2022年度
仁寿县教育和体育局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施;负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作;组织和指导全县教育体育综合改革。
3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调;统筹协调高等教育发展服务工作;推进教育教学改革，全面实施素质教育;按管理权限审批和指导管理全县民办学校;指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置;督导评估各级各类学校的教育教学质量.
4.负责本部门经费的统筹管理;会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施;指导监督全县教育体育经费的筹措和使用;指导全县教育体育援助、贷款和项目执行;管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6.主管全县教师、教练员工作;负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设;负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作:指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作:负责本系统、本部门党的建设、意识形态。反腐倡廉、统战，依法行政等工作。
10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准， 组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11.指导全县竞技体育工作:指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会;负责全县学校体育和业余训练工作，
12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作;依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
（1）全面加强意识形态建设。一是完善党建机制。二是加强政治学习。三是强化师德师风。
（2）扎实开展党史教育。一是学习专题理论。二是多途径开展教育。三是搞好实践活动。四是取得斐然成绩。省委教育工委、眉山市委（2次）等《党史学习教育简报》单条发布专报，均属首次发布，县委王书记给予肯定批示，庆祝建党100周年视频在市委宣传部（眉山日报和市广播电视台）两大平台同步推送，新华社、中国教育电视台、四川电视台、《眉山日报》等多次关注。
（3）启动党建远景规划。一是实施组织孵化行动。二是继续以“学”字当头。三是 “宣”“讲”结合。充分运用大美仁寿、《眉山日报》、四川电视台、新华社等各级各类媒体做实党史学习教育工作宣传。“仁寿教育大篷车”活动中，精心遴选110余名优秀党员干部组建8个宣讲团进校园（学区），开展14期32场党史教育专题讲座，党史学习教育宣讲贯穿2022年全年。
（4）细化安全管理职责。根据疫情防控形势，多次印发疫情防控指南及疫情防控指导意见；多次召开防控工作会，布置防控要求和措施，指导学校开展疫情防控，切实保护师生健康。
（5）积极开展安全教育。利用“大美仁寿”、“眉山市安全教育平台”、微信群等媒介常态化开展疫情防控知识、交通安全、食品安全、消防安全、森林防火、网络安全、国家安全、防溺水、防侵害、防震减灾、避灾自救等安全知识教育，做到安全教育时时讲、天天讲。并按期开展消防、避震、防溺水等应急演练。
（6）精准开展安全行动。一是狠抓疫情防控。严格落实疫情防控措施，切实保护师生健康安全。教体局细化疫情防控安全举措，严格要求落实入校“五请”制度、晨午晚检、因病缺课追踪、校园消杀等疫情常态化防控相关要求。
（7）严肃开展作风督查。以建设“学习型、服务型、务实型、廉洁型”教体系统为目标，对教体系统人员履行岗位职责、严守工作纪律、依法勤政廉政等方面进一步明确要求，不断增强教体系统人员的政治意识、责任意识、敬业意识、创新意识，进一步树立求真务实、开拓创新、办事高效的良好作风。开展好上班、坐班情况以及疫情防控督查，抓好培训机构、义务教育阶段学校教育治理管控督查。
（8）贯彻“双减”政策，狠抓“五项管理”。一是健全督导机制发挥督导职能。二是全力“双减”切实减轻负担。教体局对“双减”工作高度重视，专门安排了专题学习会，学习“双减”政策。局长办公会把“双减”工作纳入固定议题，商讨贯彻措施。机关各股室召开股务会深入学习探讨“双减”。三是狠抓中小学“五项管理”。为督促“五项管理”（作业管理、手机管理、体质管理、读物管理、睡眠管理）的全面落地落实，促进学生健康成长、全面发展，深入推进立德树人根本任务，先后制发了《仁寿县义务教育学校“五项管理”的基本要求》、《关于进一步推动“五项管理”落实落地自查的报告》。
（9）改革师资队伍，提升工作效能
1.争取政策招纳教育人才。一是积极引进。教体局积极协助县委组织部修订《仁寿县高层次人才安居保障实施办法》等3个人才政策，并结合教体系统实际，拟定《仁寿实验中学人才引进管理专项办法（试行）》，并报县委研究通过。二是择优招聘。根据学校布局调整，科学提出教师招聘计划，坚持“五公开”（指标公开、程序公开、成绩公开，录用结果公开，录用学校公开）的原则，2022年上半年面向社会公开招聘教师246人。三是编外用工。在公办教师现有编制数量不能完成学校现有教学任务的情况下，为多渠道补充学校（尤其是幼儿园）教学人员，解决师资不足的问题，教体局在2022年5月印发了《仁寿县教体系统编外用工人员管理办法（试行）》，转隶198名编外教学人员到汇智公司实行劳务派遣，通过汇智公司招聘编外教学人员212人，大大缓解了学校师资不足问题，保障了仁寿教育质量。
2.盘活编制促进教育均衡。一是调剂教师，提高使用效率。
3.树立榜样激发工作热情。
4.开展培训提升业务能力。
二、机构设置
仁寿县教育和体育局行政编制30名，其中:局长1名，副局长3名，机关党委书记1名:中层领导职数14名(含机关党委专职副书记1名、领导小组秘书组秘书股股长1名)。实有人员35名，其中:行政人员34名(含纪委监委派驻纪检组3人)、遗属补助人员1名。下属单位141个共有人员9363人，其中:行政人员2名、事业人员9251名、实习人员110名、离(退)休人员5156名、遗属补助人员528名。
