
1.党建引领凝聚发展合力。一是围绕“4+X”学习清单、每月工作任务学习清单，通过例会、党组理论学习中心组学习、党组会议、“三会一课”、主题党日等多种形式，对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、市委五届五次全会、县委四届四次全会精神等内容进行大学习。二是对照全年目标任务以及我局的中心工作，针对重点工作任务清单、全年目标任务，严格按照“清单制+责任制”按时推进大实践。领导干部扎实做好“三个走遍”，班子成员共走访30余次，走访居民小组18个，走访企业等社会组织9个，发现并解决问题15个，帮助解决资金协调项目等其他困难问题4个。三是以“六破六立”为重点，围绕工作标准大提升、工作作风大提升、工作质效大提升三个方面，我局采取了系列措施，在执行上做到了令行禁止、使命必达，在效率上做到了“快准严细实”、不等不靠、不拖不延。通过领导干部的以身作则、以上率下，带动我局广大党员、干部、职工增强“四个意识”,严守政治纪律和政治规矩，工作标准、工作作风、工作质效得到了大提升。
2.文旅融合持续推进。一是成功入选天府旅游名县候选县。二是铂尔曼酒店、响水六坊等挂图作战文旅项目均完成年初制定的目标任务。三是完成五龙山基础设施债券项目包装入库并启动相关工作，全域旅游保障设施项目建设实现发债2.24亿元，已实现支出1.44亿元。今年共接待游客1400万人次，实现旅游收入100亿元，完成旅游固定资产投资55亿元，成功招商引资2亿元。
3.文化事业繁荣发展。一是深入学习贯彻党的二十大精神，市委五届五次全会、县委十四届四次全会精神，草拟《中共仁寿县委关于深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神推进文化强县的决定》。二是严格落实“两馆一站”免费开放政策，拓展探索延时开放措施。大力开展送文化下乡活动，今年以来我局开展以“喜迎二十大·向阳树清风”为主题的送文化下乡惠民演出、“戏曲进乡村”、“戏曲进校园”、“万人朗月诵中秋”等活动200余场。三是大力推进公共文化服务体系建设，县图书馆加紧筹备国家一级图书馆复核，确保顺利通过。实现全县乡镇综合文化站评估定级全覆盖。四是文艺精品不断推陈出新，按照市《东坡文化月工作方案》，成功举办眉山市广场舞大赛，创作选送音乐表演唱《背篼老师》、独幕剧《如愿》、群舞《果果儿熟了甜蜜蜜》、男女声二重唱《万物生长》等4个节目参加首届眉山市文艺新作大赛，取得2个一等奖、1个二等奖、1个三等奖的优异成绩，创作的舞蹈《红满天》参加四川省广场舞大赛，获得2等奖。
4.广播电视事业健康发展。一是加强广播电视公共服务体系建设，提升公共服务效能，完成了5987个自然村广播电视户户通运行维护任务。二是完成乡村振兴广播电视服务保障，全县电视信号入户率100%，实现广播电视户户通，行政村广播村村响。三是按照省、市基本公共服务标准，加强2个中央广播电视节目无线覆盖基站和30个省地面无线数字电视基站的维护，确保通过无线数字提供不少于15套广播电视节目，通过直播卫星提供25套电视节目和不少于17套广播节目。四是扎实开展广播电视民生实事工程，完成终端维护10430台次，基站网络巡查700次，基站网络抢修2645次，确保全县800户低保户、五保户、三无人员等半价收看有线数字电视。五是狠抓播出安全和意识形态安全，组织局、台、网对县融媒体、县广电网络公司、无线数字电视台站等进行全面排查，按照“发现隐患不放过，工作责任不明确不放过，措施不到位不放过，存在问题不整改不放过”等的要求进行逐项自查，边查边改，打击黑广播2处，确保了党的二十大期间广播电视安全播出和意识形态干净纯洁。
5.文物保护硕果累累。一是文物保护持续发力，投入文物保护项目资金近400万元，启动建设冒水村摩崖造像安防工程、甘泉寺白蚁防治项目、甘泉寺附属建筑修缮工程、富加白塔寺保护修缮工程等文保项目，全面改善全县文物保护现状；二是非遗薪火创新传承，修订出台《仁寿县非遗传承扶持办法》，成功申报仁寿陶艺、仁寿石雕、曹家梨膏3个省级非遗项目，拟公布9个县级非遗项目，推动仁寿陶艺、子午门武术、金钱板等非遗项目进校园、社区400余场次，培养非遗技术人才60余人；三是博物馆建设取得阶段性成果，《仁寿县博物馆展陈大纲》、《仁寿县博物馆展陈设计方案》已完成两轮专家评审，并根据县委、县政府主要领导意见优化完善了修订稿内容。
