2022年度

仁寿县人民政府视高街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

视高街道党工委的主要职责:

1.全面贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的重要决策部署，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设等党的建设工作。

2.讨论决定本辖区加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3.负责辖区基层社会治理、政法、社会稳定、信访、统战民宗、国家安全和反邪教等工作;负责辖区组织人事、干部、人才、宣传思想、精神文明等工作。

4.领导辖区工会、共青团、妇联、关工委、残联等群团组织，支持和保证辖区行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

5.完成天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。

视高街道办事处的主要职责:

1.全面贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规以及上级党委、政府、街道党工委的重要决策部署，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责制定并实施街道社会发展、经济发展规划，管理辖区各类经济组织并协调经济关系。

3.负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、社区管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作;负责统筹协调村(社区)的建设管理，制定实施村(社区)建设工作规划，指导、支持村民委员会、居民委员会工作。

4.负责组织实施与居民生活密切相关的教育体育、劳动就业、社会保障、民政、卫生健康等各项公共服务和社会事务管理工作;负责拥军优属、国防教育、人民武装和兵役等工作。

5.负责辖区内规划建设、自然资源管理、生态环境保护、应急管理、市场监管、综合行政执法等工作。

6.行使天府新区眉山管委会授权、委托的其他职权，完成天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。

视高街道办下设14个办公室，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。

党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。

党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。

社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。

综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。

应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。

城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。

项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。

财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。

纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。

农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。

民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。

新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。

生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。

截至2022年末，视高街道办有行政编制110人，事业编制76人。年末实有人数行政编制97人，事业编制88人。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.社会稳定。实现“零进京、零到省、零聚集”目标。未发生有影响的政治事件，未发生暴力恐怖袭击事件，未发生重大公共安全事件和有重大影响的个人极端事件，未发生重大负面舆情炒作事件。完成10个雪亮工程点位的搬迁，完成359个慧眼工程点位的安装并投入使用，完成20个智慧平安小区的建设。

2.厕所革命。完成团结社区270户、二峨社区343户厕所革命工作的巩固提升和问题整改；完成团结社区、二峨社区、奋勇社区、新明村村级和镇级验收工作，并上报乡村振兴局验收拨款。

3.乡村振兴示范区。完成新安村、新明村村级规划并启动乡村振兴示范片区基础设施建设工作（包含道路7公里），开展社会资本引进工作；完成乡村振兴示范道路建设工作。

4.民生工程。完成9条共计27.4公里“四好”农村路的建设；完成45口山坪塘整治工作；完成红砖斗渠、五松斗渠、新明村2组提灌站项目的建设。

5.拆迁工作。完成S5线的拆迁工作；保障乐高项目顺利推进；及时兑付已签约企业拆迁资金；顺利推进其他拆迁项目。

6.安置工作。完成万人选房大会，实现13000人的安置选房。

7.失地农民养老保障。推进已征地项目失地农民养老保障（8000人）工作。

8.清水场镇风貌提升改造工程。主要内容：完成750米左右的样板街建设，完成道路黑化、雨污分流改造，完成人行道、路灯改造。

9.疫情防控。完成1.5万人的加强针疫苗接种、做细疫情生活物资保障应急处置方案、落实物资接收点和配送人员安排。

二、机构设置

仁寿县人民政府视高街道办事处下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入仁寿县人民政府视高街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

仁寿县人民政府视高街道办事处（本级）

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计288,939.75万元、支出总计288,939.75万元。与2021年相比，收入增加63,668.43万元、支出总计增加63,668.43万元，增长28.26%。主要变动原因是2022年征地拆迁项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计288,939.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,245.71万元，占2.51%；政府性基金预算财政拨款收入281,694.03万元，占97.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计288,939.75万元，其中：基本支出3,937.19万元，占1.36%；项目支出285,002.55万元，占98.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入288,939.75万元、支出总计288,939.75万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加63,668.43万元，增长28.26%，财政拨款支出总计增加63,668.43万元，增长28.26%。主要变动原因是2022年征地拆迁项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,245.71万元，占本年支出合计的2.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.37万元，下降3.66%。主要变动原因是公用经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,245.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3,651.67万元，占50.40%；国防支出7.00万元，占0.10%；公共安全支出45.40万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.80万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出1,043.70万元，占14.40%；卫生健康支出752.95万元，占10.39%；节能环保支出36.82万元，占0.51%；城乡社区支出572.50万元，占7.90%；农林水支出554.93万元，占7.66%；自然资源海洋气象等支出72.79万元，占1.00%；住房保障支出448.42万元，占6.19%；灾害防治及应急管理支出50.37万元，占0.70%；其他支出3.38万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7,245.71，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为311.62万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,576.21万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为901.62万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为20.58万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为525.52万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为269.66万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为43.45万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为43.49万元，完成预算100%。