纳入仁寿县教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县教育和体育局、仁寿县教育考试中心、仁寿县教育科学研究中心、仁寿县教育和体育局装备站、四川省仁寿县教师进修学校、四川省仁寿县成人中等专业学校、仁寿县业余体育学校、仁寿县坝达初级中学校、四川省仁寿中学、四川省仁寿县铧强中学、仁寿师范附属小学、四川省仁寿县第二高级职业中学、仁寿县幼儿园、仁寿县特殊教育学校、仁寿县书院初级中学、仁寿县鳌峰初级中学校、四川省仁寿第一中学校南校区、四川省仁寿第一中学校北校区、仁寿县城北实验初级中学、仁寿县城北小学校、仁寿县嘉南幼儿园、仁寿县城北第二幼儿园、仁寿县文缜小学校、仁寿县虞丞乡九年制学校、仁寿县宝马镇九年制学校、仁寿县普宁街道粮丰九年制学校、仁寿县青岗乡初级中学校、仁寿县青岗乡小学校、仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校、仁寿县珠嘉镇九年制学校、仁寿县珠嘉乡花园九年制学校、仁寿县大化镇初级中学校、仁寿县大化镇小学校、仁寿县大化镇幼儿园、仁寿县大化镇府君九年制学校、仁寿县文宫镇初级中学校、仁寿县文宫镇小学校、仁寿县文宫镇古佛九年制学校、仁寿县文宫镇板燕九年制学校、仁寿县富加镇初级中学校、仁寿县富加镇小学校、仁寿县富加镇五福九年制学校、仁寿县富加镇新富九年制学校、仁寿县藕塘镇初级中学校、仁寿县藕塘镇小学校、仁寿县藕塘镇石咀九年制学校、仁寿县藕塘镇农旺小学校、仁寿县农旺乡齐家九年制学校、仁寿县富加镇玉龙初级中学校、仁寿县富加镇玉龙小学校、仁寿县汪洋镇初级中学校、仁寿县汪洋镇小学校、仁寿县汪洋镇方正初级中学校、仁寿县汪洋镇幼儿园、仁寿县汪洋镇八一小学校、仁寿县汪洋镇涂家九年制学校、仁寿县汪洋镇四公九年制学校、仁寿县汪洋镇永宁九年制学校、仁寿县汪洋镇松峰九年制学校、仁寿县汪洋镇大联九年制学校、仁寿县钟祥镇初级中学校、仁寿县钟祥镇小学校、仁寿县钟祥镇幼儿园、仁寿县始建镇初级中学校、仁寿县始建镇小学校、仁寿县曹家镇九年制学校、仁寿县曹家镇谢山九年制学校、仁寿县钟祥镇合兴九年制学校、仁寿县彰加镇初级中学校、仁寿县彰加镇小学校、仁寿县慈航镇初级中学校、仁寿县慈航镇小学校、仁寿县彰加镇促进小学校、仁寿县龙正镇初级中学校、仁寿县龙正镇小学校、仁寿县龙正镇幼儿园、仁寿县龙正镇洪峰九年制学校、仁寿县谢安镇鸭池九年制学校、仁寿县谢安镇九年制学校、仁寿县禾加镇初级中学校、仁寿县禾加镇小学校、仁寿县禾加镇林场小学校、仁寿县禾加镇幼儿园、仁寿县禾加镇双堡小学校、仁寿县新店镇小学校、仁寿县新店镇中农初级中学校、仁寿县新店镇中农小学校、仁寿县板桥镇河口九年制学校、仁寿县板桥镇小学校、仁寿县禄加镇小学校、仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校、仁寿县宝飞镇初级中学校、仁寿县宝飞镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校、仁寿县禄加镇天峨九年制学校、仁寿县禾加镇识经九年制学校、仁寿县禾加镇白凤九年制学校、仁寿县宝飞镇凤陵九年制学校、、仁寿县宝飞镇骑虎九年制学校、仁寿县方家镇曲江初级中学校、仁寿县方家镇曲江小学校、仁寿县方家镇初级中学、仁寿县方家镇小学校、仁寿县方家镇增新小学校、仁寿县文宫镇元通初级中学校、仁寿县元通乡中心小学、仁寿县满井镇初级中学校、仁寿县满井镇小学校、仁寿县满井镇幼儿园、仁寿县满井镇兆嘉九年制学校、仁寿县虞丞乡景贤九年制学校、仁寿县佐桥小学校、仁寿县星光小学校、仁寿县文林小学校、仁寿县书院小学校、仁寿县鳌峰小学校、仁寿县东方红小学校、仁寿县东街幼儿园、仁寿县北街幼儿园、仁寿县蜂蜜小学校、仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校、仁寿县黑龙滩镇杨柳小学校、仁寿县黑龙滩镇光相九年制学校、仁寿县黑龙滩镇分水九年制学校、仁寿县黑龙滩镇高店九年制学校、四川省仁寿第二中学、仁寿县禄加镇初级中学校、四川省仁寿县文宫中学、仁寿县文宫镇幼儿园、四川省仁寿县汪洋中学、四川省仁寿县龙正中学、仁寿县富加镇第二小学校、仁寿县富加镇幼儿园、仁寿县长平初级中学、仁寿县德培小学校、仁寿县星光幼儿园、仁寿县长平幼儿园、仁寿县城北第一幼儿园、仁寿县文同实验小学、仁寿县文同实验初中。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计201096.22万元、支出总计201096.22万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加15017.22万元，增长0.74%。主要变动原因是人员经费增加。
（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计201096.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186096.07万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入8519.81万元，占4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6345.56万元，占4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴
收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 134.78 万元，占 0.0067 % 。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计201096.22万元，其中：基本支出170873.07万元，占84.97%；项目支出30223.15万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入合计201096.22万元、支出总计201096.22万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加15017.22万元，增长0.74%。主要变动原因是人员经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出186096.07万元，占本年支出合计的93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21001.56万元，增长11.3%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出186096.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育