6. 文旅市场安全平稳有序发展。一是协调县公安局、县市场监督局、县环保局、县卫健局、县消防大队对全县网吧、酒吧、KTV歌城进行安全生产专项整治。在春节、五一、七一、中秋、国庆等重大节庆活动期间，全面开展安全大巡查，确保文旅市场节庆安全。二是做好12301旅游投诉举报平台、12318文化市场举报电话及党务政务热线的案件办理工作，坚持文化旅游投诉电话24小时值守。对群众举报及时受理，要求执法人员在半小时内必须到达现场予以处理，并将处理结果反馈给举报人。三是在县法制广场开展了主题为“新消费 我做主”的3.15消费者权益保护日宣传活动，向广大群众宣传科普了文化旅游活动中保护自身合法权益的相关知识。四是组织全县文旅企业业主参加线上安全消防、食品卫生知识培训。今年以来，我局共出动执法人员1728人次，检查场所668家次，查处违规经营网吧1家，下架耽美类书籍160余本（册），收缴非法出版物8本（册），处置各类信访工单154件。
7. 坚守疫情防控底线不动摇。持续抓牢文化娱乐场所疫情常态化防控。一是强化防疫巡查。成立疫情巡查专班工作组，坚持“一包一”日常巡查，形成巡查台账，及时梳理问题总结成效。二是严管重点场所。加强A级旅游景区游客防疫分流疏导机制建设，督导企业严格落实各类防控指南,做好清洁消毒、实名入场、健康码查验、体温检测、防控宣传引导等工作。三是强化旅行社团管理。要求各旅行社对旅游服务产品进行安全风险评估并落实相关防疫规定，做好返川游客核酸检测、居家隔离等工作。四是开展疫情防控志愿服务活动，派出志愿者158人次，参与社区人员排查，协助慈航交通卡口执勤等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县文广旅局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全县文化广播电视和旅游事业发展提供资金保障。
（三）存在问题
1.部分项目建设周期长，如文物保护项目等，存在项目跨年度未完成的情况。
2.人员配备不齐。我局三定方案中未设立财务室，财务工作由办公室人员负责，缺乏财务专业人员。
（四）改进建议
加快推进项目建设，加强财务专业培训及业务指导，提升财务人员专业水平，促进仁寿县文旅融合发展再上新台阶。
在今后工作中，我局将自觉接受上级部门监督和指导，进一步提高工作效率，主动适应新常态，积极应对新挑战，为全县文化广播电视和旅游事业发展作出积极的贡献。
2022年宣传文旅专项支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管单位：仁寿县文化广播电视和旅游局
职能：加强宣传文旅专项资金的监管和使用，严格按照年初预算合理安排各项资金，高效使用文旅专项资金推动全县文旅事业发展。
2．项目立项、资金申报的依据。
为着力提升仁寿文旅宣传水平，打造天府旅游名县，2022年2月仁财教〔2022〕4号文件下达年初预算宣传文旅专项资金700万元。
3．资金分配的原则及考虑因素。
宣传文旅专项资金共计700万元，涉及群众文化、广播电视、文物保护等几个子项目，根据年初预算安排及各项目所需资金的实际情况对该项目资金进行如下分配：群众文化134.6万元，图书馆83.2万元，文物保护175.5万元，文化和旅游交流与合作90万元，其他广播电视支出116.7万元，其他文化和旅游支出20万元，其他文物支出80万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
宣传文旅专项资金700万元涉及以下几个子项目：
1、群众文化134.6万元（公共文化服务体系建设县级配套34.6万元，文艺作品创作及作品征集100万元）。
2、图书馆83.2万元（两馆一站免费开放县级配套43.2万元，24小时图书馆维护费10万元，文旅宣传10万元，图书购置20万元）。
3、文物保护175.5万元（文物抢险50万元，田园守护21.4万元、木质文物守护32.4万元，国保监控及电费21.7万元，非遗传承补助50万元），
4、文化和旅游交流与合作90万元。
5、其他广播电视支出116.7万元（户户通维护费6.7万元，单频网无线数字化覆盖工程110万元）。
