第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿龙马镇卫生院作为龙马镇唯一一所公立医疗机构，主要负责组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健，妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作
二、2022年重点工作完成情况
一、党建引领医院发展。
（一）政治建设方面。一是加强党支部和党员队伍自身建设。以“创建学习型党组织”为载体，多措并举，形式多样组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，巩固党史学习教育成果。自党的二十大召开以来，组织党员干部收听收看开幕式直播1次，集中学习党的二十大报告1次、以微党课的形式宣讲1次，悬挂宣传标语1幅，LED滚动播放标语3条，制作宣传栏3个，个人撰写心得体会30余篇。真正做到学习教育全覆盖，让党的二十大精神入心入脑，以此激发广大干部职工学习热情，以实际行动、更高标准践行对党的承诺；二是按照省委、市委部署，组织党员干部认真学习宣传贯彻省第十二次党代会精神、市第五次党代会及历次全会精神。扎实开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动，不断丰富学习形式，拓宽宣传阵地，多措并举夯实学习成效，围绕思想政治、百年党史、党纪法规、决策部署、专业知识五个方面的学习内容，开创“传统+互联网”学习模式，通过学习强国、汇贤学堂等助学促学平台，开展支部书记上专题党课、联系领导讲专题党课、视频学习、讲座等10余次，赴红色教育基地《陈毅故里》现场教学活动 1 次，组织观看红色电影影片展 2 次，党员干部撰写个人心得体会4篇，结合医院特点持续开“我为群众办实事”活动，组织党员志愿服务队开展义诊义检、健康知识宣传等20余次，开展医疗业务知识提升和院前急救技能竞赛各1次。
（二）落实党建工作重点任务方面
一是落实党建工作责任制。严格执行党支部书记为第一责任人、其他领导班子成员履行“一岗双责”。年初召开班子会议深入分析研讨，将基层党建作为工作重点，列入重要议事日程。全年召开支委会12次，党员大会8次，党小组会12次，上党课6次，组织党员干部集中学习12次，个人撰写心得体会2篇，开展谈心谈话58人次，组织生活会1次，专题组织生活会1次。严格党员发展流程，2022年6人递交入党申请书，4人确定为入党积极分子，预备党员转正3人，全年按时足额收到党费共9807元；二是认真落实党风廉政建设责任制。全年主持召开党风廉政建设和反腐工作会4次，对重大决策、干部任免、重大项目安排和大额度资金使用，通过集体讨论决定，并形成会议纪要。三是认真落实意识形态工作。制定热点敏感问题、重大事件的舆论引导机制和工作预案，指定专人负责舆情信息收集，定期开展意识形态和社会舆情分析。?
二、医院各项工作稳步推进
（一）紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，把服务态度作为一项“实事工程”来抓，为病人提供最温馨的“人性化服务”，从病人的立场出发，2022年未发生一起医疗事故，2022年门诊服务5.9万人次，住院病人3322人次，医疗业务收入1417.75万元。
（二）严格执行“常态化疫情防控”各项工作要求。先后派出42名医护人员支援阿坝县、洪雅县、东坡区等地重点人群转运、核酸采样等工作；累计派出近90名医护人员到新区视高街道、贵平镇、锦江镇等乡镇开展全民核酸采样工作，圆满完成了各项外派支援任务；全力做好核酸采样工作，全年核酸采样22.75万人次。安全有序规范推进疫苗接种“应接尽接”，全年接种8621剂次。
（三）精准发力，规范诊疗行为，坚持合理检查、合理用药、合理治疗，利用周例会强调规范医保行为的重要性，共开展医保宣传教育培训4次，参训医护人员90余人次。
（四）扎实开展基本公共卫生服务，保障人民群众身体健康。全年共建立居民健康档案32377人；家庭医生签约17890人；完成65岁及以上老年人免费体检3276人次；在管高血压2054人，规范管理率98.2%；在管糖尿病701人，规范管理率98.1%；在管精神障碍患者188人，规范管理率93.1%；在管结核病患者13人，规范管理率100%；全年活产数222人，新生儿访视214人，访视率96.4%；辖区0-6岁儿童1012人，管理人数972人，管理率96.4%；全年产妇数221人，孕12+6周前建册213人，建册率96.38%；产后访视213人，访视率96.38%，产妇系统管理率96.38%。开展卫生监督巡视120余次；医院设置宣传栏3个，更新18次，村卫生室设置宣传栏22个，更新132次；开展健康咨询活动13次，累计参加咨询活动人数2989人；举办健康知识讲座156次，累计参加人数2695人；新生儿免疫规划建卡46人，0—6岁儿童建证建卡 655人，一类疫苗接种1543剂次，二类疫苗接种2289剂次。
（五）严格制度落实，防范医疗纠纷。认真贯彻十八项核心制度，加强医患沟通，及时处理医患纠纷、构建和谐医患关系，维护正常医疗秩序，并总结案例，分析投诉的原因，举一反三，吸取经验教训，同时与被投诉医生交换意见，帮助分析被投诉的原因，指出不足，吸取教训，制定整改措施，提高医疗质量。进一步规范医务人员的执业行为，增强新形势下医疗安全的保障能力，减少医患纠纷的发生，并对违规行为的相关科室和人员提高处罚力度。
（六）高度重视医院感控工作。医院制定了《院感奖惩制度》，实行感控工作＂一票否决，出现问题的追究责任人及科室负责人责任，并与具体责任人绩效、职称、评先评优挂钩，印发全院各科室执行。包括保洁和工勤人员培训，组织院感培训12次。
（七）加强“三基”培训、加强护理安全管理，全面提高医护队伍的护理水平和护理安全。加强对护理人员在职教育与培训。加大院内培训力度，注重基础操作培训和考核，组织了1次院前急诊急救知识与技能大赛，2次医护人员“三基”考试。