支出（类）150847.00万元，占81.05%；科学技术（类）支出0万元，占0% ；文化旅游体育与传媒（类）支出148.86万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出14553.83万元，占7.82%；卫生健康支出8015.07万元，占4.31%；住房保障支出12531.31万元，占6.73% 。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为186096.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为150847.00万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）00（款）00（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）体育（项）:支出决算为148.86万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）00（款）00（项）:支出决算为14553.83万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）00（款）00（项）:支出决算为12531.31万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：支出41.74万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出164392.73万元，其中：
人员经费129261.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35131.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0.97万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出8519.81万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出32608.1439万元，比2021年增加/减少32208.91万元，增长98%（或与2021年决算数持平）。主要原因是机关运行增加项目支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县教育和体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出519.4624万元（主要鳌峰小学、富加二小教育装备采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.2万元（主要用于仁寿县师生心理健康体系建设项目）。授予中小企业合同金额525.0408万元，占政府采购支出总额的85.98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，00共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育生均公用经费项目、高中综合预算项目等38个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对38个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县教育和体育部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
11. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02、03（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2022年仁寿县教育和体育局部门整体绩效
评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
仁寿县教育和体育局内设机构13个股(室),本级含下属单位142个，其中行政单位1个，事业单位141个。
(二)机构职能。
根据《仁寿县机构改革方案》(仁委发[2019]5号)和《关于(仁寿县机构改革方案)的实施意见》(仁机改[2019] 1号)文件规定，设立正科级县政府工作部门:仁寿县教育和体育局。县教体局行政编制30名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名;中层领导职数14名(含机关党委专职副书记1名、领导小组秘书组秘书股股长1名)。
主要职能有:
1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施;负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作;组织和指导全县教育体育综合改革。
3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调;统筹协调高等教育发展服务工作;推进教育教学改革，全面实施素质教育;按管理权限审批和指导管理全县民办学校;指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置;督导评估各级各类学校的教育教学质量.
4.负责本部门经费的统筹管理;会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施;指导监督全县教育体育经费的筹措和使用;指导全县教育体育援助、贷款和项目执行;管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6.主管全县教师、教练员工作;负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设;负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作:指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作:负责本系统、本部门党的建设、意识形态。反腐倡廉、统战，依法行政等工作。
10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准， 组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11.指导全县竞技体育工作:指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会;负责全县学校体育和业余训练工作，
12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作;依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)人员概况。
仁寿县教育和体育局行政编制30名，其中:局长1名，副局长3名，机关党委书记1名:中层领导职数14名(含机关党委专职副书记1名、领导小组秘书组秘书股股长1名)。实有人员35名，其中:行政人员34名(含纪委监委派驻纪检组3人)、遗属补助人员1名。下属单位141个共有人员9363人，其中:行政人员2名、事业人员9251名、实习人员110名、离(退)休人员5156名、遗属补助人员528名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)仁寿县教育和体育局2022年总收入201096.22万元，其中:基本支出170873.07万元，项目支出30223.15万元;年初预算162657.41万元，执行中追加预算38438. 81万元.
