眉山天府新区贵平镇卫生院2022年度决算公开
四川省眉山市仁寿县贵平镇卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
仁寿县贵平镇卫生院位于眉山东部新城，与成都天府新区、成都简阳市、仁寿县交界，现有贵平一个医疗点（包括向家分院、贵平本院、观寺分院），承担本镇及辐射周边乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务工作，是城乡居民及城镇职工医疗保险定点医疗机构。现有主治医师等各级各类专业技术人员28余人，开放床位15张，拥有B超、全自动生化血球分析仪、12道心电图机等医疗设备，能规范的开展预防接种、妇女儿童保健、健康教育、传染病防治等基本公共卫生服务工作。
二、2022年重点工作完成情况
顺利完成中岗、向家、观寺三个医院的合并，现中岗卫生院为贵平镇卫生院本部。在上级领导和院领导的带领下，我们成立了党支部。一是认真学习党的十九大以来的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心，牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平。二是持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。三是积极配合规范开展基本公共卫生服务工作，切实为辖区内的老百姓服务。四是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
2022年度收、支总计1159.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加781.92万元，增长67.42%。主要变动原因是三个医院合并，业务水平提高。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计1159.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.04万元，占30.53%；事业收入476.97万元，占41.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入328.78万元，占28.35%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计996.39万元，其中：基本支出869.08万元，占87.22%；项目支出127.31万元，占12.78%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计354.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计共增加115.99万元，增长32.76%。主要变动原因是增加了新冠疫情防控经费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出354.04万元，占本年支出合计的35.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.99万元，增长32.76%。主要变动原因是增加了新冠疫情防控经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出354.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出30.59万元，占8.64%；卫生健康支出308.16万元，占87.04%；住房保障支出15.29万元，占4.32%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为354.04，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.39万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.20万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为185.79万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为18.64万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为44.41万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.23万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为8.84万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.29万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出226.73万元，其中：
人员经费196.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，仁寿县贵平镇卫生院运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，仁寿县贵平镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，仁寿县贵平镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对51148922T000005909176-卫生服务能力提升（贵平）、51148922T000005913347-基本药物制度本级配套（贵平镇）、51148922T000005913372-基本公共卫生项目（贵平镇）51148922T000006487789-基础医疗机构运营保障（贵平）、51148922T000006774884-新冠肺炎疫情防控经费（贵平镇卫生院）、51148922T000007366086-血吸虫病防控地方配套资金、51148923T000008117118-艾滋病防治、51148923T000008303500-医社保抽调人员经费（贵平）、51148923T000008303700-公共卫生服务特别岗经费（贵平）、51140022T000006508619-重大传染病财政补助资金、51148922R000004962881-工资性支出T（事业）
、51148922T000007480168-医疗服务与保障能力提升财政补助资金（中医药事业传承与发展）项目（列举项目名称）等12个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院机构的项目支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构项目的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于疾病预防服务项目的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专（项）：指用于中医（民族医）药专项服务的项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除已有科目项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表
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项目名称 |
51148922T000005909176-卫生服务能力提升（贵平） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成卫生院救护车租赁等卫生服务能力提升项目。 |
根据年度目标，让租赁救护车参与疫情防控服务项目，增强防疫防控的服务能力。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
在院领导的带领下，增加了救护车辆的辆数，增强了疫情防控过程中能够有车可用，解决了我院无救护车辆的空缺，增强了疫情防控能力。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
救护车租赁费用支付 |
≤ |
90 |
天 |
90 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
数量指标 |
救护车租赁数 |
= |
1 |
辆 |
1 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
成本指标 |
救护车租赁额 |
≤ |
280000 |
元 |
280000 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升卫生院服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
18 |
应进一步提升服务能力 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让租赁对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
88 |
||||||||
评价结论 |
根据年度目标，让租赁救护车参与疫情防控服务项目，增强防疫防控的服务能力。 |
|||||||||
存在问题 |
在使用过程中存在车辆救护人员不够等情况。 |
|||||||||
改进措施 |
应增加救护车驾驶员人数。 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922T000005913347-基本药物制度本级配套（贵平镇） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，共需补助17.17万元。 |
全面按照国家基本药物制度执行 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
认真贯彻落实国家基本药物采购制度和集中采购制度，进行线上采购，按时完成采购。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
17.17 |
17.17 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
17.17 |
17.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基药采购线下采购次数 |
≤ |
1 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
质量指标 |
药品回退次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