（八）加强人才队伍建设。通过事业单位招聘考试引进医务人员2人，外派上级医院进修6人，外派规培麻醉专业医生1人，引进公卫岗工作人员9人，为医院发展提供强大人才支撑。
（九）加快新医疗设备的引进和新技术的应用，不断提高诊疗技术水平和综合实力。向上争取地方债券资金600余万元，购置了联影CT一台、联影DR一台、迈瑞彩超一台、电子胃肠镜一台、电动手术床一台等医疗设备。
（十）安全生产及消防安全工作。求组织对全院职工进行消防知识及灭火器实际操作培训2次。投入资金8万元排除原职工家属楼安全隐患；投入资金12万余元进行门诊楼、医技楼老旧电力线路改造；向上争取资金约20万元开展医院专用变压器改造，保证医院用电安全。
（十一）积极开展群众活动，保障职工权益。开展“夏送清凉”活动1次；开展5.12护士节活动1次，医师节活动1次，增强了医院凝聚力，树立了相互配合、互相支持的团队精神和整体意识，改善了职工之间人际关系，形成了积极向上的浓厚气氛。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2698.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加439.86万元，增长19.47%。主要变动原因是本年支出较上年增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2698.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.14万元，占40.02%；事业收入1618.72万元，占59.98%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2478.35万元，其中：基本支出1918.72万元，占77.42%；项目支出559.63万元，占22.58%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为1080.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加352.72万元，增长48.49%。主要变动原因是本年支出较上年增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1080.14万元，占本年支出合计的43.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.72万元，增长48.49%。主要变动原因是本年支出较上年增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1080.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.22万元，占1.87%；社会保障和就业支出108.42万元，占10.04%；卫生健康支出897.31万元，占83.07%；住房保障支出53.76万元，占4.98%；其他支出0.43万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1080.14万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为18.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为380.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为101.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为24.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为243.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为93.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出520.52万元，其中：
人员经费446.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费73.94万元，主要包括：专用材料费、委托业务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，较上年减少1.02万元，下降51.26%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.02万元，下降51.26%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.97万元。主要用于抢救病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次， 0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次， 0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县龙马镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县龙马镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县龙马镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2022年度预算编制阶段，未组织对部门项目开展绩效自评工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位未开展2022年项目绩效工作
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