(三)部门财政资金支出情况。
(四)2022年财政资金实际支出数为201096.22万元。支出主要用于保障部门正常运转以及承担专项项目工作等。其中:基本支出170873.07万元，项目支出30223.15万元。
(五)部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整
(一)部门预算管理。
我单位根据本部门各项目的要求和实施方案，科学地设定绩效目标，在已完成的项目中绩效目标完成良好。仁寿县教育和体育局2022年按照财政要求及时、准确、真实、完整编制预算，同时将预算信息在门户网站上及时公开. 2022年仁寿县教育和体育局收入预算总额为201096.22 万元.通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了政资金和专项资金的作用，保障全县教育事业全面高质量发展，提高社会效益，促进县域经济的快速发展。
(六)专项预算管理。
我局专项预算项目管理严格、程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。专项预算绩效目标完成较好无违规违纪情况。
(七)结果应用情况。
(八)我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入管理中，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，加强动态监控，保障我单位各项工作顺利开展。
(九)我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算， 会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度;在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则;三公经费总支出未超预算支出。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
(十二)
(十三) 1.人员业务水平有待进一步加强学习， 资金使用效益需进一步
2.绩效目标制定不够细化。
3. 3.固定资产管理有待加强。部分单位固定资产账实不符，部分固定资产折损未及时进行清理。
4. (三)改进建议。
1.加强单位预算编制工作，做细做准，合理安排，不留缺口，不留空项，减少执行中调整预算的概率，提高资金使用效益。
2. 2.制定适用本部门的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率。
3.加强业务培训，提高评价水平。由于各部门经办人员变动频繁，加之部门整体支出评价工作专业性较强，建议财政部门多开展部门领导及经办人员相关政策，业务工作培训，可组织经验交流加强学习，切实推进绩效评价工作更好的开展。
附件2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年学前教育生均公用经费预算项目支出绩效 自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为1400万元，（资金来源为本级资金，本级资金1400万元）经县教体局、县财政局联合申请：在县级年初预算配套解决1400万元。切实保障我县幼儿园正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县幼儿园运行进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有幼儿园正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累积经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源县级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付到位，资金保障各幼儿园有序正常业务运转、各幼儿园均按县政府议定标准年支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各幼儿园严格执行财务管理制度、支付公用经费经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县幼儿园有序正常运转。 （二）项目效益情况。学前教育生均公用经费预算项目的实施，解决了全县各幼儿园的经费保障、保障幼儿园的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对幼儿园的认识，调控更加有效。 4、加大了幼儿园的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（省级公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇公办、民办普惠幼儿园）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 学前教育生均公用经费预算项目属于民生保障类项目（该项目经费解决了全县各公办和民办普惠幼儿园的经费保障、保障幼儿园的基本运转。保障各幼儿园正常办公需求，分配要素牵涉学生上年事业报表人数、教师月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各幼儿园制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于幼儿园良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大；学校考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、公办和民办普惠幼儿园建议提高学费，减轻县级财政压力。 2、建议提高公办教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 3、建议上级在支持学前教育生均公用经费预算等资金时向我县农村幼儿园特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜。 附表 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937790-学前教育生均公用经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
据川财教〔2019〕208号文件，保障学前教育生均公用经费正常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,182.55 |
84.47% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,182.55 |
84.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
学前教育经费 |
≤ |
1400 |
万元 |
1182.55 |
20 |
18 |
结算按实际执行 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县幼儿园运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工、学生满意 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
保障学校正常运行。（200字以内） |
存在问题 |
执行力不足。（200字以内） |
改进措施 |
提高预算执行力。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
2022年高中综合预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为6423万元，（资金来源为本级资金，本级资金6423万元）经县教体局、县财政局联合申请：在县级年初预算配套解决6423万元。切实保障我县公办普通高中学校正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县公办高中运行进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有高中正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源县级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付6144.09万元，预算执行率95.66%，资金全部到位，资金保障各高中校有序正常业务运转和教师绩效上浮实施、各校均按县政府议定标准年支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各校严格执行财务管理制度、支付公用经费和绩效上浮工资均经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县高中学校有序正常运转，提高了教育教学质量。 （二）项目效益情况。普通高中综合预算项目的实施，解决了全县各公办高中学校的经费保障、学校的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对普通高中的认识，调控更加有效。 4、加大了普通高中的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（省级公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇公办高中）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 高中综合预算属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉学生上年事业报表人数、教师十月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大；学校考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、公办普通高中建议提高学费和生均公用经费标准减轻县级财政压力。 2、建议上级公办普通高中校舍改造及排危设置专项资金，保障他们校舍更安全。 3、建议提高普通公办高中教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 4、建议上级在支持高考综合改革奖补等资金时向我县农村公办普通高中特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937793-高中综合预算县级补助（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》保障高中正常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6,423.00 |