6、其他文化和旅游支出20万元（AAA级景区创建奖励）。
7、其他文物支出80万元（黑龙滩陈列馆及石鲁艺术馆运行维护费30万元，5个村史馆建设补助50万元）。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
宣传文旅专项总体绩效目标是：利用宣传文旅专项资金有效开展县级文化配套、非遗传承、文物保护、文旅交流活动以及黑龙滩陈列馆和艺术馆的运行维护等工作，着力提升仁寿文旅宣传水平，打造仁寿文旅品牌形象，使群众的满意度达90%以上。具体包含以下几个方面：
（1）图书馆：认真做好图书馆的免费开放、24小时自助图书馆的运行维护以及图书购置工作，切实保障群众的公共文化服务需求；积极开展形式多样的阅读推广活动（每年不少于20场次），丰富群众精神文化生活。
（2）文物保护：做好文物抢险、田园守护、木质文物守护、非遗传承补助等文物保护工作。
（3）群众文化：加强公共文化服务体系建设，积极开展群众文化活动（年度内开展文化惠民活动不少于20场次），提升群众文化生活水平；加强文艺作品创作及作品征集，提升文化品位。
（4）其他广播电视支出：认真做好县域内户户通运行维护及单频网无线数字化覆盖工程建设，提升网络质量，保障群众公共文化权益。
（5）文化和旅游交流与合作：加强文旅宣传推广，积极开展文化和旅游交流活动，着力提升文旅活动质量，扎实推进文化强县战略，确保群众满意度达90%以上。
（6）其他文物支出：认真做好黑龙滩陈列馆及石鲁艺术馆的运行维护及村史馆建设工作，大力弘扬中华优秀传统文化。
（7）其他文化和旅游支出：认真落实AAA级景区创建奖励政策，鼓励景区提档升级。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送县财政局。我局自评分数为98分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
宣传文旅专项属于年初预算项目，县财政局于2022年2月通过预算下达宣传文旅专项资金700万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2022年宣传文旅专项所涉资金计划共计700万元，均属县级财政资金。
2.资金到位。
截至2022年12月宣传文旅专项700万元已全部按时到位。
3．资金使用。
1、宣传文旅专项——群众文化：该项目预算资金134.6万元，截至2022年12月底前完成支付109.73万元（主要用于公共文化服务体系建设、文艺作品创作及作品征集），占预算数的81.53%，剩余24.87万元于2023年1月支出。
2、宣传文旅专项——图书馆：该项目预算资金83.2万元，截至2022年12月两馆一站免费开放、24小时图书馆运行维护、文旅宣传及图书购置共计完成支付58.53万元，占预算数的70.35%；剩余24.68万元于2023年1月支付。
3、宣传文旅专项——文物保护：该项目预算资金175.5万元，截至2022年12月文物抢险、田园守护、木质文物守护、国保监控及电费、非遗传承补助共计支付66.53万元，占预算数的37.91%；剩余108.97万元于2023年1月支付。
4、宣传文旅专项——文化和旅游交流与合作：该项目预算资金90万元，截至2022年12月文旅交流活动完成支付62.77万元，完成支付数占预算数69.74%，剩余27.23万元于2023年1月实现支付。
5、宣传文旅专项——其他广播电视支出：该项目预算资金116.7万元，截至2022年12月户户通运行维护及单频网无线数字化覆盖工程共计支出62.96万元，完成支付数占预算数53.95%，剩余53.74万元于2023年1月完成支付。
6、宣传文旅专项——其他文化和旅游支出：该项目预算资金20万元，主要用于AAA级景区创建奖励，截至2022年12月该项目已悉数完成支付。
7、宣传文旅专项——其他文物支出：该项目预算资金80万元，主要用于黑龙滩陈列馆及石鲁艺术馆运行维护以及村史馆建设补助，截至2022年12月该项资金已完成支付65.61万元，完成支付数占预算数82.01%；剩余14.39万元于2023年1月支付。
（三）项目财务管理情况。
