2022年度

四川省眉山市仁寿县高家镇部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。

2.党建办公室

负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。

3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)

负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。

4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)

负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。

5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)

根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。

负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。

负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

6.城乡环境治理办公室

负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。

7.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

8.便民服务中心

负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。

9.农业综合服务中心

负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。

10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)

负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。

负责农民工就业输出、培训、维权、返回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。

负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。

11.新时代文明实践中心

负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

这一年我们紧盯重点项目，着力聚焦高质量发展。1.规划先行明确发展方向。科学编制《高家镇乡村振兴策划设计》《高家镇村级分片国土空间规划》等指导性发展规划，包装申报文旅环线、农业园区等地方性政府专项债券，依托鹰头水库、牛角寨大佛等优势资源串珠成线，积极推动高家休闲旅游产业，发展环线建设。2.高效推进政府投资重点项目。2022年我镇共实施重点项目4个，总计划投资2150万元，现已完工项目2个，开工项目2个，已完成投资1450万元，占总投资67.5%。3.助力“天府粮仓”示范区建设。2022年耕地找补805.53亩，整治撂荒地381.35亩，粮食播种4.72万亩，完成非农非粮化整治272亩，全面完成大豆扩种任务，新增秋菜种植4000余亩。积极推进高家智慧农业试点示范项目建设，提升改造500亩核心区，完成智慧农业“三区”建设。4.持续壮大村级集体经济。因地制宜指导村集体经济发展壮大，推进鹰头村集体经济试点改革，重组鹰头旅游发展有限公司、新建金河劳务服务有限公司，中省扶持集体经济项目—金河村秸秆综合利用项目建成投产，实现盈利5万元。2022年全镇村级集体经济收入同比增长60.92%。

这一年我们主抓“三农工作”，全面推进乡村振兴新征程。1.农业发展稳步推进。完成10630亩油菜、8400亩秋季作物种植，完成4800亩大豆扩种、10吨小麦种植任务；落实农业政策性惠农补贴发放工作，共发放耕地地力补贴24289.54亩，稻谷补贴面积2294.83亩，实际种粮农民一次性补贴17714亩；投入资金约16.488万元，完成全镇三座提灌站维修工作，全力保障粮食生产安全。2.基础设施不断改善。投入1975.1万元建成“四好农村路”29.8公里，黑化道路13.327公里，安装太阳能路灯78盏，实现道路亮化3公里，完成金河村1组道路美化，完成龙潭寺桥等3座危桥重建，完成熊家湾等13个地质灾害点整治排危，持续推进赤家河生态治理工程，完成沿岸所有拦河养鱼坝体拆除复耕。3.脱贫攻坚成果持续巩固。聚焦“两不愁、三保障”基本要求，加大巩固脱贫攻坚成果帮扶力度。加强动态监测帮扶力度，完成两轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，覆盖全镇农户11635户32791人，实时监测脱贫户动态数据；落实脱贫户各类补贴122.31万元，设置各类扶贫专岗131个。

这一年我们着力改善民生，持续提升群众幸福指数。1.扎实做好民生保障。全面推进“应保尽保，主动保障”的精准救助政策，2022年实现居民医保参保人数24875人，完成参保任务率95.67%。全年累计发放农村低保金173.72万元，五保供养金223.62万元，发放救助金10.98万元，切实保障困难群众基本生活。同时严格执行各类优抚政策规定，保障退役军人和其他优抚对象待遇。2.持续优化人居环境。扎实推进农村厕所、垃圾、污水治理“三大革命”，扎实开展“五清一改”村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”，共计实施厕所改造4413户。完善垃圾清运制度，配齐保洁队伍，2022年卫生收取率达95%，人居环境全面提升。3.不断完善养老服务体系。全力推行农村“1+10+N”养老服务体系，现已建有养老服务中心10个，养老服务点72个，同时进一步完善敬老院宿舍楼改建及各类辅助器材等硬件设施的建设投放。2022年，高家养老院实现社会化运营管理，养老服务质量得到提升。4.深化拓展新时代文明实践站建设。完成10个村（社区）新时代文明实践站建设，开展疫情防控、村庄清洁专项行动、政策法规宣传等志愿服务活动30余场次，打通基层宣传文化思想工作和精神文明建设的“最后一公里”。