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为93.84万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.06万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为192.87万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.74万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为383.22万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为76.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为87.51万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为169.61万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为216.23万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为363.66万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.61万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.84万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为58.00万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为26.81万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为18.87万元，完成预算100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为17.95万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为252.32万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为51.78万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为268.41万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为28.79万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为523.02万元，完成预算100%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为72.79万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为364.03万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）:支出决算为84.39万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为45.00万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,937.19万元，其中：

人员经费3,047.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费889.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.87万元，增长131.82%。主要原因是2022年项目拆迁用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于项目拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元，下降100%。主要原因是严格按照中央八项规定，规范公务接待标准，厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出281,694.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县人民政府视高街道办事处机关运行经费支出0万元，比2021年减少241.08万元，下降100%。主要原因是本单位为综合性单位，无机关运行经费项的说明。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县人民政府视高街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县人民政府视高街道办事处共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于日常工作保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对场镇运行与环境保护经费项目等183个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对183个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取183个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对183个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年视高街道办部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

201（类）03（款）06（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

201（类）03（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）31（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

201（类）32（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.国防支出

203（类）06（款）01（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

11.公共安全支出

204（类）02（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204（类）06（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204（类）06（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出

207（类）01（款）14（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

207（类）02（款）04（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13.社会保障和就业支出

208（类）02（款）08（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）09（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

208（类）10（款）04（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

208（类）11（款）07（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

208（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

208（类）19（款）02（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.卫生健康支出

210（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

210（类）04（款）01（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

210（类）04（款）09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15.节能环保支出

211（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

211（类）03（款）01（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.城乡社区支出

212（类）03（款）03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

212（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出

213（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

213（类）02（款）07（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、耕地保护等方面的支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.自然资源海洋气象等支出

220（类）01（款）06（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

19.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

221（类）03（款）01（项）：指反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

20.灾害防治及应急管理支出

224（类）06（款）01（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

224（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

21.其他支出

229（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年视高街道办部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据主要职责，仁寿县视高街道办下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。

党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。

党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。

社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。

综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。

应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。

城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。

项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。

财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。

纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。

农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。

民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。

新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。

生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。

（二）机构职能。

视高街道党工委的主要职责:

1.全面贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的重要决策部署，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设等党的建设工作。

2.讨论决定本辖区加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3.负责辖区基层社会治理、政法、社会稳定、信访、统战民宗、国家安全和反邪教等工作;负责辖区组织人事、干部、人才、宣传思想、精神文明等工作。

4.领导辖区工会、共青团、妇联、关工委、残联等群团组织，支持和保证辖区行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

5.完成天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。

视高街道办事处的主要职责:

1.全面贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规以及上级党委、政府、街道党工委的重要决策部署，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责制定并实施街道社会发展、经济发展规划，管理辖区各类经济组织并协调经济关系。

3.负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、社区管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作;负责统筹协调村(社区)的建设管理，制定实施村(社区)建设工作规划，指导、支持村民委员会、居民委员会工作。

4.负责组织实施与居民生活密切相关的教育体育、劳动就业、社会保障、民政、卫生健康等各项公共服务和社会事务管理工作;负责拥军优属、国防教育、人民武装和兵役等工作。

5.负责辖区内规划建设、自然资源管理、生态环境保护、应急管理、市场监管、综合行政执法等工作。

6.行使天府新区眉山管委会授权、委托的其他职权，完成天府新区眉山党工委、管委会交办的其他工作。

（三）人员概况。

2022年视高街道办在编实有人数186人，其中公务员110人，事业人员76人，本年新增9名公务员，减少4名事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门收入41,878.90万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门支出41,878.90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类项目绩效分析