成本指标 |
不超过补助金额 |
≤ |
17.17 |
万元 |
17.17 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物水平提高 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
18 |
部分基药没有替代药品 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
88 |
||||||||
评价结论 |
按照国家本药物制度的相关要求，积极响应国家的药品集中采购的各项措施，严格按照药品零加价的制度执行，切实为辖区内人民服务。 |
|||||||||
存在问题 |
基本药物水平提高有待加强。 |
|||||||||
改进措施 |
宣传并鼓励村卫生室进行基药采购。 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922T000005913372-基本公共卫生项目（贵平镇） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
居民电子健康档案建档率保持在95%以上，居民规范化电子健康档案覆盖率60%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上，早孕建册率、产后访视率和系统管理率分别达到90%以上，老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 60%以上（老年人体检任务数5144人），高血压患者基层规范管理率达到 60%以上，2 型糖尿病患者基层规范管理率达到 60%以上，严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率分别达90%和65%以上，在册患者每半年至少一次面访，面访率达80%以上，肺结核患者管理率达到 90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上，传染病、突发公共卫生事件及时报告率分别达到100%，高血压患者管理任务2557人，2型糖尿病患者管理任务872人。 |
居民规范化电子健康档案39786人，免疫规划疫苗接种2382人次，新生儿访视329人、0-6岁儿童健康管理2194人，早孕建册344人、产后访视329人，老年人体检4075人，高血压患者基层规范管理2109人，2型糖尿病患者基层规范管理890人，严重精神障碍患者规范管理率87.5%（92人），肺结核患者管理9人，老年人、儿童中医药健康管理分别为4578人、4694人，传染病报告0人。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
每个行政村开展一次下乡体检；入户为严重精神障碍患者进行年度体检；每季度下乡为慢病人员随访，并进行健康宣传；每周至少开展一次集中预防接种疫苗；村医生为新生儿入户随访；常年开展儿童体检、随访，定期排查传染病是否有漏报等基本公共卫生项目。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
18.64 |
18.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展辖区老年人体检人数 |
≥ |
5144 |
人 |
4075 |
15 |
10 |
老年人和慢病患者不配合 |
|
产出指标 |
质量指标 |
开展慢病管理规范 |
≥ |
90 |
% |
92 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
成本指标 |
不超过补助金额 |
≤ |
18.64 |
万元 |
18.64 |
15 |
15 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共卫生水平提高 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
85 |
||||||||
评价结论 |
部分指标未完成 |
|||||||||
存在问题 |
老年人体检人数未达标，慢性病随访管理未达标。 |
|||||||||
改进措施 |
加强基本公共卫生项目的宣传，增加知晓率，提高对患者的服务管理率。 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922T000006487789-基础医疗机构运营保障（贵平） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
解决基层医疗机构人员经费及营运保障，保障医务人员收入水平，维护社会稳定。 |
保持医务人员收入水平，基层医疗机构正常运营，维护社会稳定。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额保障医务人员收入，保障医疗机构正常营运。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
178.32 |
178.32 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
178.32 |
178.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助机构个数 |
＝ |
3 |
家 |
3 |
18 |
18 |
||
产出指标 |
质量指标 |
人员补助率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
||
产出指标 |
时效指标 |
资金到位时效 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
18 |
18 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
医务人员基本待遇提升率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
18 |
16 |
总体提升率不够 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层医疗卫生机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
18 |
16 |
需要进一步加大保障力度 |
|
合计 |
90 |
86 |
||||||||
评价结论 |
有效保障职工工资收入稳定，提高职工工作积极性，维护社会稳定安宁，保障疫情工作顺利有序开展。 |
|||||||||
存在问题 |
极少部分职工岗位级别较低，缺乏前进的动力。 |
|||||||||
改进措施 |
鼓励职工积极学习，不断进取，完善奖惩制度，为医院发展储备人才，希望上级主管部门能适当提高医务人员待遇。 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922T000006774884-新冠肺炎疫情防控经费（贵平镇卫生院） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展疫情防控培训 落实疫情防控制度 完善疫情防控流程 做好疫情防控物资准备 |
全面落实培训任务 完善相关制度 全面完善疫情防控流程 准备好疫情防控物资 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照上级下达各项要求规范开展疫情防控工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
43.99 |
43.99 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
43.99 |
43.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展疫情工作培训次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
质量指标 |
物资准备完成率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
成本指标 |
不超过补助金额 |
≤ |
43.99 |
万元 |
43.99 |
15 |
15 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控水平提高 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
完成上级下达任务 |
|||||||||
存在问题 |
基层医疗服务水平有待提高。 |
|||||||||
改进措施 |
需要加强人员培训，引进技术人员，提升就医质量。 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922T000007366086-血吸虫病防控地方配套资金 |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
全年完成了查螺435000㎡（其中秋季查螺220000㎡）；灭螺200000㎡（其中秋季灭螺100000㎡）；调查框数3549框，其中有螺框数772框，捕获钉螺1296只，活螺866只，无阳性钉螺；询检：52人；血检：89人，无阳性；粪检：5人，无阳性；化疗：28人。 |
完成了上级下达的目标任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
经过培训，成立了领导小组，在上级部门和政府部门的组织下，在院领导指导下顺利完成了各项任务。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
时效指标 |
血吸虫防治的及时性 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
质量指标 |
做好血吸虫防治宣传工作 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证后续工作顺利开展 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
完成上级下达的目标任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148923T000008117118-艾滋病防治 |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
感染者/病人的配偶HIV抗体检测率100%，感染者/病人随访检测90%以上，感染者/病人结核检查比例小于95%，感染者/病人抗病毒治疗比例为95%，接受抗病毒治疗的感染者/病人病毒载检测率低于90% |
