2022年度
四川仁寿经开区管委会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
在经济增长整体放缓的情况下，经开区逆势而上综合实力不断增强。预计全年，实现产值210亿元，同比增长22.8%；完成工业固定资产投资57亿元，同比增长12.5%；工业入库税金7.5亿元，同比增长5%；新增规上企业14户、高新技术企业2户、科技型中小企业4户。
1.坚持严管实抓，做实党建引领。一是强化政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织各级党组织多维度学习习近平总书记来川视察重要讲话精神和党的二十大精神，不折不扣落实中央、省市县决策部署，全面落实意识形态工作责任制。全年组织中心组学习9次、党工委会“第一议题”学习24次。二是强化抓班子带队伍。提升队伍活力和干事合力，通过点对点个别谈话、分析形势，明确干事创业是“唯一出路”，让个人“有志气”、有荣辱感；适当改善办公环境，改变沉闷的工作状态，让团队“有生气”、有融入感；开办集体生日、六一亲子活动、学习积分兑换、购置工装等，时刻体现组织温暖，让队伍“有朝气”、有归属感；倡导“有为者有位”，放手年轻干部筹办政企恳谈会等，增强干部自信，让工作“有底气”、有存在感。设立“经开政研室”，编印《经开参阅》，开办经开书屋，创办周三课堂传导学习压力，借助外力聘请智库和邀请部门授课，建立“昆仁”干部实训实战实践基地，派员到昆山经开区跟班学习，增加知识储备、扩宽思路眼界，让干部“有才气”、有使命感。三是强化基层党建。以“两新三大”为抓手，推动各党支部全覆盖宣传学习，实现党建与发展“双融互促”。强基础添活力，新成立党支部2个，打造特色阵地1个（金鹅纺织），发展党员25名，转正党员29名，培育入党积极分子16名。强思想固根基，邀请市委、县委宣讲团来园区宣讲，推动习近平总书记来川视察重要讲话、省第十二次党代会等精神与企业生产有机结合，确保落地生根、开花结果。组织企业党支部开展主题活动3次、党建拉练活动2次、自主专题学习140余次，多渠道强化党员教育培训，为企业发展增添新动能。开展“微党课”流动展播评选活动，推荐3个优秀作品到市县，1个获得县委组织部“优秀微党课视频”三等奖。强宣传树典型，通过大美仁寿、融e屏等，发布“两新三大”宣传稿52篇；开通“仁寿经开区”微信公众号，发布宣传稿93篇、视频4个、用工信息50余条，累计浏览量20000余次，解决企业用工400个。党建引领“五送”服务等5条亮点做法先后被人民网、《四川经开区工作简讯》刊发。四是强化干部监督管理。制发《明确班子分工、工作运行暨定岗定责的通知》，打破身份、职级、区域限制，整合三类人员、组建三支产业队伍、统筹三项主责，实行经开区党工委领导下，统块条推“一区三园”集中平台实质化运行。定岗定员考核，制定《2022年度目标考核办法》，全体干部职工（含借调、编外、公益性岗位、劳务派遣人员）统一拉通考核，形成有效的激励和约束机制。修订完善《经开区制度汇编》，不断规范内审、项目审批等程序，把权力装进“笼子”。先后召开3次作风整顿会、2次全覆盖交心谈心、经常性分层分级召开述职会，改进作风，提升了效率。自觉强化主体责任和“一岗双责”，对工作推动不力、履职不到位的情况，通报处理、书面检讨、大会述职10人次。开展专项审计，审计发现6类问题12个，组织处理提醒谈话1人。
2.坚持顶层设计，做实规划布局。一是规划发展目标。摸准产业脉络，以五大百亿项目为抓手，明确新能源、新材料为新赛道，着力延链、补链、强链。聘请成都经济研究院，科学编制《四川仁寿经济开发区发展规划（2023—2027）》，提出1年提质、3年升级、5年晋位“135”三步发展战略。截至目前，经开区已实现全省排名进位25位，并成功创建全省循环经济园区。二是规划发展空间。新一轮“三区三线”调整后，园区可利用面积仅剩1.34平方公里（约2027亩），发展空间受限。经开区“穷则思变”，通过加大低效工业用地清理处置力度，于存量中找增量，采取依法依规回收和处置一批、技改转型优化升级零增地”盘活一批、借势培育壮大一批，目前已清理完成昆仑实业、大全制衣、久泰实业等5宗地178亩，预计在12月底前完成剩余10宗382亩清理。于现量中找变量，探索“签约未落地项目再优化”、工业上楼，尽可能集约节约、压缩空间、提升容积率、提高亩均产出比。先后组织4次签约未落地17个项目召开“项目优化”研讨会，约谈“五未项目”，解约9个、腾挪4个，连片变现18亩。三是规划传统转型。辖区内现有传统矿产资源型企业（耐火材料）16家、产能20万吨/年、产值仅3亿元/年，当前正谋划研判转型接轨新能源新材料-锂电领域（石墨化炉用耐火材料）、光伏领域（光伏玻璃全氧窑炉用耐火材料），若转型接轨成功，第一批8家可实现绿色低碳发展转型升级，年产能25万吨、年产值可攀升至5亿元，连片经济效益骤增。