这一年我们坚持人民至上，坚决打赢疫情防控阻击战。1.健全联防联控工作机制。面对国内外新冠肺炎疫情防控严峻形势，我们坚持人民至上、生命至上，迅速成立高家镇疫情防控工作领导小组，落实落细“外防输入、内防反弹”策略，建立起联防联控、群防群治工作机制，实现疫情防控的网格化管理全覆盖。2.精准流调，落实“应检尽检”“应接尽接”。对全镇各村（社区）人员进行常住、流动、流出、疫苗接种、核酸检测、重点区域往返、重点人群、特殊人群、从业人员等情况的详细摸排，实现疫情防控无死角。全年累计开展了30余次全员核酸，摸排管控各类返乡人员14521人次，累计核酸检测达34万人次，累计完成接种36243剂次，接种率达到93.7%，有力筑牢了群体免疫屏障。3.精准发力“双统筹”。落实落细统筹推进疫情防控和经济社会发展工作各项任务。统筹做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，全力稳住经济基本盘，实现生产生活秩序全面正常化，努力把疫情影响降到最低，在大战大考中交出了满意答卷。

这一年我们严守安全底线，全力保障社会和谐稳定。1.严格落实安全生产属地责任管理。积极开展安全生产月、防灾减灾日及气象日宣传活动，突出抓好辖区企业、学校、宗教场所等领域的监督整治，开展大规模督查活动50余人次，发现并整改安全隐患21条，同时积极开展安全生产大检查“回头看”，确保所有隐患问题全部整改到位。2.多措并举强化森林防火。严格火源管理，加大野外生产和生活用火的监管力度，加强对特殊人群的管理，对林地、山边等重点火险区域和关键地段安排专人巡查，防范火灾发生。加强隐患整治，做好林下可燃物清理，对重要时段、重点地段开展风险隐患排查，降低火灾风险，确保森林“不冒烟、不见火”。同时，进一步加强森林防火宣传教育，充分利用广播、电子屏、微信群等媒体和宣传栏、警示牌、横幅等媒介，普及防灭火知识，提高全民防火意识。3.抓实抓细防汛减灾。强化地质灾害隐患巡排查和监测预警，严格执行“三查”“三避让”“三紧急撤离”机制，全力消除安全隐患，2022年全镇未发生重大地质灾害事故和人员伤亡，群众人身财产安全得到有效保障。4.全力做好安保维稳工作。认真落实维稳矛盾纠纷排查信息报送制度和重点人员稳控日报告制度，有效预防化解矛盾纠纷。深入推进六域治理，社区矫正对象人数较去年下降72%，排查化解重点矛盾54件（次），成功调解各类矛盾纠纷50件，“一村一警和警格+网格”工作模式实现全覆盖。

二、机构设置

高家镇下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入高家镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	仁寿县高家镇人民政府

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7369.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加613.11万元，增长9.08%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7369.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4540.79万元，占61.62%；政府性基金预算财政拨款收入2828.22万元，占38.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7369.01万元，其中：基本支出2457.93万元，占33.35%；项目支出4911.08万元，占66.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7369.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加613.11万元，增长9.08%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4540.79万元，占本年支出合计的61.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加818.95万元，增长22%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4540.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1917.03万元，占42.22%；国防支出（类）8.99万元，占0.2%；公共安全（类）支出55.38万元，占1.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.49万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出346.27万元，占7.63%；卫生健康（类）支出263.07万元，占5.79%；节能环保（类）支出26万元，占0.57%；城乡社区（类）支出628.75万元，占13.85%；农林水（类）支出851.05万元，占18.74%；自然、资源海洋气象等（类）支出114.95万元，占2.53%，住房保障（类）支出291.1万元，占6.41%；灾害防治及应急管理（类）支出15.71万元，占0.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4540.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

01（类）01（款）01（项）:支出决算为152.49万元，完成预算100%。

01（类）03（款）01（项）:支出决算为786.63万元，完成预算100%。

01（类）03（款）02（项）:支出决算为289.82万元，完成预算100%。

01（类）03（款）06（项）:支出决算为136.64万元，完成预算100%。

01（类）03（款）08（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

01（类）03（款）50（项）:支出决算为270.33万元，完成预算100%。

01（类）11（款）99（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

01（类）31（款）01（项）:支出决算为233.46万元，完成预算100%。

01（类）31（款）99（项）:支出决算为35.66万元，完成预算100%。

01（类）32（款）99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）

03（类）06（款）01（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）

04（类）02（款）02（项）:支出决算为37.2万元，完成预算100%。

04（类）06（款）02（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

04（类）06（款）99（项）:支出决算为17.82万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）