宣传文旅专项资金所涉及的七个子项目均由文广旅局统一实施，我局财务管理制度基本健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1、项目业务股室根据年初预算和经费下达情况进行项目方案编制，报分管领导同意后提交局党组会讨论，经局党组会讨论通过后方可执行。
2、项目业务股室严格按照既定方案完成项目招标、采购、合同签订等一系列工作，在项目实施的全过程业务股室需严格履行监管责任，确保项目按计划正常推进。
3、文广旅局组织人员对项目进行验收，验收合格后按合同签订的进度拨付资金。
（二）项目管理情况。
宣传文旅专项所涉项目多属场馆免费开放工作、设备设施运行维护以及文旅活动开展等常规性项目，各业务股室按照年度目标任务正常推进各项目，确保项目进度及工程质量，文广旅局组织人员对各项目进行定期抽查。
（三）项目监管情况。
1、业务股室组织人员进行日常巡检、实地查看，确保项目质量。
2、广旅局组织人员对项目进行定期抽查，在资金支付方面强化资金监管，确保专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月宣传文旅专项所涉及的7个子项目均已保质保量按时完成，达到了预期目标。
（二）项目效益情况。
1、宣传文旅专项——群众文化
宣传文旅专项资金用于公共文化服务体系建设，改善了公共文化基础设施，促进了公共文化均等化；大舞台文艺作品创作及送文化下乡丰富了群众的精神文化生活；“石鲁故里 丹青仁寿”作品征集活动征集到了很多关于仁寿的精品画作，有利于提升仁寿文旅宣传水平。
2、宣传文旅专项——图书馆
宣传文旅专项资金用于两馆一站免费开放、24小时图书馆运行维护、文旅宣传及图书购置，保障了两馆一站的免费开放，改善了两馆一站的软硬件设施，满足了广大群众的公共文化需求，提升了两馆一站的服务效能和服务水平。
3、宣传文旅专项——文物保护
宣传文旅专项资金用于文物抢险、田园守护、木质文物守护、国保监控及非遗传承等项目，切实保障了文物安全，促进了非物质文化遗产传承，弘扬了中华优秀传统文化。
4、宣传文旅专项——文化和旅游交流与合作
宣传文旅资金用于文旅交流活动，促进了文化和旅游的深度融合，有利于仁寿文旅融合发展提档升级。
5、宣传文旅专项——其他广播电视支出
宣传文旅专项资金用于户户通维护及单频网无线数字化覆盖工程建设，进一步改善了农村的网络基础设施建设，提升了无线网覆盖水平，切实保障了群众的公共文化权益。
6、宣传文旅专项——景区创建奖励
宣传文旅专项资金用于AAA级景区创建奖励，调动了景区积极性，促进了景区优化升级，也有利于仁寿旅游宣传及品牌打造。
7、宣传文旅专项——其他文物支出
宣传文旅专项资金用于黑龙滩陈列馆及石鲁艺术馆运行维护以及村史馆建设，有利于保护和传承仁寿优秀传统文化。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
宣传文旅专项资金所涉项目均正常推进，切实推动了全县文化事业、广播电视事业、文物和博物馆事业、文化产业及旅游产业发展,推进了文旅融合，提升了全县文旅品牌形象。
（二）存在的问题。
因宣传文旅专项资金涵盖群众文化、图书馆、文物保护、文旅交流、广播电视等几个子项目，在项目实施上不能整体统一推进，且很多项目属于常规性的运行维护需常年开展，在资金支付上不能一次性支付，导致该项目资金年底前未能完全实现支付。
（三）相关建议。
来年加强项目监管，加快项目实施进度，确保预算资金及时支付，提升绩效目标。
仁寿县全域旅游公共服务保障设施建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．仁寿县文化广播电视和旅游局作为业主和主管部门负责项目编制、送审和组织实施。
2．2020年10月项目完成立项（仁发改﹝2020﹞411号）。
3．制定了地方专项债券资金管理办法，资金主要用于仁寿县全域旅游公共服务保障设施。
4．资金分配的按照子项目前期工作开展情况，优先满足在建及完成财评可以立即招标项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。新建景区停车位约800个及配套基础设施；改造6个旅游服务区；改造2个集散中心；新建服务驿站3处及其基础设施；新建旅游步道约20公里，骑游环线道路约30公里；新建景区内部道路约10公里；新建旅游厕所约14个及配套基础设施等；新建全域智慧旅游支持系统、全域旅游标志及配套设施设备等。
