2022年度
四川省眉山市仁寿县北斗镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武碧日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表-一委员"相关工作。
（3）经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室).负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（9）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
（1）党建引领，发挥“红色引擎”作用。一是以学促思，汇聚发展向心力。扎实开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大讨论，召开党委（扩大）会议、党委中心组学习会、活动领导小组会议和镇村干部大会学习共计50余次；专题学习“十个明确”、习近平总书记来川视察重要指示精神、《习近平谈治国理政》第四卷等，干部撰写读书笔记、心得体会共计60余篇；镇村两级开展“践行‘十个明确’，党员干部如何做？”大讨论；开展党员“政治体检”，查找问题300余条。二是以行促能，强化发展内驱力。开展“五走访六必问”活动，镇村（社区）干部共计走访群众2万余人次，收集民情民意300余条，解决实际问题20余个。开展工作作风专项督察，共开展作风督察12次，发出督察通报6篇，大型户外升旗仪式和“我跟党旗合个影，送上一句祝福话”等建党节主题活动吸引1000余名党员群众参与，领导班子成员到村（社区）上党史专题党课12次，引导党员干部从历史中汲取发展智慧。三是以践促效，领跑发展加速度。围绕新区“1123”发展战略，结合北斗实际提出“一河两线三特色”思路，形成规划编制方案。评选“两优一先”和“共产党员示范岗”83名，评选“共产党员示范户”和“党员联系户”共计202户，发挥先锋模范带头作用，延展了组织服务触角。
（2）拓流开源，乡村发展蓄势增能。一是坚决守牢粮食安全底线。全年复耕复种撂荒地1709亩，任务完成率100%，完成耕地找补600余亩，发放种植秋菜苗60万株、豌豆种子6.5吨；建设大豆玉米带状复合种植示范片1000亩、小麦种植示范区80亩、马铃薯种植示范片280亩、红薯种植基地50亩，粮食播种5.6万亩；金耀村1000亩水稻种植农业产业园区初见成效。二是着力发展壮大集体经济。三元村40亩羊肚菌种植项目已正式启动；金耀冷链包装库已吸引业主注资，金耀村名优水产品养殖基地及冻库附属设施建设项目已进入规划阶段；甘泉村集体经济项目坊湾粉条加工有限公司正式投产，甘泉红薯粉丝成功申报仁寿县第七批非物质文化遗产传统名录，已着手扩大规划1000亩农业产业园区，村级集体经济发展初显成效。三是助推项目夯实发展基础。年底61.7km四好农村公路全面完工，总投资529万的北斗镇白塔寺桥建成投用；金耀村和甘泉村配套建设产业和基础设施项目全面完工；北斗镇水利设施提升改造项目、北斗镇2020年水毁水利设施项目、北斗镇公园文化阵地建设项目、北斗镇大桥体育健身中心项目等开工在即，基础设施全面提升。
（3）除弊立新，乡村风貌增光添彩。一是做深做细全域生态环境保护。常态开展清河行动，全年投入人工8125人次，累计清理河道长度823.4公里，清污清淤约350吨，球溪河水质平均保持在地表水Ш类水质。筑牢防污生态隔离带，在河道两岸累计栽种金牧粮草19余亩，绿化河岸1.2公里；新建生态浮岛800平米，种植美人蕉等绿色植物，有效吸附水中的氮磷等污染物。抓实大气污染防治，发放秸秆禁烧宣传资料45000余份，安装空气微监站4个、“蓝天卫士”视频监控5个，全域全时段监测空气质量，引导企业开展环保设施提档升级，做到生产废气达标排放。二是做好做实城乡环境综合治理。整脏治污亮底色，全年累计开展公路干线杂草树木清理130余公里，路面清除600余次，有效提升城乡环境整洁程度。新建垃圾中转站2座，压缩站1座，新建分类垃圾亭128座，垃圾处置能力大幅提升。一村一品添颜色，接续实施“一村一品”项目12公里，撒花籽2000余公斤，打造村庄清洁攻坚点位20余处、打造示范点10余处，组织村（社区）绘制乡风文明主题墙绘50幅1000余平方米，村容村貌和人居环境得到极大改善。改厕治污靓庭院，累计改造农村户厕3576户，实施农村生活污水治理千村示范项目，新建污水池834个，人居环境明显改善。三是做优做美场镇街道风貌改造。投资350万元在G351线栽种美国红枫4公里，争取“一村一品”资金200万元，黑化美化北金路5.2公里；自主投入20万元实施北斗大桥亮化项目，总投资300万，形成场镇独特风景，实施北斗镇场镇改造提升项目、黑化场镇主街道1.38公里，黑化老106线1.7公里，场镇面貌焕然一新。
（4）内外兼顾，乡风文明蔚然成风。一是深入传播文明思想。定期组织镇村干部学习党的先进理论，开展会前学史学法学纪60余期；组织开展“国庆同吃幸福面”“我跟党旗合个影，送上一句祝福话”“大型户外升旗仪式”等主题活动，增强爱国意识，涵养家国情怀；全覆盖设置“社会主义核心价值观”“中国梦”主题的文化墙、广告牌，文化广场24小时开展政策、法治等文化宣传活动，培育和践行社会主义核心价值观，以红色思想凝聚干事合力，牢牢占领意识形态高地。二是丰富文明实践载体。投入100万元升级改造综合文化站，打造微健身中心16个，乡村史馆1个；全覆盖完成“1+11”新时代文明实践所（站）建设，打造大桥社区新时代文明实践示范站；鼓励群众持续完善红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁赌禁毒会、文化理事会等自治组织，因地制宜制定村规民约，开展先进评选活动，评选最美家庭33户、文明家庭33户、星级文明户234户，以先进典型带动群众移风易俗，培育文明乡风。三是强化志愿队伍建设。建成党员志愿服务队、新时代文明实践志愿者和“五老”志愿者等志愿服务队伍12支，开展疫情防控、基层治理、防灾减灾等志愿者服务活动200余场，活动信息被“中新网”宣传报道。
（5）多点发力，基层治理成效显著。一是坚持党建示范引领。成立北斗镇基层治理工作委员会，制定实施方案，定期召开会议，研究基层治理工作；构建镇党委—村（社区）党委（党总支）—村（居）民党小组—党员联系户四级治理格局，强化治理末梢机能。二是坚持打造示范点位。组织全镇基层治理示范点位项目比选会，对村（社区）的点位打造工作进行以奖代补，激发村（社区）工作积极性；连续两年全覆盖打造村（社区）基层治理示范点位20余个，以点带面推动基层治理，获得群众普遍赞誉，其中，基层治理“小坝坝”活动被“学习强国”四川平台发布宣传。三是坚持“三治”融合发力。充分利用示范点位开展法治教育宣传、设置一村一名法律顾问，建成镇多元化矛盾调解中心，充分发挥“人民调解员”作用，矛盾纠纷发生率大幅下降，调解成功率达96%；积极推动村民组建村民议事会、道德评议会和红白理事会等自治组织，增强群众参与自治的积极性；积极开展“文明家庭”“最美庭院”等先进评选，推广道德超市，引导文明乡风。
（6）完善体系，群众生活保障有力。一是社会民生事业稳中有序。严格落实疫情防控措施，全镇全年未发生一起疫情，脱贫成果有效巩固，新增监测户9户24人，城乡居民养老保险参保率达99%，北斗镇养老服务中心改建为贵平成眉融合发展片区养老服务中心，建成2所养老服务中心，7个农村养老服务分中心，11个养老服务点，成立社工站1个，在全镇范围内开展居家养老政府购买服务，村（社区）全覆盖设置“儿童之家”。二是便民服务体系日益完善。镇便民服务中心实现197项便民服务事项、34项高频服务事项、25项“一件事一次办”事项全部进驻，对7个村（社区）便民服务站进行了标准化、规范化、便利化建设，建设率达63%，11个村（社区）全部建立便民服务微信群，落实主动发现机制和“一门受理、协同办理”机制，加强部门的信息沟通。