人员类经费绩效目标按人员类别、编制情况、借调情况等编制，人员类经费涉及人员工资、绩效、保险、公积金等，指标下达预算数为4461.16万元，预算执行数为4250.32万元，未使用金额110.84万元，预算执行率为97.52%，主要未支出项目是职业年金，职业年金按编制预算，但只有坐实才支出。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目经费包括日常公用经费、村社区办公费、公共运行维护费、综合辅助人员经费、工会经费等。日常公用经费按在编在岗人员每人2.75万元编制预算；村社区办公费，每个村社区5万元编制预算；公共运行维护费按村8万元、社区15万元编制预算；综合辅助人员经费按每人每年8万元预算经费。运转类项目共计10个项目，指标下达预算数为1278.6万元，预算执行数为1220.65万元，未使用57.95万元，预算执行率为95.47%，未使用的经费主要是基层党组织建设费用，因去年有专门的项目资金用于基层党组织建设，使这个项目资金未及时支出。总体来说，公用经费严格执行厉行节约的原则，年初预算数与决算数偏差较小。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目2022年共涉及185个，其中包括两个专项资金预算项目。特定项目主要涉及年初预算项目、中途各部门追加预算项目，其中征拆类项目较多。特定目标类项目预算303575.47万元，预算执行数293460.78万元，未使用金额10114.69万元，预算执行率为96.67%，未支付完项目主要是安置人员相关经费，因疫情原因，推迟了安置相关工作，导致经费也不能及时支付。

（二）结果应用情况。

1、通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进方向和具体措施，促进工作开展。

2、将绩效自评结果通报给各部门，对照问题分析整改。

3、将自评结果在单位宣传栏公开。

（三）自评质量

部门整体支出自评严格按部门整体绩效评价指标体系打分，自评准确率95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

视高街道2022年较好地实现了各项绩效目标，自评得分为95.4分，自评结果为“优”。

（二）存在问题。

1、与项目主管部门沟通较少，对项目的预算、实施进程关注度不够。

2、部分资金支付进度缓慢。

3、对绩效评价认识不够。

（三）改进建议。

1、加强学习，加强培训，提高预算编制水平和预算执行能力。

2、加强部门之间的沟通和协作。确保预算资金按进度顺利拨付。

3、进一步提高认识，完善预算绩效管理制度。

附件

视高街道办2022年重大传染病防控经费专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．视高街道办按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，对项目的实施、资金的监管，拨付资金的程序和手续进行审核和监督。

2．项目资金安排依据川财社（2022）164号、眉财社（2022）37号、眉天疾上（2022）3号文件，规定分配5.7万元，实际分配5.7万元。

3．街道办财政所负责此项目资金财务活动的监督管理，民生事业办公室负责项目实施的业务监督管理。项目资金先审批后实施，审批单需附预算表，并有相关经办人签字。5万元以下的由书记街道办主任审批；5万元以上（含）的项目，由街道办党委会集体议讨论审批并形成会议纪要。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按资金分配比例，项目实施进度，严格履行财经制度，按文件要求支付。考虑的重点是重大传染病防控工作是否落到实处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为重大传染病防控经费。

2．减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病的流行，提高人民群众健康水平。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、参与自评人员情况。

表3-1人员组织情况

序号	姓名	职务	分工安排
1	文毅	项目负责人	统筹项目整体进度，负责项目的实施
2	苏钰铭	评价人员	负责项目资料收集、整理
3	康旭名		主要负责指标体系研制、报告撰写

2、评价选点。

本次项目绩效评价工作依据既定的评价指标体系，结合前期绩效运行监控情况、预期目标的实现程度，通过综合评价的方式与流程，开展评价。

3、评价指标。

根据项目具体情况，对项目绩效指标进行了梳理，梳理后的绩效指标详见表3-2。

表3-2重大传染病防控经费项目绩效指标表

4、评价方法。

本次评价运用指标分析法、文献法、比较法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金的申报和批复有完整的审批程序和手续。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金分配依据川财社（2022）164号、眉财社（2022）37号、眉天疾上（2022）3号文件，按计划拨付。

2．资金到位。资金于2022年8月和12月分别到位47500元和9500元。

3．资金使用。资金于2022年11月28日支付47500元，2022年12月23日支付9500元。资金按分配额度都按时完成支付。资金使用专款专用、管理规范、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由视高街道办组织实施，项目主管部门民生事业服务中心负责项目的具体实施，财政所负责项目资金的监管和支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格按相关文件要求，项目实施的情况，达到的预期效果进行项目事前绩效分析。

（三）项目监管情况。视高街道办严格履行各项财务制度，加强项目资金的监管，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列等情况，项目资金监管到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成顺利，血吸虫病发率小于等于0.5%，预防防治效果好，资金使用规范，使用及时，按进度要求拨付，成本控制额达到预算要求，控制在5.7万以内。