3.坚持高位推动，做实项目支撑。一是项目招引。通过成都都市圈产业供需对接会、大湾区、长三角地区招商推介会以及第三方招商平台、以商招商等方式，拓宽信息来源，共获取招商信息68条。从储备项目库中筛选优质项目，加快项目转化。“请进来”对接洽谈60次共计54个项目、“走出去”对接洽谈31个，签约32个，转化率38%。截至10月，新签约协议金额139.08亿元，完成目标任务163%，其中重大项目9个。二是项目建设。建立项目综合协调推进机制，健全项目专档115份，创新“5以5保+引领督办”压茬推进法，做到每日有预判、每周有调度、每月有通报。建立项目建设台账，实时跟进进展情况，确保不漏一个。全年93个项目，其中新开工50个、续建项目16个，建成投产30个，当年开工率53.7%、投产率32%。建立项目推进专班小组，精准科学有效推进项目建设。其中五大百亿项目专班累计召开专题协调会37次、现场推进会66次，报送周报9期，及时调度解决行政审批、招投标、场平、资金等各类突出问题22项。建立重点项目倒排工期表，促进项目快建快投。卓航电子，从签约到投产仅3个月，投产即入统，预计全年实现产值5亿元，解决就业800余人；协鑫项目，签约20天内完成350亩场平，50天完成监理、EPC开标，目前采取“交替作业”正抓紧基础和钢结构施工，预计2023年1月底实现主体封顶，3月设备入场，5月试生产，真正实现了项目快建快投快产，创造了“经开新速度”。三是对上争取。对照中央预算内资金、创建百强县支持政策、省工业发展资金、科技创新专项等相关政策，筛选97项投向申报49个项目。申报中长期贷款项目21个、入选7个；申报重点领域设备购置和更新改造新增贷款阶段性贴息项目15个。截至目前，累计完成对上争取3.7亿元，其中政府性投资项目争取3亿元、产业项目对上争取技改、“开门红”、绿色低碳高质量发展、百强县培育、外贸贴息等资金0.7亿元。四是项目包装。系统谋划包装2023政府性投资新建项目23个计划总投资约52.8亿元，2023年计划投资约11.2亿元；续建项目3个计划总投资约2.8亿元，2023年计划投资约1.92亿元；三年滚动计划11个项目，计划总投资约28.9亿元。
4.坚持精准服务，做实企业培育。一是扶大做强。通过厂房代建代管、注资扩面抢市场、设备代购、上下游供应链贸易、人才互通引流、促成银企合作等，扶持、培育一批百亿企业。累计为企业风控垫资约1亿元、申报奖补和补贴资金2.8亿元、牵线6家银行为企业融资1.88亿元、申请“园保贷”6000万元、牵线搭桥促成内销合作订单1.5亿元以上，助推“仁寿造仁寿用”。促成供应订单4笔2304万元，促成县属国有企业与华赐建立“国家级西南片区高纯金属分析检测中心”，吸引配套企业延链补链。包装“新兴高纯材料产业园”项目，加快华赐二期投产进度、提级华赐三期规划建设，力争2023年二期、三期同步陆续投产，实现至少3万吨/年产能，同时加速扁线及铜排项目建设，为下步吸引比亚迪等龙头产业布局西南打下坚实基础。二是转型升级。探索助力乙讯照明川大博士研究站申报建立，加速本土传统企业智能电杆技术升级改造、研发创新，预计明年可完成申报。打好“组合拳”积极谋划低效企业蜀海油业与华盛兴邦标准厂房合作，力争通过“金龙鱼油”验厂，或联动县内农业、粮油业抱团发展，依靠供销社、与村集体经济建立合作，借势“天府粮仓”创立本土粮油品牌，实现本地产、本地销、微循环。截至目前，完成新建技改13户、续建技改10户。三是专精特新。现有专精特新企业8户；科技型中小企业13户，已申报创新型中小企业6户；国家级高新技术企业2户，1户正在公示，1户等待专家评审。四是梯度培育。开展企业分级分类管理，通过建立“一企一册”、精准“一企一策”、实施“一事一议”、帮助“一企一立”，推动企业梯度培育。力争完成皓凯智能、璀璨碧玻等5户升规入统。探索“联姻合作”组建“共同贸易体”，整合同质化、同类型小微企业，促进资源整合、抱团发展。五是精准服务。联姻“猪八戒”，全方位发挥平台资源整合作用；组建“经开商会”，谋划经开物流贸易、探索建立资金过桥互助体系；打造“智慧园区”做优科学高效精准动态服务；建立《产业工人骨干台账》，实时收集招聘信息，“企对企”精准研判，“点对点”共享调配，逐步实现用工内循环，先后撮合14户企业转任留用骨干200余人；协调公交公司开通“经开产业工人专线”，辐射职工汪洋、富加约2000人，预计仁寿—富加线下周开通；抓实防疫生产两不误，“9.30”和“11.18”疫情期间，创新经信&经开“4个3”疫情防控联动机制，全面实现企业闭环管理，累计开展核酸检测超5万人次，全力协调办理重点物资车辆通行证3000辆/次、产业工人上岗证约3000余个，协助闭环管理企业运送生活物资1000余次，切实保障了企业疫情防控不放松、生产保供不停步、供应链条不受阻。