6,422.75 |
6,144.09 |
95.66% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
6,423.00 |
6,422.75 |
6,144.09 |
95.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
高中运行经费 |
≤ |
6423 |
万元 |
6144.09 |
30 |
28 |
结算按实际执行 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县高中正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工、学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
保障学校正常运行。（200字以内） |
存在问题 |
执行力不足。（200字以内） |
改进措施 |
提高预算执行力。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
2022年文同学校包干生均经费预算项目和政策支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为4691万元，（资金来源为本级资金，本级资金4691万元）经县教体局、县财政局联合申请：在县级年初预算配套解决4691万元。切实保障文同初中和文同小学正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是根据仁寿县人民政府第十八届政府70次会议精神，在文同初中、文同小学试点“两自一包”学校管理模式，保障学校正常运行。对文同初中、小学学校进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保学校正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源县级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付全部到位，资金保障各文同初中和小学校有序正常业务运转，学校均按县政府议定标准年支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。学校严格执行财务管理制度、支付公用经费经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我文同初中和小学校有序正常运转，提高了教育教学质量。 （二）项目效益情况。文同学校包干生均经费预算项目的实施，解决了文同初中和小学校的经费保障、学校的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对文同初中和小学校的认识，调控更加有效。 4、加大了文同初中和小学校的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（省级公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了文同初中和小学校生均经费）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 文同学校包干生均经费预算属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉学生上年事业报表人数、教师十月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑学校实际需求等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大。 （二）相关建议。 1、公办普通高中建议提高学费和生均公用经费标准减轻县级财政压力。 2、建议提高文同学校教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 3、建议上级在支持文同学校包干生均经费预算等资金时向这两所学校倾斜，保障其更好运转。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937796-文同学校包干生均经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府第十八届政府70次会议精神，在文同小学、文同初中试点“两自一包”学校管理模式：保障学校正常运行。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4,691.00 |
4,691.00 |
3,560.00 |
75.89% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
4,691.00 |
4,691.00 |
3,560.00 |
75.89% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
生均保障经费 |
≤ |
4691 |
万元 |
3560 |
30 |
27 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工、学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障学校正常运行。（200字以内） |
存在问题 |
执行力不足。（200字以内） |
改进措施 |
提高预算执行力。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
2022体育发展专项资金预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为1000万元，（资金来源为上级资金和本级资金，其中本级资金600万元）经县教体局、县财政局联合申请：统筹上级体彩资金400万元，县级年初预算配套解决600万，共计资金1000万元。 （二）项目绩效目标。本项目的主要内容是根据《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于印<仁寿县体育高质量发展的实施意见>的通知》（仁委办发电〔2019〕12号）精神，县教体局在2022年将开展体育场地设施建设、备战第十四届省运会和体育基地学校补助资金、体育场地开放经费补助、承办上级重大赛事和参加上级体育赛事等工作，涉及资金1000万元。县保障本级预算600万元。该项目绩效目标设置分三级指标，绩效目标和绩效指标是可量化、可考核，与项目目标相匹配，目标设置全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，并设置满意度指标预测等说明。 （三）项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金属于扶贫项目，主要资金来源包含中央直达资金、省级资金和县级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。由于疫情原因县教体局在2022年开展了备战第十四届省运会、体育场地开放经费补助、承办上级重大赛事和参加上级体育赛事等工作，涉及县级资金94.35万元。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。严格执行财务管理制度、及时处理财务问题。 （三）项目组织实施情况。 该项目严格按预算计划使用财政资金，对资金运用进行分析、评价、监督，做到专款专用，专账核算。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目制度完善、档案规范，通过据实和财政结算据实保障赛事经费县级配套94.35万元。 （二）项目效益情况。 该项目有立项的必要性，依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无。 （二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937799-体育发展专项资金（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于印<仁寿县体育高质量发展的实施意见>的通知》（仁委办发电〔2019〕12号）精神，县教体局在2022年将开展体育场地设施建设、备战第十四届省运会和体育基地学校补助资金、体育场地开放经费补助、承办上级重大赛事和参加上级体育赛事等工作，涉及资金1000万元。县保障本级预算600万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
600.00 |
560.40 |
94.35 |
16.84% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
600.00 |
560.40 |
94.35 |
16.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
体育发展专项资金 |
≤ |
600 |
万元 |
560.4 |
30 |
28 |
四季度放下月兑现 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障体育工作正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民、学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
保障体育场地设施建设、备战第十四届省运会和体育基地学校补助资金、体育场地开放经费补助、承办上级重大赛事和参加上级体育赛事等工作顺利进行。（200字以内） |
存在问题 |
无。（200字以内） |
改进措施 |
建议提高执行力。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
