2022年度
仁寿县退役军人事务局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：
贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（二）2022年重点工作完成情况
（一）服务保障体系达标创建。明确县、乡、村、驻外四级服务保障体系规范化建设标准，做到实体化运行。推动服务中心和乡镇、村（社区）服务站以及22个驻外退役军人服务点标准化建设，升级完善260余个村级金融服务代办点。
（二）移交安置工作有力有序。2022年，阳光安置符合政府安排工作的退役士兵48人。开展退役军人光荣返乡“一站式”服务工作，简化办理程序、压缩办理时间，实现报到落户、党（团）组织关系转接、社保医保关系转移等相关手续“一站式”办理。
（三）就业创业工作稳中有进。搭建退役军人就业创业桥梁，组织开展招聘会，提供就业岗位6000余个。开展“订单式”“定向式”“定岗式”集中技能培训以及开展网络培训。鼓励退役军人学历提升。支持退役军人回乡创业搞建设，与建行、邮储银行等金融机构合作等。为退役军人提供就业创业信息、政策（金融、税收等）帮扶。
（四）拥军优抚扎实推进。一是优待抚恤全面落实。按照相关政策发放重点优抚对象抚恤、医疗等资金；开展清明、“八一”、春节走访慰问。二是立功喜报热烈送。对立荣立“三等功”以上的现役军人，分别由县领导、县退役军人事务局和镇乡（街道）相关领导入户送奖杯、立功喜报；为全县荣获“四有”士兵、“三等功”和“二等功”现役军人家属发放奖励金。三是常态联系真情访。按照“全体行动、全员参与、全面覆盖”原则，健全落实基层工作联系制度，实现联系全覆盖。
（五）褒扬工作有序开展。对烈士陈列馆进行升级改造建设和展陈布展建设，隆重举行“9.30”烈士公祭活动，缅怀革命先烈，弘扬烈士精神，开展烈士寻亲工作。清明期间，开展网上祭奠英烈，网上知识竞赛等活动。60个单位6300人次到烈士陵园开展祭奠活动。
二、机构设置
按照机构改革方案，县退役军人事务局内设机构5个股（室）：办公室、政策法规与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬股、规划财务股。
仁寿县退役军人事务局下属二级事业单位3个（仁寿县退役军人服务中心、仁寿县军队离退休干部休养所和仁寿县烈士陵园）。
纳入仁寿县退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、仁寿县退役军人服务中心
2、仁寿县军队离退休干部休养所
3、仁寿县烈士陵园
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计513.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.05万元，增加8.68%。主要变动原因，创双拥模范县、档案室达标建设等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2022年本年收入合计513.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2022年本年支出合计513.93万元，其中：基本支出513.93万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计513.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.05万元，增加8.68%。主要变动原因，创双拥模范县、档案室达标建设等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出513.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加41.05万元，增加8.68%。主要变动原因，创双拥模范县、档案室达标建设等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出513.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；退役军人事务支出360.49万元，占70.14%；人力资源和社会保障管理（类）支出46.3万元，占9%；行政事业社保（类）支出36.58万元，占7.12%；卫生健康支出22.4万元，占4.36%；住房保障支出48.16万元，占9.38%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为513.93万元，完成预算100%。其中：
1.退役军人事务支出决算360.49万元，完成预算100%。
2.人力资源和社会保障管理（类）支出决算为46.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）支出决算为22.4万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）支出决算为48.16万元，完成预算100%。
5.行政事业社保（类）支出36.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出513.93万元，其中：
人员经费454.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费59.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.63万元，比2021年减少0.37万元。减少主要原因，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.59万元，占63.77%；公务接待费支出决算2.04万元，占36.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因，仁寿县退役军人事务局2021年、2022年未发生因公出国公务支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.17万元。主要原因，压减支出。
其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.59万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.04万元，公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，主要原因，来人接待减少。
国内公务接待支出2.04万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县退役军人事务局机关运行经费支出360.49万元，比2021年减少23.02万元，减少6%。主要原因，压减支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县退役军人事务局政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理及相关工作要求，对项目绩效不做公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县退役军人事务局2022年部门
整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县退役军人事务局下属二级事业单位3个（仁寿县军队离退休干部休养所、仁寿县烈士陵园、仁寿县退役军人服务管理中心）。
（二）机构职能。
主要职能：按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：
贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（三）人员概况。
2022年年末县退役军人事务局机关及下属事业单位编制28人，在职职工36人。其中：机关编制10人，实有11人；退役军人服务中心编制10人，实有13人；县烈士陵园编制2人，实有4人，县军休所编制6人，实有8人；代管离退休人员31人，退休人员3人，遗属6人。编外人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年收入513.93万元，其中：年初预算收入513.93万元，执行下达预算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年行政运行支出513.93万元，主要用于人员工资福利支出451.35万元，商品服务支出59.59万元，对个人和家庭补助2.99万元（主要用于代管离退休干部）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
全年预算安排支出513.93万元，实际支出513.93万元，其中：行政运行支出360.49万元，完成预算进度100%；人力资源和社会保障管理经费支出46.3万元，完成预算进度100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.58万元，完成预算进度100%；行政单位医疗22.4万元，完成预算进度100%；住房公积金支出：48.16万元，完成预算进度100%。
（二）结果应用情况。
绩效评价总体反映情况良好，及时发现存在问题，便于及时整改，便于对下一步工作作出相应调整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。收到总体反映情况良好。
（二）存在问题。在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。
（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，必须做到先审批再办事，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