（7）多措并举，社会大局安全平稳。一是补足硬件夯实基础。村（社区）新增186处“慧眼工程”监控探头，安装“雪亮工程”视频监控105个，完成北斗镇矛盾纠纷多元化调解中心建设。二是建强队伍储备力量。组建40人规模镇级应急处置队伍1支、村（社区）应急处置分队11支，建立和完善治安防控体系。完善治安巡逻队伍、“红袖标”人员组织、充实治安信息员力量，并以群众组织为依托，形成社会治安防范网络。三是强化日常排查整治。全年开展矛盾纠纷排查和各类安全隐患排查360余次，处理信访件69件，消除各类安全隐患69处，积极开展道路交通专项整顿行动4次，打击各种车辆的违章载人行为400余车次，现已全部整改完成，全镇全年未发生一起重大安全事故，无一起进京进省信访事件。
二、机构设置
北斗镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年收入8084.91万元，与2021年相比增加3244.03万元，增加主要原因是人员增加，公用经费增加，基础设施项目和防疫等专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5308.71万元，占65.66%；政府性基金预算财政拨款收入2776.19万元，占34.34%。
2022年支出8084.91万元，与2021年相比增加2758.15万元，增加原因是人员增加，公用经费增加，基础设施项目和防疫等专项资金增加，其中：基本支出2500.76万元，占30.93%。项目支出5584.15万元，占69.07%。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 单位：万元
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计8084.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5308.71万元，占65.66%；政府性基金预算财政拨款收入2776.19万元，占34.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8084.91万元，其中：基本支出2500.76万元，占30.93%；项目支出5584.15万元，占69.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度决算财政拨款收入比上年4840.88万元增加3244.03万元，提高了67.01%；增加原因是人员经费增加，项目和防疫等专项资金增加，上级部门追加预算。财政拨款支出比上年5326.76万元增加2758.15万元，增长51.78%，增加的主要原因是上级部门追加项目预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5308.71万元，占本年支出合计的65.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.26万元，增长3.47%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5308.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2507.44万元，占47.23%；国防支出11.59万元，占0.22%；公共安全支出44.05万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出63.59万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出514.46万元，占9.69%；卫生健康支出207.25万元，占3.9%；住房保障支出395.43万元，占7.45%；节能环保支出205.4万元，占3.87%；城乡社区支出379.7万元，占7.2%；农林水支出873.8万元，占16.46%；交通运输支出50万元，占0.94%；自然资源海洋气象等支出45.76万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出9.95万元，占0.19%；其他支出0.3万元，占0.01%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5308.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为165.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算为634.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算为1072.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）08（项）：支出决算为18.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）50（项）：支出决算为326.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）01（项）：支出决算为267.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）99（项）：支出决算为21.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防支出（类）06（款）01（项）：支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）02（款）02（项）：支出决算为37.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全（类）06（款）02（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全（类）06（款）99（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）08（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）02（款）04（项）：支出决算为23.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）：支出决算为15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）03（款）99（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）02（款）08（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算为49.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为89.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为23.