2022年教育综合改革经费预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为3000万元，（资金来源为本级资金）经县教体局、县财政局联合申请县委县政府批复安排教育综合改革经费3000万元，统筹用于教育改革与发展、教师培训和教育教学质量奖励等。 （二）项目绩效目标。本项目的主要内容是2022年安排教育综合改革经费3000万元，统筹用于教育改革与发展、教师培训和教育教学质量奖励等。该项目绩效目标设置分三级指标，绩效目标和绩效指标是可量化、可考核，与项目目标相匹配，目标设置全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，并设置满意度指标预测等说明。 （三）项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金属于据实结算项目，由县教体局据实根据发生额向财政申请指标。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。2022年高中质量提升、义务教育质量提升、文体赛事教研改革共计使用1915.49万元，支付依据合规合法,资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。严格执行财务管理制度、及时处理财务问题。 （三）项目组织实施情况。 该项目严格按预算计划使用财政资金，对资金运用进行分析、评价、监督，做到专款专用，专账核算。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目制度完善、档案规范。 （二）项目效益情况。 该项目有立项的必要性，依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无。 （二）相关建议。建议财政实行预拨，实施后结算。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年安排教育综合改革经费3000万元，统筹用于教育改革与发展、教师培训和教育教学质量奖励等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3,000.00 |
2,908.20 |
1,915.49 |
65.87% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
3,000.00 |
2,908.20 |
1,915.49 |
65.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
教育综合改革经费 |
≤ |
3000 |
万元 |
1915.49 |
30 |
20 |
四季度放下月兑现 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育改革工作 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
保障教育教学教研改革顺利进行，提高教学质量。（200字以内） |
存在问题 |
预算执行力不够。（200字以内） |
改进措施 |
加强预算执行力。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年教师绩效考核经费预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为22307万元，（资金来源为本级资金，本级资金22307万元）经县教体局、县财政局联合申请：在县级年初预算配套解决22307万元。切实保障我县教师绩效考核工作正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县教师绩效考核经费进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有教师绩效考核工作正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源县级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付20840.81万元，预算执行率93.43%，资金全部到位，资金保障各学校教师绩效考核工作实施、各校均按县政府议定标准年支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各校严格执行财务管理制度、支付教师绩效考核工资均经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县学校教师绩效工作有序正常运转，提高了教育教学质量。 （二）项目效益情况。教师绩效考核经费预算项目的实施，解决了全县教师绩效考核的经费保障、保障学校的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、加大了教师绩效工作的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇公办学校教师）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际教师人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 教师绩效考核经费预算属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉教师人数、教师十月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 (一)主要问题 预算不够细化；资金使用效率上还有待进一步加强。 (二)改进措施 坚持以规范单位收支行为，强化预算约束为指导思想，加强对教师绩效考核经费的监管力度，逐步建立管理规范、运转有序的经费分配和运行机制，提高运行经费管理使用的规范性、安全性和有效性。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004937808-教师绩效考核经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府常务会议决定事项通知（总字〔2020〕26号 仁府定字第20号），参照2021年教育质量考核奖励2.2万元/人标准，按9053人测算，需教育质量考核奖励经费19916.6万元，另单位12%公积金缴存部分2390万元，2022年共需保障资金22307万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
22,307.00 |
22,307.00 |
20,840.81 |
93.43% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
22,307.00 |
22,307.00 |
20,840.81 |
93.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
时效使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
绩效经费 |
≤ |
22307 |
万元 |
20840.81 |
30 |
28 |
结算按实际执行 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教师绩效 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
保障教师待遇提高教育质量。（200字以内） |
存在问题 |
无。（200字以内） |
改进措施 |
纳入工资兑现。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提前下达2022年城乡义教省级资金公用经费预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为1342万元，（资金来源为上级资金，上级资金1342万元）经县教体局、县财政局联合申请：在省级年初预算配套资金解决1342万元。切实保障我县城乡义务教育学校正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县城乡义务教育阶段学校进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有义务教育阶段学校正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源省级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付1342万元，预算执行率100%，资金全部到位，资金保障各义务教育阶段学校有序正常业务运转、各校均按县政府议定标准支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各校严格执行财务管理制度、支付公用经费均经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县义务教育阶段学校有序正常运转，提高了教育教学质量。 （二）项目效益情况。城乡义教省级资金公用经费预算项目的实施，解决了全县各公办义教学校的经费保障、学校的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对义教学校的认识，调控更加有效。 4、加大了义教学校的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（省级公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇义教学校）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 城乡义务教育学校公用经费预算属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉学生上年事业报表人数、教师十月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大；学校考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、城乡义务教育经费建议提高生均公用经费标准减轻县级财政压力。 2、建议上级城乡义务教育学校校舍改造及排危设置专项资金，保障他们校舍更安全。 3、建议提高义务教育学校教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 4、建议上级在支持城乡义务教育公用经费等资金时向我县农村乡镇义务教育学校特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006131013-提前下达2022年城乡义教省级资金（公用经费） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,342.00 |