2．项目应实现的具体绩效目标，
仁寿县全域旅游公共服务保障设施建设项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
改造6 个服务区，改造 2 个集散中心，新建服务驿站 3 处及其基础设施 |
完成100% |
产出指标 |
数量指标 |
提升内部交通基础建设工程。建设旅游公路、旅游道路、骑游道路 |
完成100% |
产出指标 |
数量指标 |
建设生态停车场，景区停车位 |
完成100% |
产出指标 |
数量指标 |
旅游交通工程，新购观光巴士约12 辆、旅游公交约 24 辆 |
完成100% |
产出指标 |
数量指标 |
新建旅游厕所约14 个及配套基础设施，全域旅游标志及配套设施设备 |
完成100% |
产出指标 |
数量指标 |
智慧旅游工程 |
完成100% |
产出指标 |
数量指标 |
博物馆 |
完成100% |
产出指标 |
成本指标 |
项目金额 |
≤30000.00万元 |
产出指标 |
时效指标 |
项目工期 |
=3年 |
效益指标 |
经济效益指标 |
当地居民生活条件及居住环境 |
优 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目覆盖区域满意度 |
≥95% |
3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的现场查看和资料核对方式评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年1月获批发行5000万元地方专项债券资金；2022年6月获批发行9400万元地方专项债券资金；2022年10月获批发行8000万元地方专项债券资金。2022年合计发行2.24亿元地方专项债券资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总投资3亿元，其中：县本级资金8000万元，地方专项债券资金2.3亿元。
2．资金到位。已到位地方专项债券资金2.24亿元，已全部实现支出，其余资金根据项目需求及时到位。
3．资金使用。
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项目名称 |
支付内容 |
收款单位 |
支付时间 |
支付金额 |
旅游公交 |
观光巴士和旅游公交车采购 |
仁寿县公共交通客运有限公司 |
2022.3.15 |
19776000 |
旅游标识 |
全域旅游标识牌制作安装 |
四川番晟建筑工程有限公司 |
2022.3.29 |
1188846 |
旅游公交 |
购买旅游公交及观光巴士 |
仁寿县公共交通客运有限公司 |
2022.3.30 |
16476000 |
内部交通和旅游标识监理 |
全域旅游内部交通和旅游标识监理预付款 |
四川策信建设管理咨询有限公司 |
2022.5.10 |
59700 |
内部交通 |
全域旅游内部交通项目预付款 |
四川江城建设工程有限公司 |
2022.5.27 |
4457394.3 |
旅游标识 |
全域旅游标识牌制作安装 |
四川番晟建筑工程有限公司 |
2022.8.23 |
2201011.98 |
旅游公路 |
全域旅游旅游公路工程进度款 |
仁寿县交通运输局 |
2022.8.25 |
41146395.5 |
旅游公路 |
全域旅游旅游公路工程进度款 |
仁寿县交通运输局 |
2022.8.29 |
58534437.22 |
旅游厕所 |
全域旅游公共服务设施旅游厕所建设 |
成都载景文化旅游有限公司 |
2022.8.29 |
160215 |
旅游公路、游客中心及生态停车场预算编制 |
旅游公路、游客中心及生态停车场造价预算编制 |
鑫益瑞建设工程有限公司仁寿分公司 |
2022.12.16 |
156000 |
游客中心及生态停车场施工设计 |
游客中心及生态停车场施工设计费 |
四川金石建筑工程设计有限公司 |
2022.12.16 |
231800 |
游客中心及生态停车场勘察测绘 |
游客中心及生态停车场勘察测绘 |
四川瑶扬工程勘察设计有限公司 |
