2022年度仁寿县大数据中心

部门决算公开编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共仁寿县委机构编制委员会关于调整县政府办机构编制有关事项的通知》（仁委编办〔2021〕46号）、《中共仁寿县委机构编制委员会关于增核县大数据中心事业编制的批复》（仁委编委〔2021〕91号）、《中共仁寿县委机构编制委员会办公室关于县大数据中心增设内设机构的批复》（仁委编办〔2022〕5号）。经十三届县委第167次常委会（扩大）会议研究决定，在仁寿县人民政府办公室设立仁寿县大数据中心，属公益一类正科级事业单位，主要职能包括：开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

综合股。负责党建、文电、会务、信息、信访、安全、保密、机要、财务、档案、人事劳动、机关财物及后勤事务和退休人员管理。拟订中心内部各项管理制度并组织实施，承办上级机关交办的其他工作。

信息安全股。负责组织协调全县信息安全保障体系建设，协助起草信息安全管理办法、责任制度和应急预案；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；参与处理网络与信息安全重大事项；参与通信企业的行风测评；承办上级机关交办的其他工作。

信息化股。负责全县信息化建设项目统筹规划、建设管理，推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；负责“智慧仁寿”的统筹规划建设；负责全县政务机房、电子政务外网、政务云等基础设施建设管理；负责政务信息系统清理整合共享工作；负责协助拟订全县信息化工作的发展规划和措施，开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；承办上级机关交办的其他工作。

数据资源管理股。负责开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合，促进大数据政用、民用、商用和数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；负责全县大数据资源管理、运行等相关制度建设。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.聚焦资金争取，不断拓展智慧仁寿应用场景。组建专班力量，把准投向领域，精心筛选11个智慧应用场景，科学包装为市政公共服务信息化项目，统筹开展专项债券资金申报。

2.聚焦数据汇聚，逐步丰富智慧仁寿数据底座。依托眉山市政务信息共享交换平台仁寿节点，积极开展政务数据共享开放。截至2022年底，已汇聚45个部门1506.45万条数据，建立了2个主题信息资源库（不动产主题库、政务应用主题库）、45个部门信息资源库，实现人口普查信息、县内劳动力统计信息、县外劳动力统计信息、医保参保人员信息等1305项政务资源数据共享和1140项政务数据开放。

3.聚焦前置把关，有效提升项目设计品质水平。2022年，完成全县12个信息化项目初步设计方案评审，涉及投资概算金额2.08亿元，发现问题256个；靠前服务，指导送审单位修改完善重大设计问题及概算问题35个；完成20个项目投资概算审核，涉及投资概算金额2.64亿元，共计审减0.42亿元，审减率16.33%。切实把好项目设计技术关、标准关、质量关，避免重复低效建设，确保财政资金用在刀刃上、紧要处。

4.聚焦管理优化，加快构建规范高效管理机制。进一步梳理中心职能职责、明确角色定位、完善管理制度，重点针对项目管理，补充完善第三方服务机构采购管理办法、项目资料归档管理办法、项目验收指南等内部管理制度，做到项目建管有制可依、有规可守，不断规范、优化内部管理。

5.聚焦能力提升，大力培育专业高质人才队伍。开展能力提升行动，组织学习中央、省、市、县在数字中国、网络强国、数字政府、新基建等方面的部署和安排；学习信息化领域前沿热点技术通俗知识；向行业领先企业学项目规划、评审、建设、运营先进经验；赴多地考察学习先进理念、创新做法，形成考察学习报告1篇，不断提升干部职工专业素养和技能。

二、机构设置

仁寿县大数据中心为独立核算事业单位，无下级预算单位。共有内设机构4个，即综合股、信息安全股、信息化股、数据资源管理股，共有编制12名。其中：主任1名，副主任1名，中层领导职数5名，2022年年末实有人数为8名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27843.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加27843.34万元，增长100%。主要变动原因是仁寿县大数据中心为2022年新独立核算单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计27843.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.75万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入27549.59万元，占99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计27843.34万元，其中：基本支出293.75万元，占1%；项目支出27549.59万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年财政拨款收、支总计 27843.34 万元。与202 1 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27843.34 万元，增长 100 %。主要变动原因是仁寿县大数据中心为2022年新独立核算单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出293.75万元，占本年支出合计的1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.75万元，增长100%。主要变动原因是仁寿县大数据中心为2022年新独立核算单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出293.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.6万元，占97.57%；社会保障和就业（类）支出0.39万元，占0.13%；卫生健康支出0.66万元，占0.22%；住房保障支出6.1万元，占2.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为293.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为93.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：支出决算为188万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出293.75万元，其中：

人员经费85.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费208.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

4.国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出27549.59万元。主要用于“智慧仁寿”项目建设

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县大数据中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县大数据中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县大数据中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“智慧仁寿”项目、仁寿县信息化项目建设方案评审中介服务项目、仁寿县大数据中心信息化项目审计服务县大数据中心高层次人才安居保障经费等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年大数据中心整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县大数据中心