07（类）01（款）08（项）:支出决算为15.61万元，完成预算100%。

07（类）01（款）14（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。

07（类）02（款）04（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）

08（类）02（款）08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

08（类）02（款）99（项）:支出决算为38.62万元，完成预算100%。

08（类）05（款）05（项）:支出决算为66.6万元，完成预算100%。

08（类）05（款）06（项）:支出决算为27.55万元，完成预算100%。

08（类）09（款）99（项）:支出决算为68.39万元，完成预算100%。

08（类）11（款）07（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

08（类）11（款）99（项）:支出决算为51.81万元，完成预算100%。

08（类）19（款）02（项）:支出决算为80.25万元，完成预算100%。

08（类）28（款）99（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）

10（类）01（款）99（项）:支出决算为39.94万元，完成预算100%。

10（类）04（款）01（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

10（类）04（款）09（项）:支出决算为160.82万元，完成预算100%。

10（类）11（款）01（项）:支出决算为15.88万元，完成预算100%。

10（类）11（款）02（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。

10（类）11（款）03（项）:支出决算为23.07万元，完成预算100%。

10（类）16（款）01（项）:支出决算为10.26万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）

11（类）01（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

11（类）03（款）01（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）

12（类）01（款）99（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。

12（类）03（款）99（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。

12（类）05（款）01（项）:支出决算为166.75万元，完成预算100%。

12（类）99（款）99（项）:支出决算为318万元，完成预算100%。

9.农林水（类）

13（类）01（款）99（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

13（类）02（款）07（项）:支出决算为20.71万元，完成预算100%。

13（类）03（款）19（项）:支出决算为48.65万元，完成预算100%。

13（类）05（款）02（项）:支出决算为24.15万元，完成预算100%。

13（类）05（款）04（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%。

13（类）07（款）05（项）:支出决算为744.18万元，完成预算100%。

10.自然资源海洋气象（类）

20（类）01（款）06（项）:支出决算为114.95万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）

21（类）02（款）01（项）:支出决算为124.81万元，完成预算100%。

21（类）03（款）01（项）:支出决算为166.29万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理（类）

24（类）01（款）09（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。

24（类）06（款）01（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2457.93万元，其中：

人员经费1014.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1443.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.03万元，完成预算82.09%，决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：）（“三公”经费财政拨款支出结构饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,完成预算90.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.3万元，增长90.9%。主要原因是业务活动量增加，公车使用量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.03万元。主要用于城乡环境治理、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.62万元，下降100%。主要原因是没有公务接待，在食堂就餐。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2828.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，高家镇机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，高家镇政府采购支出总额544.59万元，其中：政府采购货物支出28.84万元、政府采购工程支出515.75万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程款项。授予中小企业合同金额544.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，高家镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（列举项目名称）等0个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年高家镇整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年高家镇整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。

2.党建办公室

负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。

3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)

负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。

4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)

负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。

5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)

根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。

负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。

6.城乡环境治理办公室

负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。

7.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

8.便民服务中心

负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。

9.农业综合服务中心

负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。

10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)

负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。

负责农民工就业输出、培训、维权、返回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。

负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。

11.新时代文明实践中心

负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。

（三）人员概况。

高家镇2022年末编制为60人，其中：行政编制36名（含1名机关工人）、其他事业编制24名。2022年末实有人员66名，其中：公务员34名、工勤人员1名、其他事业人员28名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计7369.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4540.79万元，占61.62%；政府性基金预算财政拨款收入2828.22万元，占38.38%；上级补助收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计6755.9万元，其中：基本支出1585.5万元，占23.47%；项目支出5170.4万元，占76.53%。

按功能科目分：2022年一般公共预算财政拨款支出4540.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1917.03万元，占42.22%；国防支出（类）8.99万元，占0.2%；公共安全（类）支出55.38万元，占1.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.49万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出346.27万元，占7.63%；卫生健康（类）支出263.07万元，占5.79%；节能环保（类）支出26万元，占0.57%；城乡社区（类）支出628.75万元，占13.85%；农林水（类）支出851.05万元，占18.74%；自然、资源海洋气象等（类）支出114.95万元，占2.53%，住房保障（类）支出291.1万元，占6.41%；灾害防治及应急管理（类）支出15.71万元，占0.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

高家镇2022年度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2022年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。

（二）结果应用情况。

我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2022年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为92分。

（二）存在问题。

预算编制还需进一步细化。还需加强预算编制的合理性的预判。预算执行力还要进一步加强。

（三）改进建议。

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表