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）09（款）99（项）：支出决算为133.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）04（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）10（款）06（项）：支出决算为36.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）07（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）99（项）：支出决算为26.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）02（项）：支出决算为149.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）01（款）99（项）：支出决算为58.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）01（项）：支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）09（项）：支出决算为65.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）03（项）：支出决算为30.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）16（款）01（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）01（款）99（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）01（项）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）99（款）99（项）：支出决算为178.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区（类）03（款）03（项）：支出决算为53.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为313.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）02（款）07（项）：支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为819.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）06（项）：支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输（类）01（款）99（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.自然资源海洋气象（类）01（款）06（项）：支出决算为45.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为111.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房保障（类）03（款）01（项）：支出决算为284.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理（类）01（款）09（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）：支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他（类）99（款）99（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2500.76万元，其中：
人员经费1946.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费554.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占81.13%；公务接待费支出决算0.59万元，占18.55%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.27万元，增长13.6%。主要原因是下乡开展各项工作量增多。
公务用车运行维护费支出2.58万元。主要用于机关及下属单位城乡环境治理、环保等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.62万元，下降51.24%。主要原因是减少实际接待数。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待6批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：新区集体经济调研用餐费0.06万元、融媒体中心、应急管理局到北斗调研检查接待费0.27万元、龙马镇交流疫情防控工作0.11万元、仁寿县农业农村局开展种粮补贴抽查0.08万元、市妇联到北斗调研妇联基层组织建设等工作用餐费0.07万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出2776.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县北斗镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年减少312.71万元，下降100%。主要原因是按照中央财政过紧日子的基调，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县北斗镇人民政府采购支出总额548.72万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出505.42万元、政府采购服务支出26万元。主要用于基础设施建设及环保工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县北斗镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对白塔寺桥重建项目、生态环保项目等14个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对116个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年北斗镇整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年北斗镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
北斗镇共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（二）机构职能