进行艾滋病、结核病检测、干预、宣传等，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过宣传随访，进行艾滋病、结核病检测、干预等，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展艾滋病知识宣传 |
≥ |
5 |
次 |
6 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
质量指标 |
艾滋病患者抗病毒治疗成功率 |
≥ |
88 |
% |
95 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
15 |
15 |
||
产出指标 |
成本指标 |
不超过补助金额 |
≤ |
4.50 |
万元 |
4.50 |
15 |
15 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
艾滋病防治水平提高 |
定性 |
明显提升 |
提升 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
完成了上级下达的目标任务。 |
|||||||||
存在问题 |
长期外出打工患者，不能及时去做相关检查，不能按时吃药；少数一直不配合的患者，不能为他们进行相关检查及吃药指导。 |
|||||||||
改进措施 |
尽可能地想办法与他们取得联系并进行沟通，劝导服药和做好相关检查；希望政府能够加大措施，实实在在地去寻找病人、劝导病人，而不是我们信息交换过去，又原封不动地返回来，这样工作无法开展，病人又没得到救治。 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148923T000008303500-医社保抽调人员经费（贵平） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为全面承接新区社保医保业务，独立行使新区社保医保职能，提升新区公共服务能力。 |
完成上级下达任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级要求，完成抽调人员工作，保障抽调人员收入。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
抽调人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
数量指标 |
人员抽调时间 |
＝ |
4 |
月 |
4 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务能力提升 |
定性 |
提升 |
20 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽调人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
20 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
人员工资待遇 |
≤ |
4500 |
元/人*月 |
16900 |
20 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
每月及时全额将经费发放至抽调人员，让其融入社会事业局这个大家庭中并成为其中的一员，为社会事业局添砖加瓦。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148923T000008303700-公共卫生服务特别岗经费（贵平） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
公共卫生特别服务人员岗人员经费 |
保障公共卫生特岗服务岗收入水平，基层医疗机构正常运营，维护社会稳定。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障公共卫生特别服务岗人员收入，维持基层医疗机构正常运营。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7.15 |
7.15 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
7.15 |
7.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
补助人员个数 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
60 |
天 |
60 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
时效指标 |
人员补助率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
公共卫生特别服务人员覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共卫生特别服务人员满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
自评成绩100分，每月及时全额将经费发放至每一位公共卫生特别服务岗人员，让其融入医院这个大家庭中并成为其中的一员，为医院添砖加瓦，解决了基层医疗机构人员缺少问题。 |
|||||||||
存在问题 |
因公共卫生特别服务岗人员大部分为非卫生技术人员，在工作中有时存在力不从心。 |
|||||||||
改进措施 |
加强公共卫生特别服务岗人员的在岗培训，让其在基层医疗机构发挥最大作用。 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140022T000006508619-重大传染病财政补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
全年完成了查螺435000㎡（其中春季查螺215000㎡）；查出有螺200000㎡（春季100000㎡）、灭螺200000㎡（春季100000㎡）；调查框数3549框，其中有螺框数772框，捕获钉螺1296只，活螺866只，无阳性钉螺；询检：52人；血检：89人，无阳性；粪检：5人，无阳性；化疗：28人。 |
完成了上级下达的目标任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
经过培训，成立了领导小组，，在上级部门和政府的组织下，在院领导指导下完成了各项任务。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
时效指标 |
血吸虫防治的及时性 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
质量指标 |
做好血吸虫防治宣传工作 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证后续工作顺利开展 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
完成了上级下达的目标任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922R000004962881-工资性支出T（事业） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2021年度考核优秀人员记功嘉奖费用 |
调动职工积极性、主动性和创造性，充分实现职工服务质量、群众满意度。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
积极鼓励技术创新，不断提高技术水平，持续改进医疗服务质量。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人员个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
90 |
||
产出指标 |
质量指标 |
补助人员工作能力 |
定性 |
提升 |
提升 |
20 |
20 |
|||
产出指标 |
时效指标 |
人员补助率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医务人员工作积极性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优秀人员满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
|||||||||
评价结论 |
完成了上级下达的目标任务，切实促进医院全面建设和可持续快速发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：林文森 |
财务负责人：王小兵 |
|||||||||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51148922T000007480168-医疗服务与保障能力提升财政补助资金（中医药事业传承与发展） |
|||||||||
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区贵平镇中岗卫生院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提升中医药服务能力和发展，建设中医馆。 |
全面落实中医药传承与发展的提升 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
认真落实国家中医药传承与发展，提升中医馆能力。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
中医诊疗 |
≥ |
2 |
种 |
2 |
20 |
20 |
||
产出指标 |
质量指标 |
中医康复 |
≥ |
3 |
种 |
3 |
10 |
10 |
||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2022年底前 |
2022 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
中医药人才技术水平 |
定性 |
明显提升 |
提升 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众中医药服务获得感 |
定性 |
中医就诊获得感提升 |
提升 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
90 |
90 |
||||||||
评价结论 |
完成上级下达任务。 |
|||||||||
存在问题 |
中医馆硬件条件有待提升。 |
|||||||||
改进措施 |
报告上级主管部门加大对中医馆的建设力度。 |
|||||||||
川公网安备 51142102511484号