2022.12.16 |
52000 |
全域旅游智慧文旅二期设计、概算编制 |
全域旅游智慧文旅二期设计、概算设计费 |
四川黑鲸文化旅游有限公司 |
2022.12.28 |
16000 |
全域旅游公共服务设施建设项目 |
全域旅游公共服务设施建设项目 |
四川策信建设管理咨询有限公司 |
2022.12.28 |
139000 |
全域旅游生态停车场、游客中心 |
全域旅游生态停车场、游客中心等工程进度款 |
四川番晟建筑工程有限公司 |
2022.12.28 |
2806794.9 |
洪峰旅游旅游厕所提升改造 |
洪峰旅游旅游厕所提升改造 |
四川省老南建筑工程有限公司 |
2022.12.28 |
62171.9 |
内部交通和旅游标识项目监理 |
内部交通和旅游标识项目监理（尾款） |
四川策信建设管理咨询有限公司 |
2022.12.28 |
139300 |
旅游公路工程款 |
旅游公路工程款 |
仁寿县交通运输局 |
2022.12.28 |
67953466.04 |
生态停车场、游客中心 |
生态停车场、游客中心等项目进度款 |
四川番晟建筑工程有限公司 |
2022.12.29 |
4310547.16 |
全域旅游项目杆管线迁改 |
全域旅游项目杆管线迁改 |
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心 |
2022.12.29 |
4132920 |
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224000000 |
所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是否与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目按照重大事项管理规定，个子项目前期工作、招标、验收首先提交局党组会研究决定下一步开展工作，由分管领导牵头，具体股室负责组织实施。各项程序严格按照政府投资项目管理办法来组织实施。
（二）项目管理情况。项目招投标、政府采购、项目公示制等符合相关法律法规及政策规定。
（三）项目监管情况。文广旅局采取日常监管和不定期巡查方式监管项目，日常由具体股室开展日常监管，重要建设节点由局党组组织巡查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成48辆旅游公交采购；建设了118个旅游标示牌和11个全域全景图，完成旅游公路、内部交通、游客中心、生态停车场等建设，
（二）项目效益情况。
项目的建设，打通了本县旅游大环线，连接黑龙滩（AAAA级景区）、百年梨乡（规划AAA级景区）、仁寿城市湿地公园（AAAA级景区）、天府农耕·响水六坊（AAA级景区）等多个重点景区；完善仁寿县的旅游基础服务能力，增强对游客的综合吸引能力，带动仁寿县的旅游经济收入，带动项目周边居民增收，并且本项目的建设可以增加就业人员，利于社会稳定，促进社会关系的全面协调发展，推动经济积极发展。
项目建设，提高了旅游区的吸引能力和客源市场竞争力，推动相关行业的发展，促进本区经济的增长与繁荣，为社会提供更多的就业机会；为人民提供便利的交通和通信条件，让当地群众长期处于一个良好的生活环境，使人民安居乐业，有更好的精力去满足精神上的需求，有利于人民整体素质的提高和民族文化的发展与进步。
项目的实施，使我县科学利用现有土地和自然环境资源，充分利用本地土地资源，通过科学管理，做到开发与保护相互促进、传统与创新相互融合；在减少生态环境破坏的同时，通过科学规范的人工管理和合理开发，改善生态环境。通过项目的实施，使土地的利用更趋于合理，并得到科学开发利用，水土流失减缓，土壤侵蚀减少，抗御气候灾害能力增强，促进土地的可持续管理，增加土地的保持水土、涵养水源、调节气候功能，可为改善这一区域生态环境和适宜人居环境具有一定积极作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目建设达到了计划的建设效果。提升了全县旅游基础设施接待能力，提升了游客的满意度和获得感。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