5.坚持稳步推进，做实承载提升。一是完善基础要素配套。系统估算在建、拟建、技改项目水电气讯能耗等，梳理完善经开区《综合承载能力分析报告》，对标短板弱项，加快谋划和实施标准化厂房、道路、供水、排水、电力等基础设施项目。全年实施零星工程26个，其中平整土石方场地900亩、开展道路建设6条4.7公里、110KV电力双回路线路27公里、35KV电力线4.3公里建设。二是突出经济开发功能。对标经开区新定位、新功能，开展新承载建设，启动标准化示范化打造；通过债券包装，选址经开区产业园标准厂房配套宿舍；谋划已收储区域统筹建立楼宇经济、总部经济、综合商务聚居区等“产城一体”配套设施，计划3年内逐步实现由单一的工业集中区向综合经济开发区转变。三是搭建创新创业平台。加快四川信仁光电显示研究院、装配式建筑材料检测中心等科创平台和美加蓉祥电子信息产业园、“一县一业”富民产业集聚项目、华盛兴邦产业园等孵化平台建设，纵深推进“大众创业、万众创新”。加大园区综合开发投入，探索认缴出资48亿元组建一支新经济产业基金，建立经开区开发建设平台公司，通过盘活闲置资产、回购售电、咨询服务、会展商务、风投等业务，助力新能源新材料千亿产业集群发展。
6.坚持合规意识，筑牢风险底线。一是严防招商引资风险。严格执行《准入退出机制》，严格审核项目奖补资金发放，严格亩均产值税收进行考核。二是严防项目建设风险。加强在建项目监管和服务指导，避免出现“项目烂尾”；对签约未开工项目，逐户现场走访核实，查明原因和项目诉求，据实制定专题推进、解除协议等措施；对于违法用地，绝不手软，发现一宗，曝光一宗，查处一宗；盯紧资金到位、民工工资发放、项目转包变性、违规租售等情况，及时干预、预防、处置社会稳定风险。有效推动佰邦教育项目、海博新材料项目取得阶段性成效。三是严防安全生产风险。压紧压实安全生产“三方主体责任”，召开安委会4次、现场交流会2次、观看安全警示教育片2次，强化宣传教育。纵深推进“三年行动”巩固提升年活动，开展了守底线保安全促发展、城镇燃气和建筑施工专项行动、百日安全攻坚行动、安全生产月活动。截至目前，未发生一起安全生产事故。四是严防生态保护风险。坚决打好大气、水体和土壤污染防治三大战役，组织越溪河沿线23户企业编制《初期雨水收集方案》，搭建“越溪河排污监管平台”网络平台；组织生态环境局执法大队、经开区建设与生态环境局、新兴工投、鑫龙水务，抽调10名骨干组建“联防联控督查专班”，通过经常性开展暗访督查，全面加强生态建设、治污减排、执法监管，打消企业主侥幸心理，杜绝偷排、漏排，严防环保事故风险，经开区环境质量稳中向好。五是严防信访稳定风险。加大矛盾纠纷排查力度，加强对重点领域、重点群体、重点人员的监测，建立工作台账，明确包保责任人和时限，真正做到横向到边、纵向到底的包保责任全覆盖。处理转办信访件190件、“12345”政务便民热线190条、微信爆料198条，结案率100%，满意度100%。全年未出现到省进京等情况。
二、机构设置
四川仁寿经开区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入四川仁寿经开区管委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43032.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少12443.38万元，下降22.43%。主要变动原因是资本性支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计43032.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13856.28万元，占32.20%；政府性基金预算财政拨款收入29176.56万元，占67.