党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员"相关工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室).负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2022年编制数73名，其中：行政编制45名，工勤编制3名，事业编制25名。实际在职人员80名，其中：行政编制44名，工勤编制3名，事业编制33名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年收入8084.91万元，与2021年相比增加3244.03万元，增加主要原因是人员增加，公用经费增加，基础设施项目和防疫等专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5308.71万元，占65.66%；政府性基金预算财政拨款收入2776.19万元，占34.34%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出8084.91万元，与2021年相比增加2758.15万元，增加原因是人员增加，公用经费增加，基础设施项目和防疫等专项资金增加，其中：基本支出2500.76万元，占30.93%。项目支出5584.15万元，占69.07%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.人员类项目绩效分析
部门绩效目标制定方面，我镇严格按照上一年度年末单位实际在编人员编制人员类经费，做到人员类经费准确、合理、科学。目标实现方面，全年完成人员类工资和保险支出，保证了村社区人员和在编人员的切身利益。支出控制方面，我镇工资性支出、养老保险、职业年级、公务员医疗补助、其他社保缴费、住房公积金、遗嘱补助、村社人员支出年初预算合计2104.71万元，实际支出1940.38万元，支付率92.19%。偏差原因为中途有人员的变动。及时处置方面，我镇绩效检测调整无取消额和结余注销额。执行进度方面，我镇2022年6月、9月、11月执行进度分别为45.08%、73.21%、92.19%。资金结余率低，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
在目标制定方面，我镇运转类项目预算编制主要为日常公用经费、基层党组织活动经费、镇街道综合辅助人员支出、村（社区）办公经费等编制，严格按照绩效目标制定的相关规定，结合预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。如日常公用经费严格按照上年度年末在编实有人数，标准按2.75万元/人预算日常公用经费，根据往年各项资金使用情况，细化编制办公费、三公经费等。根据党群核实聘用人员数编制聘用人员经费，根据党群核定村（社区）数量编制村（社区）办公经费。目标实现方面，运转类项目预算共638.34万元，2022年执行数617.95万元，执行率96.81万元，实现了我镇良好的日常运转。偏差率小于10%。支出控制方面，我镇实时监控运转类项目的执行情况，按需及时进行日常公用经费调整，严格压缩三公经费开支。我镇2022年6月、9月、11月运转类项目执行进度为42.17%，58.11%，96.81%，资金结余率低，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
北斗镇严格按照绩效目标制定的相关规定，结合预算项目的实际情况，完整、合理地制定各特定项目的绩效目标，在目标实现方面，我镇年初特定目标类项目总共14个，年终执行完毕共计项目106个，全年已完成数量达到90%以上，在“支出控制”方面，我镇大多数项目都存在审减情况，如我镇2022年一村一品”建设（政府投资）项目，年初预算158万元，年末决算141.96万元，偏差度小于10%，存在偏差度是因为该项目存在审减金额。绿化、亮化工程（政府投资），年初预算240万元，年末决算214.17万元，偏差度小于10%，在“及时处置”方面，我镇特定目标类项目绩效监控调整无取消额和结余注销额。在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我镇2022年6月、9月、11月执行进度分别为18.46%，32.48%，82.29%。在“预算完成”方面，特定目标类项目年末预算执行进度有90个项目执行率达90%以上。在“资金结余率”方面，我镇特定目标类项目资金结余率低，在违规记录上，2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
1、在“内部应用”方面，我镇已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，绩效评价工作纳入党委会议专题会议，加强各部门与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好实施。
2、在“自评”公开方面，严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。
3、在“问题整改”方面，结合我镇预算项目实际情况，绩效部门设置要素完整，也基本做到细化量化。对发现执行进度偏低的项目，积极督促各负责办公室加快预算执行进度。
4、在应用反馈上，我镇已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。
（三）自评质量
2022年部门支出整体情况较好。保证了专项资金规范使用，北斗镇人民政府将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到了专款专用，实现资金使用效率最优化。整体自评比较准确，真实。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照2022年度部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我办得分91分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及执行进度、问题整改、自评质量。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。
（二）存在问题。
一是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响，设备采购和政府项目采购程序较为繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是预算绩效管理机制还不够健全，存在监控不到位现象。
（三）改进建议。
1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。
2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。
3.进一步加强队伍能力建设。强化财务队伍管理，细化财务负责人、会计、出纳、资产等岗位的职责；加强对财务人员业务培训，积极参与财政局组织开展的培训，不断更新和提升财务人员专业知识和技能。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附件
2022年部门预算项目支出绩效自评表
(详见附件)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