1,342.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,342.00 |
1,342.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障所数 |
≥ |
119 |
所 |
119 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障教育发展 |
≥ |
优 |
年 |
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
1342 |
万元 |
1342 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障了义务教育学校正常运转。（200字以内） |
存在问题 |
无。（200字以内） |
改进措施 |
无。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
提前下达2022年城乡义教中央资金公用经费预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为5511.61万元，（资金来源为上级资金，中央资金5511.61万元）经县教体局、县财政局联合申请：在中央年初预算配套资金解决5511.61万元。切实保障我县城乡义务教育学校正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县城乡义务教育阶段学校进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有义务教育阶段学校正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源中央财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付5511.61万元，预算执行率100%，资金全部到位，资金保障各义务教育阶段学校有序正常业务运转、各校均按县政府议定标准支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各校严格执行财务管理制度、支付公用经费均经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县义务教育阶段学校有序正常运转，提高了教育教学质量。 （二）项目效益情况。城乡义教中央资金公用经费预算项目的实施，解决了全县各公办义教学校的经费保障、学校的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对义教学校的认识，调控更加有效。 4、加大了义教学校的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（中央资金公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇义教学校）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 城乡义务教育学校公用经费预算属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉学生上年事业报表人数、教师十月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于中央配套金额大，财政压力比较大；学校考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、城乡义务教育经费建议提高生均公用经费标准减轻县级财政压力。 2、建议上级城乡义务教育学校校舍改造及排危设置专项资金，保障他们校舍更安全。 3、建议提高义务教育学校教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 4、建议上级在支持城乡义务教育公用经费等资金时向我县农村乡镇义务教育学校特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006230046-提前下达2022年城乡义教中央资金（公用经费） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县义务教育学校正常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5,511.61 |
5,511.61 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5,511.61 |
5,511.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障所数 |
≥ |
119 |
所 |
119 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障教育发展 |
≥ |
优 |
年 |
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
5511.61 |
万元 |
5511.61 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障了义务教育学校正常运转。（200字以内） |
存在问题 |
无。（200字以内） |
改进措施 |
无。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年教体系统学前教育保育费预算项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为1798.11万元，（资金来源为财政专户资金，财政专户资金1798.11万元）经县教体局、县财政局联合申请：在县级财政专户资金配套解决1798.11万元。切实保障我县幼儿园正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对教体系统学前教育运行进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有幼儿园正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源县级财政专户资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付到位，资金保障各幼儿园有序正常业务运转、各幼儿园均按县政府议定标准年支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各幼儿园严格执行财务管理制度、支付公用经费经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县幼儿园有序正常运转。 （二）项目效益情况。学前教育保育费预算项目的实施，解决了全县各幼儿园的经费保障、保障幼儿园的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对幼儿园的认识，调控更加有效。 4、加大了幼儿园的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（省级公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇公办、民办普惠幼儿园）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 学前教育保育费预算项目属于民生保障类项目（该项目经费解决了全县各公办幼儿园的经费保障、保障幼儿园的基本运转。保障各幼儿园正常办公需求，分配要素牵涉学生上年事业报表人数、保育费上缴财政专户资金数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各幼儿园制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于幼儿园良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大；幼儿园考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、公办幼儿园建议提高保育费标准，减轻县级财政压力。 2、建议提高公办幼儿园教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 3、建议上级在支持学前教育保育费预算等资金时向我县农村幼儿园特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007079786-2022年教体系统学前教育保育费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,798.11 |
1,798.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
1,798.11 |
1,798.11 |
100.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障所数 |
≥ |
50 |
所 |
55 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障教育发展 |
≥ |
优 |
年 |
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
1798.11 |
万元 |
1798.11 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
有效保障幼儿园正常运转。（200字以内） |
存在问题 |
执行力不足。（200字以内） |
改进措施 |
提高执行力加快执行时间。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