2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县大数据中心属一级预算单位，共内设机构4个股，其中包括：综合股、信息安全股、信息化股、数据资源管理。

（二）机构职能。

县大数据中心主要职责：开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（三）人员概况。

仁寿县大数据中心编制12名，其中：事业编制12名，在职人数8人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度仁寿县大数据中心财政拨款预算收入27843.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度仁寿县大数据中心财政拨款预算支出27843.34万元。其中一般公共服务支出286.6万元，社会保障和就业支出0.39万元，卫生健康支出0.66万元，城乡社区支出198.72万元，住房保障支出6.1万元，其他支出27，350.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

仁寿县大数据中心绩效目标制定科学合理、目标完成情况良好、预算编制基本准确、预算完成情况良好无违规记录等情况发生。

（二）专项预算管理。

2022年度，仁寿县大数据中心基本支出及部门运行经费1318.9万元，主要用于人员工资，机关日常运行等工作。我中心建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（三）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县大数据中心整体支出自评准确率较好。绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，仁寿县大数据中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我中心2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得95分。

（二）存在问题。

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。

附件2

智慧仁寿项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年6月，县大数据科技信息化局和中睿通信规划设计有限公司共同编制《智慧仁寿项目可行性研究报告》于2020年8月7日通过仁寿县发展和改革局关于智慧仁寿项目可研（代立项）的批复（仁发改〔2020〕288号），智慧仁寿项目按智慧城市投向领域开展债券包装和申报工作，2021年3月18日顺利通过省发改委、财政厅2021年第一批次专项债券项目评审入库，2021年11月9日“智慧仁寿”发行第一批专项债券30000万元，2021年11月24日，中共仁寿十四届县委第8次常委会（扩大）会议审议通过了中共仁寿县人民政府党组提请事项《2021年第二批新增专项债券资金分配方案的请示》，2021年12月24日根据关于启动智慧仁寿第一批项目建设工作的会议纪要（仁府阅〔2021〕120号）要求，县大数据中心启动智慧仁寿一期项目建设，一期项目包括平安仁寿二期、智慧文旅一期、智慧融媒、智慧应急、大数据中心综合体一期、智慧教育一期、智慧管网、雪亮工程四期、平安小区、智慧综执、农民工服务平台11个子项目。根据债券资金优先支持在建项目的要求，经对全县在建信息化项目的梳理，将符合智慧城市政策投向的项目补充纳入，包括智慧交通、平安仁寿（一期）两个项目。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

智慧仁寿一期项目主要建设包括平安仁寿（一期）、平安仁寿二期、智慧文旅一期、智慧融媒、智慧应急、大数据中心综合体一期、智慧教育一期、智慧管网、雪亮工程四期、平安小区、智慧综执、农民工服务平台、智慧交通13个子项目。

智慧仁寿一期项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥13个
产出指标	成本指标	项目总额	≤30000万元
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≤100%
产出指标	时效指标	项目总工期	≤1年
产出指标	安全指标	系统安全性	优
成效指标	经济效益指标	基础设施资源整合利用率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	优
效益指标	可持续影响	仁寿县经济可持续发展	优

（三）项目资金申报相符性。

项目绩效目标与项目资金申报相符，一期完成项目要素完整、满足相关的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效、成本、预算执行、融资与收益平衡指标等多个指标维度较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、生态指标、可持续影响指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。智慧仁寿县项目总投资为91243万元，项目资本金23243万元，占总投资的25.47%。计划发行专项债券融资68000万元，占筹措资金总额的74.53%。2021年11月9日仁寿县财政局下达2021年第二批专项债券资金30000万元，已完成智慧仁寿项目一期建设，目前已全部实现支出。

2.资金使用。该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目财务管理情况。

该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为建好、管好、用好智慧城市项目，达到智慧城市建设目标，仁寿县制定了《仁寿政务信息化项目建设管理办法（2022年修订）》《仁寿县关于成立信息化项目建设领导小组的通知》等一系列文件，对项目的立项、可研、设计、评审、招标、建设管理、验收、应用、绩效评价、审计等各环节作了分工明确、管理到位的严格要求。按照政府投资项目投、建、管分离的原则，本项目由施工中标单位承担施工，由监理单位负责项目的建设监理，由项目实际使用单位负责项目的建设管理。项目业主单位对项目实施建设管理的任务是根据项目目标任务制定管理方案，协调和解决项目实施过程中的外部关系及相关问题，监督、检查项目实施的投资、质量、进度情况，为项目顺利实施创造条件。

1.项目质量控制。

项目质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要包括：

审查监理、施工单位的资质和质量保证体系。组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。对项目质量进行跟踪、检查、监督和控制。完善质量事故的报告和处置制度。督促检查项目建设是否符合设计图纸的要求。督促检查项目建设是否符合国家有关规范的要求。督促检查项目材料是否符合有关技术规范的要求。