（二）项目效益情况。

项目的实施促进了重大传染病的防控，社会稳定性增高，受益群众满意度达到100%，提高了人民群众的健康水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

重大传染病防控经费项目设立程序严密、规划合理、制度完备；项目资金分配合理、使用合规且执行有效，预算执行率100%；项目在实施过程中并无违规记录，且及时完成各项绩效指标，项目在实施后取得良好效果。经对各类指标评分和汇总分析后，重大传染病防控经费项目绩效评价自评综合得100分，评价结果为优。

（二）存在的问题。

本次评价未发现相关问题。

（三）相关建议。

加强专项资金管理，加快资金支付进度。

附表：

附件

视高街道办选调到村任职经费专项资金项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．视高街道办按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，对项目的实施、资金的监管，拨付资金的程序和手续进行审核和监督。

2．项目资金安排依据中共四川天府新区眉山工作委员会党群工作部四川天府新区眉山管委会财政金融局足球即时比分《眉山天府新区选调生到村任职工作补助资金使用管理办法（试行）》的通知，天眉委党群通【2022】9号。

3．街道办财政所负责此项目资金财务活动的监督管理，党建办公室负责项目实施的业务监督管理。项目资金先审批后实施，报账资料需按选调生经费使用范围和使用流程提供相关资料，并有相关经办人签字。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配中央财政每年根据各地选调生数量，确定补助资金总额。项目实施进度，项目实施范围，严格履行财经制度，按文件要求支付。考虑的重点是项目使用的范围和流程是否规范。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容包括选调生一次性安置费，教育培训经费，国情调研经费，服务群众经费。

2．该项目为选调生扎根基层、服务基层提供了工作保障。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、参与自评人员情况。

表3-1人员组织情况

序号	姓名	职务	分工安排
1	刘琴	项目负责人	统筹项目整体进度，负责项目的实施
2	杨景	评价人员	负责项目资料收集、整理
3	康旭名		主要负责指标体系研制、报告撰写

2、评价选点。

本次项目绩效评价工作依据既定的评价指标体系，结合前期绩效运行监控情况、预期目标的实现程度，通过综合评价的方式与流程，开展评价。

3、评价指标。

根据项目具体情况，对项目绩效指标进行了梳理，梳理后的绩效指标详见表3-2。

表3-2重大传染病防控经费项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	时效指标	选调生到村任职期限	≥	1
产出指标	效果指标	选调生到村工作效果	定性	优良中低差
效益指标	可持续发展指标	选调生个人工作能力	定性	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	30000

4、评价方法。

本次评价运用指标分析法、文献法、比较法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金的申报和批复有完整的审批程序和手续。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。选调生到村任职工作补助资金是中组部新设立的运行项目，由中央财政和地方财政共同负担，中央财政每年根据各地选调生数量，确定补助资金总额，并一次性下拨到地方财政。

2．资金到位。资金于2022年7月29日到账选调生经费30000元。

3．资金使用。资金于2022年11月26日支付新明乡村振兴调查问卷制作费7000元；2022年12月5日支付国情调研生活补贴2000元、付新安走访慰问困难党员群众经费2000元、付22年疫情防控宣传广告费用3000元、付22年选调生国情调研经费8000元、付水源国情调研疫情防控务工费8000元，资金按分配额度都按时完成支付。资金使用专款专用、管理规范、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由视高街道办组织实施，项目主管部门党建办负责项目的具体实施，财政所负责项目资金的监管和支付。

（二）项目管理情况。项目管理严格按相关文件要求，项目实施的情况，达到的预期效果进行项目事前绩效分析。

（三）项目监管情况。视高街道办严格履行各项财务制度，加强项目资金的监管，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列等情况，项目资金监管到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成顺利。

（二）项目效益情况。

项目的实施为选调生扎根基层、服务基层提供了工作保障。社会稳定性增高，受益群众满意度达到100%，服务群众效果良好，增进了干群关系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

选调生到村任职工作经费项目设立程序严密、规划合理、制度完备；项目资金分配合理、使用合规且执行有效，预算执行率100%；项目在实施过程中并无违规记录，且及时完成各项绩效指标，项目在实施后取得良好效果。经对各类指标评分和汇总分析后，选调生到村任职工作项目绩效评价自评综合得100分，评价结果为优。

（二）存在的问题。

本次评价主要发现问题：未发现相关问题。

（三）相关建议。

针对以上问题主要提出以下建议：无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表