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计43032.84万元，其中：基本支出968.72万元，占2.25%；项目支出42064.12万元，占97.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计43032.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12443.38万元，下降22.43%。主要变动原因是资本性支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13856.28万元，占本年支出合计的32.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14507.78万元，下降51.15%。主要变动原因是减少资本性支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13856.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出65.06万元，占0.47%；卫生健康（类）支出32.55万元，占0.23%；资源勘探工业信息等（类）支出13676.29万元，占98.70%；住房保障（类）支出82.38万元，占0.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为13856.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）:支出决算为13.77万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.55万元，完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为788.73万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为1172.81万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为11714.75万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为82.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出968.72万元，其中：
人员经费775.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出13.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.7万元，下降5%。主要原因是厉行节俭。
国内公务接待支出13.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，1067人次（不包括陪同人员），共计支出13.3万元，具体内容包括招商引资、园区考察等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出29176.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川仁寿经济开发区管委会机关运行经费支出192.78万元，比2021年增加106.09万元，增长122.39%。主要原因是机构改革，仁寿县汪洋循环经济园区管委会合并至四川仁寿经开区管委会。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川仁寿经济开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川仁寿经济开发区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资企业各项补贴项目、园区管委会零星项目等32个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年四川仁寿经济开发区管委会整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告10个项目见附件
2022年单位预算项目支出绩效自评表32个项目见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