2.项目进度控制。

依据规划、控制和协调等管理职能手段，在项目的准备及实施的全过程中，对项目进度进行控制。主要从3个方面来控制项目建设进度：跟踪项目的进度计划执行情况，掌握进度进展信息。保证单位项目、单项项目、分项项目和分布项目按进度时间节点实施。对进度计划的调整进行规范要求，调整项目进度必须以书面报告形式提出，应说明调整的原因、调整的方案、措施以及调整后的可能结果。及时采取纠正措施，使进度与项目计划保持一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动按时完成或尽可能减少延误时间。

3.项目合同管理。

合同管理是项目建设管理的重要内容之一，是控制项目投资、进度质量的基本依据。由于建设项目合同标的大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工周期长，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，更加有必要将建设项目合同作为一个系统项目进行科学管理，从而提高项目的经济效益和社会效益。因此，项目实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。市场经济必须严格按照合同办事，在项目建设招标、监理招标中并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高项目管理水平，实现项目投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。

4.安全建设管理。

本项目工期跨度较大，施工安全管理的好坏将直接影响到该项目的经济和社会效益。首先，施工方建立有符合该项目特点的安全生产制度。参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，组织相关单位做好安全检查。对安全检查结果认真对待，需要整改的限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前智慧仁寿一期项目已完成平安仁寿（一期）、平安仁寿二期、智慧文旅一期、智慧融媒、智慧应急、大数据中心综合体一期、智慧教育一期、智慧管网、雪亮项目四期、平安小区、智慧综执、农民工服务平台、智慧交通13个子项目的建设。

（二）项目效益情况。

一是新型智慧城市（融媒体）入选2020年四川省新型智慧城市优秀解决方案、典型应用案例；二是我县成功入选2020年省级新型智慧城市示范城市，我县智慧城市建设模式及建设方案得到省发改委高度评价，作为模板在全省推广。三是仁寿县大数据中心综合体项目、智慧应急项目入选四川省第三批新型智慧城市优秀解决方案、典型应用案例及技术创新产品目录。

四、存在问题及建议

（一）存在问题。

1.技术风险。

技术风险主要表现在技术路线、设备选型、系统性能等风险。技术风险中最为突出的是IT行业技术高速发展所带来的风险。本项目的规模较大，并且建设内容包括网络系统、主机存储和备份、应用系统开发、数据资源建设等，在资源配置和进度控制上存在风险。另外，还包括在对海量数据进行存储和处理时存在的风险、安全指标无法达到标准所产生的风险，以及数据不兼容所导致的系统无法正确运行所带来的风险等等技术上的风险。针对技术风险，项目组将严格根据项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。选用项目所必需的技术、在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作。充分考虑技术路线的延续性和先进性，借鉴类似信息化成功案例的经验，采取外包咨询服务的方式取得领域专家的支持。

2.管理风险。

项目管理水平的高低决定着项目实施过程中对质量的控制能力，是项目实施的至关重要环节。管理风险主要体现在，管理不善导致项目实施出现资源、时间、资金的低效使用和运转，进而导致项目建设实施过程中各个工作阶段和环节出现质量问题，最终使项目建设实施达不到所要求的质量标准。为降低项目建设内容复杂性对项目实施带来的风险，在项目管理过程中，将风险计划列入项目计划中，定期对项目风险进行动态检查，是一项很好的风险管理措施。在项目实施初期，应对项目需求进行详细调研，根据调研结果优化设计方案，同时充分考虑本项目实际情况，如子系统资源需求、子系统的制约关系、资源限制、项目总工期限制等因素，参考同类项目实施经验，制定切合实际的详细的项目基准计划，制定详细的项目实施方案。在项目实施过程中，对项目质量、进度、投资等要素进行监控，敦促项目按计划进行，对于项目实施中出现的非预期情况进行分析，尽快采取恰当的措施进行处理，根据变更（项目范围变更、需求变更、方案变更、工期变更等等）调整基准计划，即对项目基准计划进行动态管理。在应用软件需求调研阶段，可以利用用户界面原型来收集高质量的需求，并可运用分阶段交付的方法在适当的时候提供能力来改变软件特征。

3.组织风险。

组织风险主要体现在高层对项目不重视、管理层和业务对项目不配合，建设单位自身的组织机构变动，也是本项目的重要风险源。针对组织风险，仁寿县领导层通过召开项目动员大会动员管理层、业务人员对项目建设给予支持和配合，挖掘潜在的需求，与项目实施人员一起对项目设计的业务流程、业务数据进行梳理，对业务流程进行优化设计。划分子系统分别进行管理。在项目建设过程中做好项目计划，并将项目沟通计划纳入项目计划中。针对各子系统实际情况，可采用监理例会、专题会议、电话、邮件等多种方式及时沟通协调各方，保障项目实施按计划顺利进行。

4.资金落实情况。

资金风险包括资金不到位，本项目由于受政府资金或债券分批拨付影响，资金到位情况可能与项目实施进度不匹配，可能会造成项目工期延后或项目停工情况。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。针对资金风险，首先是做好财政预算管理工作，确保每年资本金落实到位。其次，提前做好债券发行准备，按时进行债券发行申请；三是加强项目管理，按计划完工；四是加强财务管理，提高资金使用效率；五是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。