2022年高中公用经费项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为725.9万元，（资金来源为上级资金，上级资金725.9万元）经县教体局、县财政局联合申请：在省级年初预算配套资金解决725.9万元。切实保障我县公办普通高中学校正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县公办高中运行进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有高中正常运转，良性提高教育教学质量。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源省级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付725.9万元，预算执行率100%，资金全部到位，资金保障各高中校有序正常业务运转、各校均按县政府议定标准支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各校严格执行财务管理制度、支付公用经费均经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县高中学校有序正常运转，提高了教育教学质量。 （二）项目效益情况。高中公用经费预算项目的实施，解决了全县各公办高中学校的经费保障、学校的基本运转。 1、正常办公需求得到了保障。 2、提高了教师工作的积极性。 3、转变了社会对普通高中的认识，调控更加有效。 4、加大了普通高中的经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（省级公用经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇公办高中）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学生人数和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 高中公用经费预算属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉学生上年事业报表人数、教师十月工资表人数等取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大；学校考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、公办普通高中建议提高学费和生均公用经费标准减轻县级财政压力。 2、建议上级公办普通高中校舍改造及排危设置专项资金，保障他们校舍更安全。 3、建议提高普通公办高中教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 4、建议上级在支持高考综合改革奖补等资金时向我县农村公办普通高中特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007659269-高中公用经费（2022上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公办普通高中正常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
725.90 |
725.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
725.90 |
725.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障所数 |
≥ |
9 |
所 |
9 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障教育发展 |
≥ |
优 |
年 |
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
725.9 |
万元 |
725.9 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障普通公办高中正常运转。（200字以内） |
存在问题 |
无。（200字以内） |
改进措施 |
无。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年公办学校安保经费预算项目支出绩效 自评报告 一、项目概况 （一）介绍项目基本情况，重点说明以下内容： 1、项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为814万元，（资金来源为本级资金，本级资金814万元）经县教体局、县财政局联合申请：在县级年初预算配套资金解决814万元。切实保障我县公办义务教育阶段学校安保工作正常有序运行。 2、项目绩效目标。本项目的主要内容是对我县公办义务教育阶段学校安保经费进行综合预算保障运行，做到应保尽保，确保所有公办义务教育阶段学校安保工作正常运转，提高学校安全保障能力。 3、项目资金申报相符性。由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金足额保证，具有相应的监管检查等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。 （二）介绍项目对应的财政政策基本情况 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目资金主要资金来源县级财政资金。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。 2．资金使用。该项目资金的实际支付814万元，预算执行率100%，资金全部到位，资金保障各义务教育阶段学校安保工作正常运转、各校均按县政府议定标准支付，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。各校严格执行财务管理制度、支付安保经费均经过财政支付中心严格审核合规合理不超标准支出。 （三）项目组织实施情况。 该项目年初预算经财政人大审核同意设立，分配方案经审计司法审议后和财政联合行文经县政府常务会审议和县委常委会审定执行，年底决算项目实施合法合规。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目顺利完成计划目标，精准控制成本有序保障我县公办义务教育阶段学校安保工作正常运转，提高了学校安全保障能力。 （二）项目效益情况。公办学校安保经费预算项目的实施，解决了全县各公办义教学校的安保经费保障、学校的基本运转。 1、正常安保工作需求得到了保障。 2、提高了安保人员的工作积极性。 3、转变了社会对义教学校的认识，调控更加有效。 4、加大了义教学校的安保经费保障，完善了保障体系。 （三）项目对应的政策绩效情况 1、政策设计。 （1）目标科学（政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致）。 （2）项目协同（县级安保经费政策与县级配套和其他专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况）。 （3）对象全面（政策实施对象覆盖全面保障了所有城区和乡镇义教学校）。 （4）标准合理（政策标准制定合理协调，充分合理考虑学校等级对应保障标准）。 2、政策执行。 （1）实施对象精准（政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接，精准契合；实施对象与政策预期匹配）。 （2）政策调整及时（该项目政策根据实际学校安保人员和学校等级及事业收入动态调整，动态调整及时准确，合理可行）。 （3）执行机制同向（政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合理）。 （4）政策执行质量（政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学规范，方案都是经过局党委审议、司法、审计审查意见和财政联合行文经政府和县委审议审定后实施，实行先预算预拨后结算） 3、政策效果。 公办学校安保经费预算项目属于民生保障类项目（分配方法采用因数分配法制定、分配要素牵涉学校安保人员人数，取数规范合理、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，分配结果公平合理，充分考虑城镇地域条件、当地经济条件等。政策实施对象中不存在明显不合理的排他性规定等，政策实施后相关受益群体的整体满意度高，通过满意度情况汇总分析政策在方案制定时让取数更合理规范、各学校制度构建有标准可依、支付中心审核实施更规范利于学校良性发展）。 四、问题及建议 （一）存在的问题。项目实施中由于县级配套金额大，财政压力比较大；学校考核是学年度而财政管理是自然年度。 （二）相关建议。 1、建议提高义务教育学校教学软硬件水平，光靠县级财政压力大。 2、建议上级在支持城乡义务教育安保经费等资金时向我县农村乡镇义务教育学校特别是规模条件较小较薄弱地区倾斜。 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008038327-公办学校安保经费（2022） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局计财股 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据2018年政府（送批件685号）领导签批意见，从2019年起公办学校安保人员经费814万纳入年初预算，保障师生人身安全和学校财产安全及学校正常教育教学秩序，确保安保人员工资及时兑现，每年包干补助公办学校安保人员经费814万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
814.00 |
814.00 |
100.00% |
10 |
8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
814.00 |
814.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
10 |
万人次 |
11 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学校安全稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
＝ |
814 |
万元 |
814 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
保障师生人身安全和学校财产安全及学校正常教育教学秩序，确保安保人员工资及时兑现。（200字以内） |
存在问题 |
财政资金紧张，艰难兑现。 |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，确实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
